三晋通APP
大同政务
大同市水旱灾害防御中心2022年度预算公开
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
1、承担全市水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作。
2、协助编制全市洪水、干旱防治规划；协助编制和实施水库移民后期扶持项目的规划；协助制定水利防汛抗旱应急计划及水毁工程修复计划。
3、指导水工程防洪抗旱调度方案和重点河道、水库的汛期调度计划编制工作；指导山洪灾害防御相关工作；指导重要水工程水旱灾害防御专用物资的储备与管理工作；指导水旱灾害防御调度演练工作。
4、负责传递水情旱情预警信息、统计报送水利设施洪涝灾害信息；负责水旱灾害防御信息化建设管理工作；负责落实水库移民后期扶持政策。
5、承担水旱灾害防御宣传工作；承担水旱灾害防御相关统计工作；承担水库移民技术支持工作。
6、承担市水务局交办的其他任务。
二、机构设置情况
2022年度部门预算由大同市水旱灾害防御中心组成。根据主要职责，本单位设6个内设技术室，分别是：办公室、财务室、防汛技术室、抗旱技术室、通讯信息室、水库移民室。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
|
|
|
|
部门公开表1 |
||
|
大同市水旱灾害防御中心2022年预算收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年合计 |
当年预算安排 |
上年结转安排 |
|
一、一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.332088 |
42.332088 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
277.031721 |
277.031721 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.09879 |
29.09879 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
年终结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
360.952937 |
支出总计 |
|
360.952937 |
|
|
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。 |
|||||
二、2022年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
||
|
大同市水旱灾害防御中心2022年预算收入总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
42.332088 |
42.332088 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
42.332088 |
42.332088 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
13.782744 |
13.782744 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.549344 |
28.549344 |
|
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
|
|
|
|
213 |
[213]农林水支出 |
277.031721 |
277.031721 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
[21303]水利 |
277.031721 |
277.031721 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
[2130399]其他水利支出 |
277.031721 |
277.031721 |
|
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
29.098790 |
29.098790 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
29.098790 |
29.098790 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
25.710878 |
25.710878 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
3.387912 |
3.387912 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
360.952937 |
360.952937 |
|
|
|
|
|
|
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。 |
||||||||
三、2022年预算支出总表
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
大同市水旱灾害防御中心2022年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
360.952937 |
293.082937 |
67.870000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
42.332088 |
42.332088 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
42.332088 |
42.332088 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
13.782744 |
13.782744 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.549344 |
28.549344 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
|
[213]农林水支出 |
277.031721 |
209.161721 |
67.870000 |
|
213 |
[21303]水利 |
277.031721 |
209.161721 |
67.870000 |
|
2130399 |
[2130399]其他水利支出 |
277.031721 |
209.161721 |
67.870000 |
|
|
[221]住房保障支出 |
29.098790 |
29.098790 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
29.098790 |
29.098790 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
25.710878 |
25.710878 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
3.387912 |
3.387912 |
|
四、2022年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
||
|
大同市水旱灾害防御中心2022年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
360.952937 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.332088 |
42.332088 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
277.031721 |
277.031721 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.098790 |
29.098790 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
上年财政拨款结转 |
|
年终结转 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
360.952937 |
支出总计 |
360.952937 |
360.952937 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 |
||||||
五、2022年一般公共预算支出预算表
|
|
|
部门公开表5 |
||
|
大同市水旱灾害防御中心2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
42.332088 |
42.332088 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
42.332088 |
42.332088 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
13.782744 |
13.782744 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.549344 |
28.549344 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
12.490338 |
12.490338 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
12.490338 |
12.490338 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
12.490338 |
12.490338 |
|
|
[213]农林水支出 |
|
277.031721 |
209.161721 |
67.870000 |
|
[21303]水利 |
|
277.031721 |
209.161721 |
67.870000 |
|
2130399 |
[2130399]其他水利支出 |
277.031721 |
209.161721 |
67.870000 |
|
[221]住房保障支出 |
|
29.098790 |
29.098790 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
29.098790 |
29.098790 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
25.710878 |
25.710878 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
3.387912 |
3.387912 |
|
|
|
合计 |
360.952937 |
293.082937 |
67.870000 |
|
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。 |
||||
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
部门公开表6 |
|
大同市水旱灾害防御中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
293.082937 |
|
|
505 |
261.258640 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
261.258640 |
|
|
50502 |
18.371553 |
|
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
4.800000 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
13.571553 |
|
|
509 |
13.452744 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
2.384200 |
|
|
[50905]离退休费 |
11.068544 |
|
|
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。 |
||
七、2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
部门公开表7 |
|
大同市水旱灾害防御中心2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
收入科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。 |
||
说明：大同市水旱灾害防御中心2022年度政府性基金预算收入为零。
八、2022年政府性基金预算支出预算表
|
附件2： |
|
|
部门公开表8 |
|
|
大同市水旱灾害防御中心2022年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。 |
||||
说明：大同市水旱灾害防御中心2022年度政府性基金预算支出为零。
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
|
大同市水旱灾害防御中心2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
收入科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。 |
|||||||
|
|
部门公开表10 |
||||||
|
大同市水旱灾害防御中心2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
||||||
|
公务接待费 |
|
||||||
|
公务用车购置及运行费 |
4.800000 |
||||||
|
①公务用车购置费 |
|
||||||
|
②公务用车运行维护费 |
4.800000 |
||||||
|
合计 |
4.800000 |
||||||
|
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。 |
|||||||
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
附件2： |
部门公开表11 |
|
大同市水旱灾害防御中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
2022年预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 |
|
说明：大同市水旱灾害防御中心2022年度机关运行经费收入支出为零。
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
(一)本年预算收支安排情况
2022年大同市水旱灾害防御中心预算收入总计360.95万元，预算支出总计360.95万元。
（二）较上年预算比较变动情况
2022年大同市水旱灾害防御中心预算收入、支出预算为359.80万元，与上年年初收入支出预算比较增加1.14万元。
基本支出，2022年预算为293.08万元，其中：社会保障和就业支出42.33万元；卫生健康支出12.49万元；农林水支出209.16万元；住房保障支出29.10万元。
项目支出，2022年预算合计67.87万元，较2021年项目支出年初预算53.47万元，增加14.4万元，具体是：残疾人就业保障金4.27万元；视频会议网络更新级维护30万元；专项业务费33.6万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.8万元，比2021年预算6.4万元相比，减少1.6万元，原因是有一辆公务用车报废。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市水旱灾害防御中心无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年大同市水旱灾害防御中心政府采购预算总额29.37万元，其中：包括公务用车保险、办公用品购置级专项经费采购。
五、绩效管理情况
2022年大同市水旱灾害防御中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款67.87万元。以下分别列示大同市水旱灾害防御中心2022年度部分项目绩效目标申报表：
（一）残疾人就业保障金绩效目标申报表
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
||||
|
项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水旱灾害防御中心 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
128,100 |
年度资金总额： |
42,700 |
||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||
|
市县（区）财政资金 |
128,100 |
市县（区）财政资金 |
42,700 |
|||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
项目概况 |
单位没有安置残疾人就业，需缴纳残保金。 |
|||||||||
|
立项依据 |
《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》 |
|||||||||
|
项目设立必要性 |
征收机关应缴纳的保障金。 |
|||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按预算执行，严格资金的使用，确保专款专用。 |
|||||||||
|
项目实施计划 |
按规定时间向保障金征收机关应缴纳的保障金。 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
总体目标 |
按规定时间向保障金征收机关应缴纳的保障金。 |
按规定时间向保障金征收机关应缴纳的保障金。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按在职职工工资总额申请经费 |
4.27万元 |
数量指标 |
按在职职工工资总额申请经费 |
4.27万元 |
||||
|
质量指标 |
保障足额缴费 |
4.27万元 |
质量指标 |
保障足额缴费 |
4.27万元 |
|||||
|
时效指标 |
及时缴纳残保金 |
及时 |
时效指标 |
及时缴纳残保金 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
社会稳定 |
稳定 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
稳定 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥95% |
||||
|
|
||||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
赵海燕 |
联系电话： |
13327523680 |
填报日期： |
20220114105707 |
|||
（二）专项业务费绩效目标申报表
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J专项业务费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水旱灾害防御中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
150,000 |
年度资金总额： |
50,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
150,000 |
市县（区）财政资金 |
50,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
培训费5万元，邮电费4.5万元，宣传印刷费1万元，日常办公费9.6万元，劳务费11.5万元，其他商品和服务费2万元 |
||||||
|
立项依据 |
《大同市水务局申请防汛抗旱预算经费列入政府财政年初预算的请示》同水【2017】291号 |
||||||
|
项目设立必要性 |
保障人民生命财产安全，确保全市安全度汛 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按预算拨付执行，专款专用。 |
||||||
|
项目实施计划 |
2021年3月开始实施1防汛抗旱、指挥调度网络运行 2 法律法规和防汛、山洪灾害防御宣传、培训、演练 3 防汛抗旱相关会议、 4 市级山洪灾害监测预警平台运行维护费年末结束 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
更好的做好我市水旱灾害防御工作 |
做好我市水旱灾害防御工作 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
1次 |
数量指标 |
培训次数 |
1次 |
|
|
质量指标 |
保证完成培训任务 |
保证 |
质量指标 |
保证完成培训任务 |
保证 |
||
|
时效指标 |
及时培训 |
及时 |
时效指标 |
及时培训 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
普及防洪 |
普及 |
社会效益指标 |
普及防洪 |
普及 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥95% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
赵海燕 |
联系电话： |
13327523680 |
填报日期： |
20220114105152 |
（三）专项业务费绩效目标申报表
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J专项业务费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水旱灾害防御中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
858,000 |
年度资金总额： |
286,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
858,000 |
市县（区）财政资金 |
286,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
培训费5万元，邮电费4.5万元，宣传印刷费1万元日常办公费9.6万元，劳务费11.5万元，其他商品和服务费2万元 |
||||||
|
立项依据 |
《大同市水务局申请防汛抗旱预算经费列入政府财政年初预算的请示》同水【2017】291号 |
||||||
|
项目设立必要性 |
保障人民生命财产安全，保汛期安全度汛。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按预算拨付执行，专款专用。 |
||||||
|
项目实施计划 |
1防汛抗旱、指挥调度网络运行 2 法律法规和防汛、山洪灾害防御宣传、培训、演练 3 防汛抗旱相关会议、车辆燃油补助费 4 市级山洪灾害监测预警平台运行维护费年末结束 |
||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
更好的做好我市水旱灾害防御工作 |
做好我市水旱灾害防御工作 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
邮电信息 |
1项 |
数量指标 |
日常运行办公 |
1项 |
|
|
|
|
邮电信息 |
1项 |
||||
|
|
|
劳务费 |
1项 |
||||
|
|
|
印刷费 |
1项 |
||||
|
|
|
其他商品和服务 |
1项 |
||||
|
质量指标 |
保障单位正常 |
正常 |
质量指标 |
保障单位正常 |
正常 |
||
|
时效指标 |
及时完成任务 |
及时 |
时效指标 |
及时完成任务 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障汛期人民安全度汛 |
保障 |
社会效益指标 |
保障汛期人民安全度汛 |
保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意 |
≥95% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
赵海燕 |
联系电话： |
13327523680 |
填报日期： |
20220114105623 |
（四）视频网络会议设备更换及维修绩效目标申报表
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
XC大同市水旱灾害防御中心会议室视频会议中控系统及机房动力环境监控系统采购项目、网络及视频会议设备更换、部分设备维修及延保项目 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水旱灾害防御中心 |
||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
300,000 |
年度资金总额： |
300,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
300,000 |
市县（区）财政资金 |
300,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
网络及视频会议设备更换。核心交换机、视频处理器、数码传真机、无线话筒更换等级10.21万元。设备维修和延保。机房消防系统检测药剂补充级服务器延保计1.89万元。视频会商中控系统升级改造。网络可编程中控主机、管理软件、电源控制箱、串口控制模块、手自一体电源控制模块等计9.10万元。 机房动力环境监控系统升级改造。监控服务器、动环控制终端机、各类监控软件等计8.80万元。 |
||||||
|
立项依据 |
省水利厅《关于应发省水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）的通知》（晋水办云管【2021】35号文和《网络安全等级保护大同市防汛抗旱指挥调度系统等级测评报告》要求 省水利厅《关于做好2021年水旱灾害防御工作的通知》（晋水运管[【2021】]46号）文件 |
||||||
|
项目设立必要性 |
大同市防汛抗旱指挥调度系统是山西省防汛抗旱指挥系统骨干工程的大同子系统，水旱灾害通讯网络和视频会商系统是其中一部分，为满足省水利厅应急会商的要求，需采购视频会议室中控系统1套。在2021年《网络安全等级保护大同市防汛抗旱指挥调度系统等级测评报告》中提及我中心机房动力环境监控为空白，为加强机房设备安全，做好2022年度水旱灾害工作，确保汛期通讯畅通，需采购1套机房动力环境监控系统。部分设备严重老化，故障频发，为切实做好2022年度水旱灾害工作，确保汛期通讯畅通，需对设备作必要的更换维修及延保。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按预算拨付制度专款专用 |
||||||
|
项目实施计划 |
大同市水旱灾害防御中心会议室视频会议中控系统及机房动力环境监控系统采购项目、网络及视频会议设备更换、部分设备维修及延保项目清单 |
||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
满足省水利厅应急会商的要求、加强机房设备安全性及稳定性，水旱灾害通讯网络和视频会商系统稳定运行。 |
满足省水利厅应急会商的要求、加强机房设备安全性及稳定性，水旱灾害通讯网络和视频会商系统稳定运行。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
视频会议室中控系统 |
1套 |
数量指标 |
视频会议室中控系统 |
1套 |
|
|
机房动力环境监控系统 |
1套 |
机房动力环境监控系统 |
1套 |
||||
|
网络及视频会议设备更换 |
1套 |
网络及视频会议设备更换 |
1套 |
||||
|
设备维修及延保 |
1套 |
设备维修及延保 |
1套 |
||||
|
质量指标 |
设备检验合格率 |
>95% |
质量指标 |
设备检验合格率 |
>95% |
||
|
时效指标 |
设备购置安装到位及时 |
及时 |
时效指标 |
设备购置安装到位及时 |
及时 |
||
|
成本指标 |
费用 |
30万元 |
成本指标 |
费用 |
30万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
水旱灾害通讯网络和视频会商系统稳定运行 |
长期 |
可持续影响指标 |
水旱灾害通讯网络和视频会商系统稳定运行 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位对本项目满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位对本项目满意度 |
满意 |
|
|
负责人： |
|
经办人： |
任权 |
联系电话： |
15803523355 |
填报日期： |
20220127164518 |
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：大同市水旱灾害防御中心公务用车编制3辆。
七、其他说明：
1、房屋情况：大同市水旱灾害防御中心属于事业单位办公用房面积378平方米。
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
扫一扫在手机上查看当前页面
晋公网安备14020002000138号
