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大同政务
大同市水利监督监测中心2022年度预算公开
第一部分 概况
一、单位职责：
根据同编发【2021】29号文件精神，中心主要职能有6项：
1、协助监督水利重大决策部署的贯彻落实，协助开展重点工作、系统性问题的专项监督检查。
2、参与编制全市水资源综合规划和专业规划，协助监督县区水资源的统一管理、节约用水、水利信息监测等工作。
3、协助开展重点水利工程建设质量与安全的监督检测工作。
4、协助监督全市水土保持工作。
5、贯彻落实水利法规规章，协助监督县区水政监察和水行政执法工作。
6、承办市水务局交办的其他事项。
二、机构设置情况
大同市水利监督监测中心的前身是大同市水资源管理委员会办公室，经大同市人民政府办公厅以同办发【1983】1号文件批准于1983年1月正式成立。1993年7月和雁北水资办合并为大同市水资源管理委员会办公室。2008年11月山西省机构编制委员会办公室以晋编办字【2008】332号文件及大同市机构编制委员会以同编办字【2008】101号文件批准于2008年11月成立了大同市水资源管理征费稽查队，与大同市水资源管理委员会办公室实行“一套人马两块牌子”。 于2019年9月5日变更为大同市水资源管理中心（大同市水资源征费稽查队）（根据同编发[2019]26号文件）。于2020年9月28日依据同编发【2020】203号文件变更为大同市水利监督监测中心。2020年12月1日正式挂牌成立。
根据关于印发《大同市水利监督监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（同编发【2021】29号）文件精神，大同市水利监督监测中心隶属于大同市水务局管理，为公益一类事业单位，副处级建制，核定财政拨款事业编制36名，自收自支事业编制2名，2022年在职人数68人，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级）。内设副科长级领导职数9名，内设科室9个，包括办公室、党建办公室、人事科、财务科、法规科、水资源科（节水科）、水土保持监督科、水利信息监测科、水利工程质量与安全监督站等。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、大同市水利监督监测中心2022年预算收支总表
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二、大同市水利监督监测中心2022年预算收入总表
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三、大同市水利监督监测中心2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1,127.88 |
|
1,127.88 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
144.25 |
|
144.25 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
144.25 |
|
144.25 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
28.83 |
|
28.83 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.95 |
|
76.95 |
|
2080506 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.47 |
|
38.47 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
33.68 |
|
33.68 |
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
33.68 |
|
33.68 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
33.68 |
|
33.68 |
|
|
[213]农林水支出 |
872.76 |
|
872.76 |
|
213 |
[21303]水利 |
872.76 |
|
872.76 |
|
2130311 |
[2130311]水资源节约管理与保护 |
872.76 |
|
872.76 |
|
|
[221]住房保障支出 |
77.19 |
|
77.19 |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
77.19 |
|
77.19 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
68.06 |
|
68.06 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
9.13 |
|
9.13 |
四、大同市水利监督监测中心2022年财政拨款收支总表
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五、大同市水利监督监测中心2022年一般公共预算支出预算表
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预算公开表5 |
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2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门:[105011]大同市水利监督监测中心 单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1,127.88 |
|
1,127.88 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
144.25 |
|
144.25 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
144.25 |
|
144.25 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
28.83 |
|
28.83 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.95 |
|
76.95 |
|
2080506 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.47 |
|
38.47 |
|
[210]卫生健康支出 |
|
33.68 |
|
33.68 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
33.68 |
|
33.68 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
33.68 |
|
33.68 |
|
[213]农林水支出 |
|
872.76 |
|
872.76 |
|
[21303]水利 |
|
872.76 |
|
872.76 |
|
2130311 |
[2130311]水资源节约管理与保护 |
872.76 |
|
872.76 |
|
[221]住房保障支出 |
|
77.19 |
|
77.19 |
|
[22102]住房改革支出 |
|
77.19 |
|
77.19 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
68.06 |
|
68.06 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
9.13 |
|
9.13 |
六、大同市水利监督监测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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七、大同市水利监督监测中心2022年政府性基金预算收入预算表
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预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
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|
八、大同市水利监督监测中心2022年政府性基金预算支出预算表
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|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
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|
九、大同市水利监督监测中心2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9 |
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|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
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十、大同市水利监督监测中心2022年“三公”经费支出预算表
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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|
公务用车购置及运行费 |
1.60 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
1.60 |
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合计 |
1.60 |
十一、大同市水利监督监测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2021年度预算安排1251.12万元，2022年预算安排1127.88万元，比2021年少123.24万元，主要原因是项目经费精减。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费，车辆运行维修维护费费1.6万元，与上年相等。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年本单位单位政府采购预算总额170.3万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购服务预算0.3万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理 的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算 绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80 号）和《中共山西 省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管 理制度。
2022年本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款288.36万元。
2、绩效目标情况（鼓励附表说明）
(一)大同市水利监督监测中心残疾人保障金绩效目标
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大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
|
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|
项目名称 |
J残疾人保障金 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
205,800 |
年度资金总额： |
68,600 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
205,800 |
市县（区）财政资金 |
68,600 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
为保障残疾人就业缴纳的残保金 |
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|
立项依据 |
残疾人就业保障金征收使用管理办法 |
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|
项目设立必要性 |
为保障残疾人就业缴纳残保金 |
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|
保证项目实施的制度、措施 |
按预算执行。保证专款专用，及时缴纳 |
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|
项目实施计划 |
按时完成应缴纳的残保金 |
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|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
按时缴纳保障残疾人就业保障金 |
按时缴纳2022年度保障残疾人就业保障金 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按员工比例 |
68人 |
数量指标 |
按员工比例 |
68人 |
|
|
质量指标 |
保障 |
100% |
质量指标 |
保障 |
100% |
||
|
时效指标 |
及时缴纳 |
及时 |
时效指标 |
及时缴纳 |
及时 |
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
稳定 |
100% |
社会效益指标 |
稳定 |
100% |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥99% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥99% |
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
（二）大同市水利监督监测中心地下水动态监测绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J地下水动态监测 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
210,000 |
年度资金总额： |
70,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
210,000 |
市县（区）财政资金 |
70,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
编制地下水动态监测报告，对不同水源地下水动态监测，全面掌握数据。 |
||||||
|
立项依据 |
"根据同编发（2021）29号文，职能配置 2021年12月1日颁布实施的《地下水管理条例》第46条：县级以上地方人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门根据需要完善地下水监测工作体系，加强地下水监测。" |
||||||
|
项目设立必要性 |
对不同水源地下水动态监测,促进地下水合理开发利用。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用，依照财政预算执行。 |
||||||
|
项目实施计划 |
按照预算执行，委托第三方按时完成编制工作 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
编制地下水动态监测报告，对不同水源地下水动态监测，全面掌握数据。 |
编制2021年度地下水动态监测报告，对2022年进行地下水动态监测，全面掌握数据。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制报告数据 |
1个 |
数量指标 |
编制报告数据 |
1个 |
|
|
质量指标 |
准确度 |
≥95% |
质量指标 |
准确度 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
按时完成 |
≥95% |
时效指标 |
按时完成 |
≥95% |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障数据准确性 |
保障 |
社会效益指标 |
保障数据准确性 |
保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
|
|
|||||||
（三）大同市水利监督监测中心水资源公报绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水资源公报 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
420，000 |
年度资金总额： |
140,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
420,000 |
市县（区）财政资金 |
140,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
编制大同市水资源公报，向社会发布本地区流域内的来水量，用水量，退水量等动态状况，反映本地区流域内的重要水事活动。 |
||||||
|
立项依据 |
根据同编发【2021】29号文，职能配置GB/T23598--2009水资源公报编制规程 |
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|
项目设立必要性 |
编报水资源公报是水利部门的一项主要职责，对加强水资源统一管理和科学保护具有十分重要的意义。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用，依照财政预算执行。 |
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|
项目实施计划 |
委托第三方按时完成编制，进一步提高全社会节水意识，为管好用好保护好水资源创造良好条件。 |
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|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
编制大同市水资源公报，向社会发布本地区流域内的来水量，用水量，退水量等动态状况，反映本地区流域内的重要水势活动，进一步提高全社会节水意识，为管好用好保护好水资源创造良好条件。 |
编制完成2021年度大同市水资源公报。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制公报数据量 |
1个 |
数量指标 |
编制公报数据量 |
1个 |
|
|
质量指标 |
数据准确性率 |
≥95% |
质量指标 |
数据准确性率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
获取数据及时性 |
及时 |
时效指标 |
获取数据及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障数据准确度 |
保障 |
社会效益指标 |
保障数据准确度 |
保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
|
|
|||||||
（四）大同市水利监督监测中心水利工程质量与安全监督监测经费绩效目标
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|||||||
|
|
项目名称 |
J水利工程质量与安全监督监测经费 |
|
|||||||||||||
|
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
|
|||||||||||
|
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|
|||||||||||
|
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
900,000 |
年度资金总额： |
300,000 |
|
||||||||||
|
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
市县（区）财政资金 |
900,000 |
市县（区）财政资金 |
300,000 |
|
|||||||||||
|
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||||||
|
|
项目概况 |
对在建水利工程的质量进行监督检查，保障在建水利工作质量安全。 |
|
|||||||||||||
|
|
立项依据 |
根据同编发【2021】29号文，职能配置 |
|
|||||||||||||
|
|
项目设立必要性 |
我中心成立水利工程质量与安全监督站，为保障水利工程建设项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行，必须列支有关经费。 |
|
|||||||||||||
|
|
保证项目实施的制度、措施 |
专款专用 |
|
|||||||||||||
|
|
项目实施计划 |
按预算执行 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
实施期目标 |
年度目标 |
|
|||||||||||||
|
|
总体目标 |
我中心成立水利工程质量与安全监督站，保障水利工程建设项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。 |
保障2022年度中心水利工程质量与安全监督监测工作顺利开展。 |
|
||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
|
||||||||
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥90% |
质量指标 |
合格率 |
≥90% |
|
|||||||||
|
|
时效指标 |
及时性 |
≥90% |
时效指标 |
及时性 |
≥90% |
|
|||||||||
|
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
经费 |
30万 |
|
|||||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障 |
≥90 |
经济效益指标 |
保障 |
≥90 |
|
||||||||
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|||||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|||||||||
|
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95 |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|||||||||
|
项目名称 |
J水利工程质量与安全监督监测经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
|||||||||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
300,000 |
年度资金总额： |
100,000 |
||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||||||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||||||||
|
市县（区）财政资金 |
300,000 |
市县（区）财政资金 |
100,000 |
|||||||||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||||
|
项目概况 |
购买部分监督监测设备 |
|||||||||||||||
|
立项依据 |
根据同编发【2021】29号文，职能配置 |
|||||||||||||||
|
项目设立必要性 |
我中心成立水利工程质量与安全监督站，为确保监督监测工作的正常开展，需购买部分专用设备。 |
|||||||||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
专款专用 |
|||||||||||||||
|
项目实施计划 |
按时按要求完成 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||||||||
|
总体目标 |
购买专用设备，满足水利工程质量与安全监督工作需要 |
购买全站仪、水准仪等部分专用设备。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买设备数量 |
28件 |
数量指标 |
购买设备数量 |
28件 |
||||||||||
|
质量指标 |
数据准确度 |
≥95% |
质量指标 |
数据准确度 |
≥95% |
|||||||||||
|
时效指标 |
购买设备及时性 |
及时 |
时效指标 |
购买设备及时性 |
及时 |
|||||||||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障质量安全 |
有效 |
社会效益指标 |
保障质量安全 |
有效 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
||||||||||
（五）大同市水利监督监测中心水利监督监测经费绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水利监督监测经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
600,000 |
年度资金总额： |
200,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
600,000 |
市县（区）财政资金 |
200,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
协助市水务局日常监督县区水务部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等工作，确保重点任务按要求落实到位。 |
||||||
|
立项依据 |
根据水监督〔2021〕222号水利部《关于印发加强水利行业监督工作的指导意见的通知》 根据同编发（2021）29号《关于印发<大同市水利监督监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 |
||||||
|
项目设立必要性 |
水利工作任务繁重，需要及时对县区水务部门开展水资源管理、水土保持、行政执法等工作情况进行督促检查，确保各项任务顺利推进。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用，加强资金管理。 |
||||||
|
项目实施计划 |
按省、市要求，及时协助市水务局开展相关工作。 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
保障中心日常监督县区水务部门推进水资源管理、水土保持、行政执法等工作，确保重点任务按要求落实到位。 |
保障中心2022年度日常监督监测工作的顺利开展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监督各县区开展工作情况 |
10个县区 |
数量指标 |
监督各县区开展工作情况 |
10个县区 |
|
|
质量指标 |
提高各县区管理水平 |
提高 |
质量指标 |
提高各县区管理水平 |
提高 |
||
|
时效指标 |
处理问题及时性 |
及时 |
时效指标 |
处理问题及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
助力工作 |
有效 |
社会效益指标 |
助力工作 |
有效 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
（六）大同市水利监督监测中心水资源管理办法修订费绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水资源管理办法修订费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
300,000 |
年度资金总额： |
100,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
300,000 |
市县（区）财政资金 |
100,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
对现行《大同市水资源管理办法》需进行重新修订，使之既与上位法相协调，又符合当地实情，提升依法治水能力。 |
||||||
|
立项依据 |
根据同人办【2021】8号关于大同市第十六届人大及其常委会五年立法规划及2022年度立法项目建议的通知 |
||||||
|
项目设立必要性 |
现行《大同市水资源管理办法》已实施多年，一些条款不适合当前严格管理水资源的需求，需进行重新修订。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用 |
||||||
|
项目实施计划 |
及时完成编制 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
对现行《大同市水资源管理办法》进行重新修订。使之既与上位法相协调，又符合当地实际情况。 |
完成《大同市水资源管理办法》修订。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管理办法修订数量 |
1个 |
数量指标 |
管理办法修订数量 |
1个 |
|
|
质量指标 |
合理性 |
合理 |
质量指标 |
合理性 |
合理 |
||
|
时效指标 |
及时性 |
按时间节点完成 |
时效指标 |
及时性 |
按时间节点完成 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效 |
有效 |
社会效益指标 |
有效 |
有效 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
（七）大同市水利监督监测中心水资源监测系统维护费绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水资源监测系统维护费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
150,000 |
年度资金总额： |
50,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
150,000 |
市县（区）财政资金 |
50,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
对损坏的水资源实时监控设备进行更换。 |
||||||
|
立项依据 |
根据晋水资办（2005）48号《关于转发水利部<城市水资源实时监控与管理系统建设项目管理办法>的通知》 根据晋水资源（2016）57号《山西省水利厅关于加强重点监控取用水单位监督管理工作的通知》 根据晋水资源函（2021）98号《山西省水利厅关于进一步做好取用水监管工作的通知》 |
||||||
|
项目设立必要性 |
为保障水计量的精准度，需定期更换监控终端设备 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用 |
||||||
|
项目实施计划 |
按需求完成 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
定期对设备进行更换，保障水计量的精准度。 |
更换6部水资源实时监控设备。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备数量 |
6部 |
数量指标 |
设备数量 |
6部 |
|
|
质量指标 |
设备故障率 |
≤5% |
质量指标 |
设备故障率 |
≤5% |
||
|
时效指标 |
购买设备使用年限 |
≥1年 |
时效指标 |
购买设备使用年限 |
≥1年 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保证用水计量准确 |
保障 |
社会效益指标 |
保证用水计量准确 |
保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水资源监测系统维护费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
750,000 |
年度资金总额： |
250,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
750,000 |
市县（区）财政资金 |
250,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
我市共安装104部水资源实时监控设备，需要对这些设备定期进行维护、更新。 |
||||||
|
立项依据 |
根据晋水资办（2005）48号《关于转发水利部<城市水资源实时监控与管理系统建设项目管理办法>的通知》 根据晋水资源（2016）57号《山西省水利厅关于加强重点监控取用水单位监督管理工作的通知》 根据晋水资源函（2021）98号《山西省水利厅关于进一步做好取用水监管工作的通知》 |
||||||
|
项目设立必要性 |
为保障水计量的精准度，需定期对104部水资源实时监控设备进行维护、更新。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用 |
||||||
|
项目实施计划 |
按预算执行 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
定期对实时监控设备进行维护、更新，保障水计量的精准度。 |
对110台设备进行维护、更新，保障水计量的精准度。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护站设备数 |
110台 |
数量指标 |
维护站设备数 |
110台 |
|
|
质量指标 |
正常运行 |
85% |
质量指标 |
正常运行 |
85% |
||
|
时效指标 |
处理问题及时性 |
及时 |
时效指标 |
处理问题及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
设备完好，计量准确 |
准确 |
社会效益指标 |
设备完好，计量准确 |
准确 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
(八) 大同市水利监督监测中心水资源综合管理系统运行维护费绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水资源综合管理系统运行维护 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
4,500,000 |
年度资金总额： |
1,500,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
4,500,000 |
市县（区）财政资金 |
1,500,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
进一步完善水资源管理系统建设，加强网络安全防护，为大同市水资源管理工作提供有力的前端监测和空间数据支撑，对水资源开发利用情况进行及时有效的评价。 |
||||||
|
立项依据 |
根据晋政发[2019]26号《国家节水行动山西实施方案》、晋水资源函[2021]98号省水利厅《关于进一步做好取用水监管工作的通知》、办资管[2021]188号水利部办公厅《关于强化取水口取水监测计量的意见》、水利部水资源[2016]1号《水利部关于加强重点监控用水单位监督管理工作的通知》、晋水资源[2016]57号《山西省水利厅关于加强重点监控取用水单位监督管理工作的通知》，进一步加强系统 |
||||||
|
项目设立必要性 |
大同市水资源管理系统设备薄弱，与最严格的水资源管理要求有差距，需加强水资源管理系统建设，完善取水户，地表水，地下水等监测前端感知监控体系，加强网络安全防护，确保正常运行。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按照预算执行，保证专款专用 |
||||||
|
项目实施计划 |
按预算执行 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
完善水资源管理系统，加强网络安全防护，完善取水户、地表水、地下水等监测前端感知监控体系，为全市水资源管理工作提供有力的前端监测和空间数据支撑。 |
完善水资源管理系统，强化网络安全防护，加强监测站点建设。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
站点建设 |
6套 |
数量指标 |
站点建设 |
6套 |
|
|
系统维护数 |
1套 |
系统维护数 |
1套 |
||||
|
质量指标 |
数据精准度 |
≥95% |
质量指标 |
数据精准度 |
|
||
|
≥95% |
|||||||
|
满足全市水情的记录率 |
≥95% |
满足全市水情的记录率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
上报数据及时 |
及时 |
时效指标 |
上报数据及时 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障设备数据准确及时 |
有效 |
社会效益指标 |
保障设备数据准确及时 |
有效 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|
（九）大同市水利监督监测中心驻村人员工作经费绩效目标
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J驻村人员工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利监督监测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
315,000 |
年度资金总额： |
105,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
315,000 |
市县（区）财政资金 |
105,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
保障驻村工作人员的工作顺利进行 |
||||||
|
立项依据 |
政府相关政策 |
||||||
|
项目设立必要性 |
保障驻村工作人员的工作顺利进行 |
||||||
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保证项目实施的制度、措施 |
保证专款专用，按时发放 |
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项目实施计划 |
按时按要求完成任务 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
保障驻村人员各项工作顺利开展 |
保障驻村人员各项工作顺利开展 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
驻村人员数量 |
3人 |
数量指标 |
驻村人员数量 |
3人 |
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质量指标 |
任务完成情况 |
≥100% |
质量指标 |
任务完成情况 |
≥100% |
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时效指标 |
及时性 |
及时 |
时效指标 |
及时性 |
及时 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
助力乡村振兴 |
有效 |
社会效益指标 |
助力乡村振兴 |
有效 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95满意 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95满意 |
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六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
本单位车辆编制一辆，实际运行一辆桑塔纳小轿车，用于单位日常工作。
2、房屋情况；
本单位房屋总面积2618.94平方米，价值123.67万元，其中办公用房2178.02平方米，价值93.86万元，其他用房440.92平方米，价值29.81万元。
3、其他国有资产占有使用情况。
本单位通用设备197.18万元，专用设备129.97万元，家具用具26.54万元，图书0.12万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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