大同市商务局2021年部门决算公开情况

一、大同市商务局概况

（一）主要职能

1、起草全市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案、政策措施和实施办法。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责废品收购站管理及成品油市场管理；宏观指导市场及商贸安全。

3、研究指导流通体制改革，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；组织编制城市商业网点规划。

4、指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

5、负责全市对外经济贸易合作工作，贯彻执行国家对外经济合作政策，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织参加区域外各类商品交易会、展览会、洽谈会等贸易活动。

6、指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导外商投资企业的进出口工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从部门决算构成看，大同市商务局决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。

纳入大同市商务局决算的单位包括：

大同市商务局机关

大同市商务综合服务中心

大同市混凝土发展中心

二、大同市商务局部门决算表

大同市商务局部门决算2021.xls

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余322．15万元，使用非财政拨款结余0．29万元，本年收入5926．37万元，支出6240．53万元，结余分配0．02万元，年末结转和结余8．26万元。与上年相比，收支总计减少6212．52万元，减少49．85％，主要原因是惠民促消费资金及对企业补贴资金的减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计5926．37万元，其中财政拨款收入5925．43万元，占比99．98％；其他收入0．93万元，占比0．02％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计6240．53万元，其中：基本支出1095．94万元，占比17．56％；项目支出5144．59万元，占比82．44％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5925．43万元，支出总计6240．02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6331．34万元，减少51．66％，主要原因是惠民促消费资金及对企业补贴资金的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4893．93万元，占本年支出合计的78．33％。与上年相比，减少55．44万元，下降1．12％。其中人员经费1022．05万元，占比20．88％；日常公用经费73．78万元，占比1．5％。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4893．93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出819．73万元，占比16．75％；社会保障和就业支出492．06万元，占比10．05％；卫生健康支出24．89万元，占比0．5％；资源勘探工业信息等支出447．4万元，占比9．14％；商业服务业等支出3038．1万元，占比62．08％；住房保障支出49．64万元，占比1．01％；其他支出22．1万元，占比0．45％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4901．44万元，支出决算4893．93万元，完成年初预算的99．85％。其中：一般公共服务支出年初预算826．7万元，支出决算819．73万元，完成年初预算的99．16％，较上年决算数2131．92万元减少1312．19万元；社会保障和就业支出年初预算492．6万元，支出决算492．06万元，完成年初预算的99．89％，较上年决算数401．56万元增加90．5万元；卫生健康支出年初预算24．89万元，支出决算24．89万元，完成年初预算的100％，较上年决算数200万元减少175．11万元；资源勘探工业信息等支出年初预算447．7万元，支出决算447．4万元，完成年初预算的100％，较上年决算数435．96万元增加11．74万元；商业服务业等支出年初预算3038．1万元，支出决算3038．1万元，完成年初预算的100％，较上年决算数1704．93万元增加1333．17万元；住房保障支出年初预算49．64万元，支出决算49．64万元，完成年初预算的100％，较上年决算数46．68万元减少0．96万元；其他支出年初预算22．1万元，支出决算22．1万元，完成年初预算的100％，较上年决算数28．27万元减少6．17万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1095．42万元，其中：人员经费1022．05万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费73．37万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年部门“三公”经费支出预算3．5万元，支出决算2．39万元，完成预算的68．29％，比上年度减少0．84万元。主要原因为公务接待减少及公车使用、保养维修次数减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出0万元；公务用车购置和运行费3．5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3．5万元），比2020年减少0．84万元（公务用车运行维护费减少0．84万元）。2021年年末公务用车保有1辆。我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（八）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费执行情况

大同市商务局2021年机关运行费共计60．93万元，2020年度为64．73万元，减少3．8万元，主要原因为2021年机关人员比2020年减少。

2、政府采购执行情况

大同市商务局2021年政府采购1790．64万元，其中，货物采购16．75万元，服务采购1773．89万元。

3、国有资产占用情况

大同市商务局共有机要通信用车1辆。本单位没有单位价值100万元以上大型设备。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类24个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4579．34万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对第十二届中博会特色商品展销会项目、创建山西美食之都项目、2021第二届世界面食产业发展峰会项目、驻港企业进出口贸易补贴资金项目、大同机场有限责任公司航空口岸正式开放验收资金项目、2021年度办公电脑等设备购置等6个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及基金预算资金1346．09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、跨境电子商务综合试验区建设资金：根据山西省财政厅《关于下达2020年中央外经贸发展专项资金预算的通知》（晋财建二〔2020〕111号），2020年9月2日，省财政下达我市跨境电子商务综合试验区建设资金2467．33万元，其中：中央外经贸发展专项资金1957．73万元，省级资金509．6万元。截至2021年12月底前，我局从2467．33万元资金中已支付我市跨境电子商务综合试验区建设项目资金2461．1552万元（剩余6．1748万元未支付），其中：支付中国国际电子商务中心《大同跨境电子商务综合试验区建设实施工作方案》编制服务费43万元，支付2家市级跨境电商示范园区和3家市级跨境电商示范企业扶持资金290万元（每个示范园区100万元，每个示范企业30万元），支付跨境电商综试区建设招标项目监理服务费38．6万元，支付大同市跨境电子商务综合试验区平台及服务建设费670．5万元，支付大同市跨境电子商务综合试验区数据交换及统计分析系统建设项目费117．9万元，支付大同市跨境电子商务综合试验区海关保税监管场所分拣线及相关配套设施采购项目费901．593万元，支付跨境电商配套项目通用人才培训费44．82万元，支付跨境电商配套项目高端人才培训费44．82万元，支付跨境电商配套项目创业人才孵化费44．73万元，支付跨境电商交易平台建设项目扶持资金44．1万元，支付跨境电商交易平台辅助管理系统建设项目扶持资金43．2万元，支付跨境电商直播基地建设项目扶持资金44．91万元，支付跨境电商资源对接会（杭州）服务费44．1648万元，支付跨境电商资源对接会（广州）服务费44．9334万元，支付跨境电商资源对接会（福州）服务费43．884万元。跨境电商综试区建设招标项目共三项，一是大同市跨境电子商务综合试验区数据交换及统计分析系统建设项目，二是大同市跨境电子商务综合试验区平台及服务项目，三是大同市跨境电子商务综合试验区海关保税监管场所分拣线及相关配套设施采购项目，这三个项目均已基本完成，目前已进入测试阶段。相关联的还有两个项目，一是《大同跨境电子商务综合试验区建设实施工作方案》编制服务项目，该项目已经实施完毕。二是跨境电商综试区建设招标项目监理服务，因为项目还未终验，所以监理服务仍在进行之中。本项目绩效目标均已完成。评定了2个市级跨境点示范园区，分别是华远国际陆港（大同）集团有限公司、大同市云商智联科创运营管理有限公司，评定了3个市级跨境电商示范企业，分别是大同沃飞科技有限公司、浑源亚联万家电子商务有限公司、山西同畅力德贸易有限公司，这5个项目均已实施完毕。2021年度绩效目标已经完成，2022年度培育期绩效目标仍在按文件要求继续执行。开展了9个跨境电商配套项目，分别是跨境电商配套项目通用人才培训，跨境电商配套项目高端人才培训，跨境电商配套项目创业人才孵化，跨境电商交易平台建设项目，跨境电商交易平台辅助管理系统建设项目，跨境电商直播基地建设项目，跨境电商资源对接会（杭州），跨境电商资源对接会（广州）服务，跨境电商资源对接会（福州）服务。这9个项目按照合同约定，2021年度目标已经完成，其他相关工作需在2022年度实施，绩效目标将在2022年度体现。

2、第十二届中博会特色商品展销会项目

2021年5月在我省举办，我市设投资贸易展览分会场，市商务局承办、大同市和成商贸有限公司协办的特色商品展销会于5月21日至23日在我市古城墙内西城墙举办，该项目申请经费80万元，截至12月底　，79．25万元已全部执行到位。该展会总计参会人数：16．5万人次，参展商数量，外地展商　38家，本地展商　89家，特装展3家，直播展位3家，总计参展133家。参展商品：农副产品、非遗产品、手工艺品、预包装食品、机械产品等。总计订单总额114万元，订货商品为醋、茶叶、杂粮等，总计展会成交金额105．82万元。后续项目跟踪情况：玫瑰花项目，项目投资：200万元，工厂面积：2700㎡，种植面积：45亩，工厂地址天镇县扶贫产业园华建茶业，预计生产产值：600万元。自中博会签约以来，项目全面进入建设及设备采购方面工作，目前均已完成签约合作内容，项目种植区域、工厂设备仍在持续增加中。该项目预计2022年可完成2000万生产产值裕隆泰茶叶项目跟踪情况：目前蒙古国海关逐渐恢复正常，已完成与湖南常德、云南客商采购茶叶品质及包装确定，计划11月开始正常报关工作，计划年内完成300万茶叶出口工作。

3、驻港企业进出口贸易补贴资金项目，总体预算601．48万元，全年执行601．48万元，执行率100％。根据陆港2021年进出口业绩，应补贴陆港1800万元，由于财政经费紧张，实际拨付601．48万元。其中使用当年下达资金300万元，使用2020年结转资金301．48万元。该项目年度总体目标为大同陆港全年进出口贸易额突破30亿元，实际完成情况为进出口40．5亿元，各项绩效指标也均按照既定目标值完成。在政策的扶持下，大同国际陆港已成为我市对外贸易第一大主体，占全市进出口比重超过50％。此外，大同国际陆港功能逐步完善，2021年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。2021年全年，大同国际陆港保税物流中心（B型）共完成保税进出口98399万元，在全国85个保税物流中心排名第29位。2021年1－12月，大同国际陆港保税物流中心（B型）共完成保税进出口98399万元，在全国85个保税物流中心排名第29位。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。今年3月海关总署批复大同国际陆港保税物流中心（B型）验收通过，标志着大同国际陆港保税物流中心正式具备了运营条件。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。