大同市普查中心2022年度预算公开说明

发布时间：2022-04-02 16:48 来源：大同市统计局

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大同市普查中心2022年度预算公开说明

第一部分概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
2022年预算收支总表
2022年预算收入总表
2022年预算支出总表
2022年财政拨款收支总表
2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2022年政府性基金预算收入预算表
2022年政府性基金预算支出预算表
2022年国有资本经营预算收支预算表
2022年“三公”经费支出预算表
2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2、绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

主要职责和服务范围：承担全市经济普查的组织实施和全市经济普查数据的收集、整理、分析、报告等工作；承担基本单位统计调查和基本单位名录库更新与维护；定期更新“企业一套表”调查单位，管理调查单位库。

二、机构设置情况

大同市普查中心为科级单位，不下设科室。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

2022年预算收支总表

			预算公开表1
			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	50.71	一般公共服务支出	35.91
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	7.37
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.83
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.61
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	50.71	本年支出合计	50.71

2022年预算收入总表

						预算公开表2
						单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		50.71	50.71
	[201]一般公共服务支出	35.91	35.91
201	[20105]统计信息事务	35.91	35.91
2010550	[2010550]事业运行	35.91	35.91
	[208]社会保障和就业支出	7.37	7.37
208	[20805]行政事业单位养老支出	7.37	7.37
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.19	3.19
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18
	[210]卫生健康支出	1.83	1.83
210	[21011]行政事业单位医疗	1.83	1.83
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.83	1.83
	[221]住房保障支出	5.61	5.61
221	[22102]住房改革支出	5.61	5.61
2210201	[2210201]住房公积金	5.12	5.12
2210202	[2210202]提租补贴	0.50	0.50

2022年预算支出总表

				预算公开表3
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.71	47.86	2.85
	[201]一般公共服务支出	35.91	33.05	2.85
201	[20105]统计信息事务	35.91	33.05	2.85
2010550	[2010550]事业运行	35.91	33.05	2.85
	[208]社会保障和就业支出	7.37	7.37
208	[20805]行政事业单位养老支出	7.37	7.37
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.19	3.19
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18
	[210]卫生健康支出	1.83	1.83
210	[21011]行政事业单位医疗	1.83	1.83
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.83	1.83
	[221]住房保障支出	5.61	5.61
221	[22102]住房改革支出	5.61	5.61
2210201	[2210201]住房公积金	5.12	5.12
2210202	[2210202]提租补贴	0.50	0.50

2022年财政拨款收支总表

						预算公开表4
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	50.71	一般公共服务支出	35.91	35.91
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	7.37	7.37
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.83	1.83
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.61	5.61
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	50.71	本年支出合计	50.71	50.71

2022年一般公共预算支出预算表

				预算公开表5
			单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.71	47.86	2.85
[201]一般公共服务支出		35.91	33.05	2.85
[20105]统计信息事务		35.91	33.05	2.85
2010550	[2010550]事业运行	35.91	33.05	2.85
[208]社会保障和就业支出		7.37	7.37
[20805]行政事业单位养老支出		7.37	7.37
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.19	3.19
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18
[210]卫生健康支出		1.83	1.83
[21011]行政事业单位医疗		1.83	1.83
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.83	1.83
[221]住房保障支出		5.61	5.61
[22102]住房改革支出		5.61	5.61
2210201	[2210201]住房公积金	5.12	5.12
2210202	[2210202]提租补贴	0.50	0.50

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		预算公开表6
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	47.86
501	39.48
[50101]工资奖金津补贴	28.36
[50102]社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	5.12
502	5.31
[50201]办公经费	4.93
[50299]其他商品和服务支出	0.38
509	3.07
[50901]社会福利和救助	0.06
[50905]离退休费	3.01

2022年政府性基金预算收入预算表

		预算公开表7
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金

大同市普查中心2022年无政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算支出预算表

		预算公开表8
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称

大同市普查中心2022年无政府性基金预算支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

						预算公开表9
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

大同市普查中心2022年无国有资本经营预算收支预算

2022年“三公”经费支出预算表

	预算公开表10
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

大同市普查中心2022年无“三公”经费支出预算

2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

		预算公开表11
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		5.31
028003	[028003]大同市普查中心	5.31

大同市普查中心2022年机关运行经费预算财政拨款为5.31万元。

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市普查中心2022年收支预算50.71万元，比2021年60.2万元减少9.49万元。一是基本支出预算47.86万元，比2021年55.7万元减少7.84万元，主要原因是2021年1名在职职工退休,以及相应按工资基数及人员计提费用减少；二是项目支出预算2.85万元，比2021年4.5万元减少1.65万元,主要原因是财政核减。增加水电物业费0.56万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年大同市普查中心无“三公”经费预算，与上年相比无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算5.31万元比2021年7.67万元,减少2.36万元。主要是2021年1名在职职工退休,以及相应按工资基数及人员计提费用减少。

四、政府采购情况

2022年大同市普查中心政府采购预算总额为0.51万元，为印刷服务，与上年相比减少0.49万元，主要原因是减少统计调查项目经费采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市普查中心实施绩效目标管理的项目2个，为水电物业费和统计调查经费，涉及一般公共预算当年拨款2.85万元。

2、绩效目标情况

2022年,大同市普查中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下列示大同市普查中心2022年度绩效目标申报表：

大同市普查中心项目支出绩效目标申报表
（2022年度）单位：元
项目名称			J水电物业费
主管部门及代码			028-大同市统计局[部门]		实施单位		大同市普查中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	16,932.57	年度资金总额：		5,644.19
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	16,932.57	市县（区）财政资金		5,644.19
			单位自筹	0	单位自筹		0
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费
立项依据			文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费
保证项目实施的制度、措施			文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费
项目实施计划			每年年底前交清水电物业费
实施期目标						年度目标
总体目标	每年年底前交清水电物业费					每年年底前交清水电物业费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	100.45平方米		数量指标	物业管理面积	100.45平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日
		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	谢伟文	联系电话：		03525189253	填报日期：	20220114101153

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J统计调查经费
主管部门及代码			028-大同市统计局[部门]		实施单位		大同市普查中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	15,204	年度资金总额：		5,068
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	15,204	市县（区）财政资金		5,068
			单位自筹	0	单位自筹		0
项目概况			全市统计基本单位名录库建设与维护，为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。
立项依据			山西省统计局基本单位统计报表制度
项目设立必要性			为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。为全市统计工作提供名录库等服务。
保证项目实施的制度、措施			基本单位统计报表制度
项目实施计划			基本单位调查与监测 2022年1月1日- 2022年12月31日法人单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日产业活动单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日
实施期目标						年度目标
总体目标	完成全市法人活动单位监测与维护的培训目标					完成全市法人活动单位监测与维护在培训目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次		数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次
		质量指标	培训需求满足度	满足		质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进		社会效益指标	专项工作推进程度	推进
			业务能力提升度	提升			业务能力提升度	提升
			业务能力提升度	提升			业务能力提升度	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	谢伟文	联系电话：		5189253	填报日期：	20211201112636

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J统计调查经费
主管部门及代码			028-大同市统计局[部门]		实施单位	大同市普查中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	53,496	年度资金总额：	17,832
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	53,496	市县（区）财政资金	17,832
			单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况			全市统计基本单位名录库建设与维护，为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。
立项依据			山西省统计局基本单位统计报表制度
项目设立必要性			为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。为全市统计工作提供名录库等服务。
保证项目实施的制度、措施			基本单位统计报表制度
项目实施计划			基本单位调查与监测 2022年1月1日- 2022年12月31日法人单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日产业活动单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日
实施期目标					年度目标
总体目标	全市法人活动单位监测与维护				全市法人活动单位监测与维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本单位和调查单位日常工作完成率	100%	数量指标	基本单位和调查单位日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
		时效指标	完成日常工作任务及时性	100%	时效指标	完成日常工作任务及时性	100%
		成本指标			成本指标	调查项目成本	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	调查单位基本情况	100%	社会效益指标	调查单位基本情况	100%
		社会效益指标	基本单位调查与监测	及时	社会效益指标	基本单位调查与监测	及时
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业活动单位基本情况满意度	95%	服务对象满意度指标	产业活动单位基本情况满意度	95%
负责人：		经办人：	谢伟文	联系电话：	5189253	填报日期：	20211201103431

六、国有资产占有使用情况

无

七、其他说明

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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大同市普查中心2022年度预算公开说明

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