关于大同市２００４年总预算及市本级预算执行情况
和２００５年总预算及市本级预算草案的报告(摘要)
——２００５年３月２７日在大同市第十二届人民代表大会第三次会议上
大同市财政局

        一、２００４年全市和市本级预算执行情况
    （一）全市和市本级预算变动情况
    ２００４年，全市和市本级预算经市十二届人大二次会议审查通过，各县区人民代表大会批准的本级预算在汇总后报市十二届人大常委会备案。预算执行中，根据省财政厅追加、追减专项指标和各级预算调整情况，全市和市本级预算作了相应变动。
    （二）全市和市本级预算执行情况
　　财政收入总量进一步增加。全市财政总收入完成４５．６２亿元，为年度变动计划的１１３．２％，比上年增长２５．９３％，增收９．４亿元；城区、矿区、南郊区、新荣区、灵丘县、左云县、大同县七个县区财政总收入达到亿元以上。全市一般预算收入完成１５．３２亿元，为年度变动计划的１１３％，比上年增长１６．０５％；其中，市本级完成１０．８８亿元，为年度变动计划的１１２．２５％，比上年增长１７．３６％，县区级完成４．４４亿元，为年度变动计划的１１４．９％，比上年增长１２．９７％。市本级和各县区都超额完成预算收入任务。
    财政支出规模进一步扩大。全市一般预算支出３６．９７亿元，为年度调整预算的９１．８４％，比上年增长１９．７％，增加支出６．０８亿元，剔除２００３年矿务局两矿破产补助一次性因素１．０４亿元，同比增长２３．８８％，增加支出７．１２亿元。其中市本级一般预算支出１４．９３亿元，为年度调整预算的８７．６７％，比上年增长７．１４％，增加支出１亿元，剔除２００３年矿务局两矿破产补助一次性因素１．０４亿元，同比增长１５．８％，增加支出２亿元；县区级支出２２．０４亿元，为年度调整预算的９４．８８％，比上年增长３０．０３％，增加支出５．１２亿元。
　　财政收支平衡状况进一步好转。全市财政累计赤字由上年的４２２８４万元降低到３３４８８万元，当年消化赤字８７９６万元。其中，市本级财政赤字由上年的１４２７５万元下降为１４０９５万元，当年消化赤字１８０万元；城区、矿区、新荣、阳高、广灵、灵丘、浑源、左云八个县区当年合计消化赤字９４３８万元；大同县、天镇县当年新增赤字８２２万元。
    二、２００５年全市和市本级财政预算草案
　　２００５年全市财政总收入计划安排５３．４亿元，同口径比上年增长１７％。其中，一般预算收入计划安排１７．２亿元，同比增长１２％。市本级计划安排１２．３亿元，同比增长１３％；县区级计划安排４．９亿元，同比增长１０％。
　　２００５年市本级一般预算收入计划安排１２２８９３万元，同口径比上年增长１３％。根据现行财政体制测算，市本级总财力为１３３５８１万元，比２００４年预算总财力增加２２３６９万元，按照省财政厅将上级补助社会保障资金８５８７万元列入本级预算的要求，２００５年市本级可安排预算财力１４２１６８万元。
　　全市财政一般预算支出的主要项目是：农林水利支出１．８３亿元，增长２２．１％；教育支出６．８亿元，增长２０．３％；科技支出０．１４亿元，增长１９．６％；医疗卫生支出１．７亿元，增长１８．１％；社会保障补助支出２．４亿元，增长１７．４％；行政事业单位离退休支出０．７亿元，增长２０．２％；公检法司支出２．６亿元，增长２１．３％。
　　市本级财政一般预算支出分项安排情况是：人员工资性支出６６３１４万元，社会保障支出１７２６８万元，用于人员的支出８３５８２万元，占一般预算支出的５４．９３％；日常公用和业务费支出４１５７０万元，占一般预算支出的２７．３２％；各项事业发展必须的支出和项目支出２４０１６万元，占一般预算支出的１５．７８％；总预备费支出３０００万元，占一般预算支出的１．９７％。
　　市本级重点保障的专项支出是：
　　１．突出解决“三农”问题，继续加大“三农”投入。２００５年，共安排“三农” 专项支出１０４０２万元，比上年增加４０３２万元，增长６３．３０％。一是支持农业生产发展安排２１５３万元。二是减轻农民负担、促进农民增收、农村贫困人口救助等支出５４３２万元。三是改善农村基础设施安排１１２０万元。四是改善农村医疗卫生条件安排３５７万元。五是支持农村教育事业发展１３４０万元。
　　２．健全社会保障体系，扶持城市弱势群体。２００５年，市本级财政安排社会保障支出１７２６８万元，新增支出２２３５万元。主要是新增事业单位失业保险金４５０万元，新增城市弱势群体大病救助资金２００万元，提高离休干部医药费标准新增支出５００万元，新增小额贷款担保等社会保障项目配套资金３８５万元，提高离休干部护理费标准和解决部分县区离休干部两费拖欠３００万元，煤气、公交、供热等城市公用事业补贴４００万元。
　　３．大力支持事业发展，努力构建和谐社会。２００５年，市本级财政安排事业发展专项资金７３６６万元。其中：环境保护专项支出１１８７万元，比上年增加２７０万元，增长２９．４４％。主要用于重点污染源治理９１７万元，空气质量监测日报６０万元，环境监测控制２１０万元。科学技术专项支出９４０万元，比上年增加１６０万元，增长２０．５１％。主要用于科技进步奖６０万元，科学普及经费１５０万元，科技三项费７３０万元。计划生育专项支出８１７万元，比上年增加１０７万元，增长１５．０７％。主要用于乡镇计划生育站办建设及避孕药具发放。城市教育专项支出３４００万元。主要用于教育基础设施建设３２００万元，九年义务教育“一费制”改革２００万元。城市公共卫生建设专项支出７９２万元。主要用于传染病防治５０７万元，食品卫生监察设备购置及地方病防治２６５万元，药品监察２０万元。文化、文物保护和地震监察宣传专项支出２３０万元。主要用于耍孩剧种文化保护１００万元，历史文物保护１００万元，地震监测宣传３０万元。
　　４．积极推进各项改革，适度增加干部职工生活补贴。２００５年，市本级财政支持改革和落实政策专项支出１４０２９万元。安排企业改革、破产、解困、技术创新等支出２６７９万元，企业出口创汇贴息１００万元，区级公安系统改由市级管理８００万元，全市居民更换第二代身份证４００万元，事业单位机构改革１０００万元，建立民营经济发展激励资金８００万元，住房货币化改革５００万元，廉租房制度改革１５０万元，供暖货币化改革７００万元，机关工作人员公务移动通讯货币化改革９００万元，增强纳税意识“刮刮奖”发票奖金兑现３００万元，建立人才储备资金和财政供养人员管理系统１００万元，适度增加市级行政和全额事业人员生活补贴、每人每月比上年预算数增加２００元、需安排５６００万元。　
    ５．加大政权建设投入，提高行政管理能力。２００５年，新增政权建设投入４５００万元。主要用于公、检、法、司办案经费３００万元，交警支队取消部分收费后财政补助６００万元，法院、检察、司法人员新增岗位津贴２４０万元，军分区、消防支队、武警支队、预备役部队基础设施建设和设备更新支出５００万元，市级行政事业单位公务费提高标准７６０万元，金财工程建设３００万元，国库集中支付系统建设及为参加改革单位购置设备５００万元，更新补充２００４年抵顶工程欠款后短缺车辆１０００万元，保持共产党员先进性教育活动工作经费１００万元，四大班子接待费２００万元。
    三、确保圆满完成２００５年财政预算
　　今年财政改革与发展要着重抓好以下五个方面工作：
　　（一）依法组织收入，确保收入稳定增长。
　　（二）积极争取支持，提高政府调控能力。
　　（三）保障重点支出，努力建设和谐社会。
　　（四）深化财政改革，积极推进依法理财。
　　（五）坚持厉行节约，坚决反对铺张浪费。