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大同政务
大同市普查中心2022年度预算公开说明
大同市普查中心2022年度预算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
2022年预算收支总表
2022年预算收入总表
2022年预算支出总表
2022年财政拨款收支总表
2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2022年政府性基金预算收入预算表
2022年政府性基金预算支出预算表
2022年国有资本经营预算收支预算表
2022年“三公”经费支出预算表
2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2、绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
主要职责和服务范围：承担全市经济普查的组织实施和全市经济普查数据的收集、整理、分析、报告等工作；承担基本单位统计调查和基本单位名录库更新与维护；定期更新“企业一套表”调查单位，管理调查单位库。
二、机构设置情况
大同市普查中心为科级单位，不下设科室。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
50.71 |
一般公共服务支出 |
35.91 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
7.37 |
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|
社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
1.83 |
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|
节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
|
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住房保障支出 |
5.61 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
50.71 |
本年支出合计 |
50.71 |
2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
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单位：万元 |
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项目 |
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2022年预算数 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
|
[201]一般公共服务支出 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
201 |
[20105]统计信息事务 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
2010550 |
[2010550]事业运行 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
|
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|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
2022年预算支出总表
|
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|
预算公开表3 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
|
2022年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
50.71 |
47.86 |
2.85 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
35.91 |
33.05 |
2.85 |
|
201 |
[20105]统计信息事务 |
35.91 |
33.05 |
2.85 |
|
2010550 |
[2010550]事业运行 |
35.91 |
33.05 |
2.85 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
3.19 |
3.19 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.50 |
0.50 |
|
2022年财政拨款收支总表
|
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预算公开表4 |
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单位：万元 |
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收入 |
|
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
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|
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|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
一、一般公共预算 |
50.71 |
一般公共服务支出 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
|
|
卫生健康支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
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|
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|
|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
住房保障支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
|
其他支出 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
50.71 |
本年支出合计 |
50.71 |
50.71 |
|
|
2022年一般公共预算支出预算表
|
|
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|
预算公开表5 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
|
2022年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
50.71 |
47.86 |
2.85 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
35.91 |
33.05 |
2.85 |
|
[20105]统计信息事务 |
|
35.91 |
33.05 |
2.85 |
|
2010550 |
[2010550]事业运行 |
35.91 |
33.05 |
2.85 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
7.37 |
7.37 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
7.37 |
7.37 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
3.19 |
3.19 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
1.83 |
1.83 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
1.83 |
1.83 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
5.61 |
5.61 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
5.61 |
5.61 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.50 |
0.50 |
|
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
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|
预算公开表6 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
47.86 |
|
|
501 |
39.48 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
28.36 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
6.00 |
|
|
[50103]住房公积金 |
5.12 |
|
|
502 |
5.31 |
|
|
[50201]办公经费 |
4.93 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
0.38 |
|
|
509 |
3.07 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.06 |
|
|
[50905]离退休费 |
3.01 |
|
2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表7 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
|
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金 |
|
|
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|
大同市普查中心2022年无政府性基金预算收入
2022年政府性基金预算支出预算表
|
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|
预算公开表8 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
|
政府性基金支出预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大同市普查中心2022年无政府性基金预算支出
2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
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|
|
|
预算公开表9 |
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
大同市普查中心2022年无国有资本经营预算收支预算
2022年“三公”经费支出预算表
|
|
预算公开表10 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
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|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
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合计 |
|
大同市普查中心2022年无“三公”经费支出预算
2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
|
|
预算公开表11 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
5.31 |
|
028003 |
[028003]大同市普查中心 |
5.31 |
大同市普查中心2022年机关运行经费预算财政拨款为5.31万元。
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
大同市普查中心2022年收支预算50.71万元，比2021年60.2万元减少9.49万元。一是基本支出预算47.86万元，比2021年55.7万元减少7.84万元，主要原因是2021年1名在职职工退休,以及相应按工资基数及人员计提费用减少；二是项目支出预算2.85万元，比2021年4.5万元减少1.65万元,主要原因是财政核减。增加水电物业费0.56万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年大同市普查中心无“三公”经费预算，与上年相比无增减。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费财政拨款预算5.31万元比2021年7.67万元,减少2.36万元。主要是2021年1名在职职工退休,以及相应按工资基数及人员计提费用减少。
四、政府采购情况
2022年大同市普查中心政府采购预算总额为0.51万元，为印刷服务，与上年相比减少0.49万元，主要原因是减少统计调查项目经费采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年大同市普查中心实施绩效目标管理的项目2个，为水电物业费和统计调查经费，涉及一般公共预算当年拨款2.85万元。
2、绩效目标情况
2022年,大同市普查中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。
每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。
以下列示大同市普查中心2022年度绩效目标申报表：
|
大同市普查中心项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度）单位：元 |
||||||||
|
项目名称 |
J水电物业费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
028-大同市统计局[部门] |
实施单位 |
大同市普查中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
16,932.57 |
年度资金总额： |
5,644.19 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
16,932.57 |
市县（区）财政资金 |
5,644.19 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
项目概况 |
文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费 |
|||||||
|
立项依据 |
文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费 |
|||||||
|
项目实施计划 |
每年年底前交清水电物业费 |
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
每年年底前交清水电物业费 |
每年年底前交清水电物业费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
100.45平方米 |
数量指标 |
物业管理面积 |
100.45平方米 |
||
|
质量指标 |
水电暖气物业等保障度 |
保障 |
质量指标 |
水电暖气物业等保障度 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
物业管理服务时间 |
1月1日-12月31日 |
时效指标 |
物业管理服务时间 |
1月1日-12月31日 |
|||
|
成本指标 |
单位物业管理成本 |
≤28元/平方米 |
成本指标 |
单位物业管理成本 |
≤28元/平方米 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
保障 |
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
保障 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥95% |
||
|
负责人： |
|
经办人： |
谢伟文 |
联系电话： |
03525189253 |
填报日期： |
20220114101153 |
|
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J统计调查经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
028-大同市统计局[部门] |
实施单位 |
大同市普查中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
15,204 |
年度资金总额： |
5,068 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
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市县（区）财政资金 |
15,204 |
市县（区）财政资金 |
5,068 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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项目概况 |
全市统计基本单位名录库建设与维护，为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。 |
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立项依据 |
山西省统计局基本单位统计报表制度 |
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项目设立必要性 |
为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。为全市统计工作提供名录库等服务。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
基本单位统计报表制度 |
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项目实施计划 |
基本单位调查与监测 2022年1月1日- 2022年12月31日 法人单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日 产业活动单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
完成全市法人活动单位监测与维护的培训目标 |
完成全市法人活动单位监测与维护在培训目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
培训班次（会议次数） |
≥2次 |
数量指标 |
培训班次（会议次数） |
≥2次 |
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质量指标 |
培训需求满足度 |
满足 |
质量指标 |
培训需求满足度 |
满足 |
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时效指标 |
按计划培训（会议）率 |
≥90% |
时效指标 |
按计划培训（会议）率 |
≥90% |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
专项工作推进程度 |
推进 |
社会效益指标 |
专项工作推进程度 |
推进 |
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业务能力提升度 |
提升 |
业务能力提升度 |
提升 |
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业务能力提升度 |
提升 |
业务能力提升度 |
提升 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训（参会）人员满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
培训（参会）人员满意度 |
≥90% |
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负责人： |
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经办人： |
谢伟文 |
联系电话： |
5189253 |
填报日期： |
20211201112636 |
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山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
J统计调查经费 |
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主管部门及代码 |
028-大同市统计局[部门] |
实施单位 |
大同市普查中心 |
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额： |
53,496 |
年度资金总额： |
17,832 |
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县（区）财政资金 |
53,496 |
市县（区）财政资金 |
17,832 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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项目概况 |
全市统计基本单位名录库建设与维护，为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。 |
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立项依据 |
山西省统计局基本单位统计报表制度 |
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项目设立必要性 |
为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。为全市统计工作提供名录库等服务。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
基本单位统计报表制度 |
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项目实施计划 |
基本单位调查与监测 2022年1月1日- 2022年12月31日 法人单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日 产业活动单位基本情况 2022年1月1日- 2022年12月31日 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
全市法人活动单位监测与维护 |
全市法人活动单位监测与维护 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
基本单位和调查单位日常工作完成率 |
100% |
数量指标 |
基本单位和调查单位日常工作完成率 |
100% |
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质量指标 |
日常工作达标率 |
100% |
质量指标 |
日常工作达标率 |
100% |
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时效指标 |
完成日常工作任务及时性 |
100% |
时效指标 |
完成日常工作任务及时性 |
100% |
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成本指标 |
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成本指标 |
调查项目成本 |
按标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
调查单位基本情况 |
100% |
社会效益指标 |
调查单位基本情况 |
100% |
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基本单位调查与监测 |
及时 |
基本单位调查与监测 |
及时 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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