大同市体育局部门2022年度预算公开

大同市体育局部门2022年度预算公开

第一部分概况

一、部门职责

（一）组织实施体育工作的法律、法规、方针和政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（二）研究拟订并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化服务体系建设，编制体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（三）负责全市体育安全、市场经营的监督管理工作。

（四）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（五）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（六）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，适应市场归口管理并发展体育产业。

（七）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

（八）负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛；代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

（九）指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

（十）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

（十一）完成市委市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变要减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务，加快社会体育和青少年体育事业的发展。

二、机构设置情况

（一）行政部门1个：大同市体育局

（二）全额事业单位4个：

大同市体育运动学校大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育项目训练中心大同市体育产业发展中心

第二部分2022年度部门预算报表

一、市体育局部门2022年预算收支总表

二、市体育局部门2022年预算收入总表

三、市体育局部门2022年预算支出总表

四、市体育局部门2022年财政拨款收支总表

五、市体育局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、市体育局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市体育局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、市体育局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、市体育局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、市体育局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、市体育局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、市体育局部门2022年绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门一般公共预算支出7406．71万元，比2021年部门一般公共预算支出5113．46万元，增加2293．25万元，增加了44．85％。变化原因主要为财政拨款预算收入增加，业务活动项目有变化。其中：教育支出2806．24万元，比2021年预算支出2679．20万元增加127．04万元，增加4．74％。文化旅游体育与传媒支出3825．12万元，比2021年预算支出2403．69万元增加1421．43万元，增加了59．14％。社会保障和就业支出387．64万元，比2021年预算支出392．50万元减少4．86万元，减少1．24％。住房保障支出273．05万元，比2021年预算数230．81万元增加42．24万元，增加18．30％。

2022年部门支出总计5956．32万元，其中：工资奖金津补贴173．45万元，社会保障缴费37．01万元，住房公积金29．58万元，工资福利支出2158．09万元，社会福利和救助、助学金和离退休费3558．19万元。公用支出总计179．30万元，其中：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费等37．07万元，设备购置费0．7万元，公务用车运行维护费和商品和服务支出141．53万元。

2022年部门项目支出合计1095万元，其中，体育中心运行费1034万元，运动项目管理经费37．13万元，老体协老年人体育工作经费19万元，老体协业务工作经费11万元，全民健身经费31万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计8．5万元，比2021年“三公”经费财政拨款支出16．10万元减少7．6万元，减少47．20％。公务用车购置及运行费预算支出8．5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8．5万元，根据业务活动需要，因公务用车使用量减少导致费用较少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年部门机关运行经费预算财政拨款支出合计37．77万元，比2021年预算支出36．15万元增加1．62万元，增长1．04％，增加主要原因是日常工作业务办公运行经费增加。其中：办公经费30．09万元，会议费0．2万元，培训费0．3万元，专用材料购置费0．5万元，委托业务费0．5万元，公务用车运行维护费3．5万元，其他商品和服务支出1．98万元，机关运行经费用来保障单位各项工作正常开展和顺利进行。

四、政府采购情况

2022年部门各单位政府采购预算总额49．2万元，其中：政府采购货物预算44．3万元、政府采购服务预算4．9万元。其中：老体协老年人体育工作经费政府采购预算5．9万元，老体协业务工作经费政府采购预算5万元，全民健身经费政府采购预算13．8万元，运动项目管理经费政府采购预算15万元。

五、绩效管理情况

1、绩效总体情况

2022年市体育局部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算财政拨款7406．71万元。

2、绩效目标情况

项目绩效情况中部门预算安排的运动项目管理经费37．13万元，主要用于各项目运动队外出集训的交通费和伙食费支出，参加全国及全省单项竞赛费用支出以及机关正常开展工作所需办公经费支出。预算安排的群众体育经费61万元，其中：全民健身经费31万元，老体协老年人体育工作经费19万元，老体协业务工作经费11万元。主要用于组织和开展全民健身活动，参加全省和全国群众体育活动和赛事以及老年人体育健身活动支出。部门预算安排的体育中心运营管理费1034万元，主要用于体育场馆基础能耗运行，承办大型体育活动、体育赛事和大型公益活动，组织和积极开展群众文化公益性活动和全民健身活动，做好体育场馆的对外开放服务管理工作。通过各种赛事和活动的举办有效提高了广大群众参与全民健身的热情和积极性，活跃了人民群众的体育生活，提高了全民健身意识，推动了群体项目发展，增强了全民体质，保障了部门日常训练工作的开展和单位行使管理职能的发挥，更好地促进了我市体育事业的发展。预算安排的机关水电费和机关物业费为2．69万元，用于保证业务活动的正常开展和单位正常运转。预算安排的残疾人就业保障金预算经费1．68万元，，保障残疾人就业工作正常运行。预算安排的离退休干部1个党支部活动经费0．5万元，保障离退休人员开展党支部活动的需求。

六、国有资产占有使用情况

1、公务用车使用情况：公务用车保有量3辆，其中机要通讯用车2辆，业务用车1辆。

2、房屋情况：大同市体育局用房使用面积为5319．88平方米，其中：大同市体育运动学校占地面积111260平方米，建筑面积45234平方米；大同市体育项目训练中心房屋建筑面积共计15000平方米；大同市少年儿童体育运动学校房屋占地面积为8639平方米。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、运动项目管理经费：是指各项目运动队外出参加集训和承办竞技体育赛事的交通费、伙食费、食宿费、差旅费等支出以及保证单位正常业务运转的运行经费。

八、全民健身经费：是指组织和开展全民健身活动、群众体育活动及老年人体育活动及比赛所需的交通费、伙食费、差旅费等支出。

九、用于体育事业的彩票公益金支出：是指根据体育彩票销售完成情况，从体育彩票销售额中按照规定比例提取的用于体育事业发展的专项资金。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

大同市体育局部门2022年绩效目标申报总表．xlsx大同市体育局部门2022年预算公开表．xls