2022年大同市市场监管综合行政执法队预算公开

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:

单位：万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

1,328.789725

一般公共服务支出

1,002.384070

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

四、财政专户管理资金

公共安全支出

五、单位资金

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

142.971196

社会保险基金支出

卫生健康支出

54.833590

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

128.600869

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

预算公开表2

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1,328.789725

1,328.789725

201

[201]一般公共服务支出

1,002.384070

1,002.384070

　20131

　[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

7.080000

7.080000

　　2013150

　　[2013150]事业运行

7.080000

7.080000

　20138

　[20138]市场监督管理事务

995.304070

995.304070

　　2013850

　　[2013850]事业运行

995.304070

995.304070

208

[208]社会保障和就业支出

142.971196

142.971196

　20805

　[20805]行政事业单位养老支出

142.971196

142.971196

　　2080502

　　[2080502]事业单位离退休

17.637276

17.637276

　　2080505

　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.333920

125.333920

210

[210]卫生健康支出

54.833590

54.833590

　21011

　[21011]行政事业单位医疗

54.833590

54.833590

　　2101101

　　[2101101]行政单位医疗

4.608107

4.608107

　　2101102

　　[2101102]事业单位医疗

50.225483

50.225483

221

[221]住房保障支出

128.600869

128.600869

　22102

　[22102]住房改革支出

128.600869

128.600869

　　2210201

　　[2210201]住房公积金

113.732005

113.732005

　　2210202

　　[2210202]提租补贴

14.868864

14.868864

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,328.789725

1,255.039725

73.750000

[201]一般公共服务支出

1,002.384070

928.634070

73.750000

　201

　[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

7.080000

7.080000

　　2013150

　　[2013150]事业运行

7.080000

7.080000

　201

　[20138]市场监督管理事务

995.304070

928.634070

66.670000

　　2013850

　　[2013850]事业运行

995.304070

928.634070

66.670000

[208]社会保障和就业支出

142.971196

142.971196

　208

　[20805]行政事业单位养老支出

142.971196

142.971196

　　2080502

　　[2080502]事业单位离退休

17.637276

17.637276

　　2080505

　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.333920

125.333920

[210]卫生健康支出

54.833590

54.833590

　210

　[21011]行政事业单位医疗

54.833590

54.833590

　　2101101

　　[2101101]行政单位医疗

4.608107

4.608107

　　2101102

　　[2101102]事业单位医疗

50.225483

50.225483

[221]住房保障支出

128.600869

128.600869

　221

　[22102]住房改革支出

128.600869

128.600869

　　2210201

　　[2210201]住房公积金

113.732005

113.732005

　　2210202

　　[2210202]提租补贴

14.868864

14.868864

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1,328.789725

一般公共服务支出

1,002.384070

1,002.384070

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

142.971196

142.971196

社会保险基金支出

卫生健康支出

54.833590

54.833590

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

128.600869

128.600869

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位：万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,328.789725

1,255.039725

73.750000

[201]一般公共服务支出

1,002.384070

928.634070

73.750000

　[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

7.080000

7.080000

　　2013150

[2013150]事业运行

7.080000

7.080000

　[20138]市场监督管理事务

995.304070

928.634070

66.670000

　　2013850

[2013850]事业运行

995.304070

928.634070

66.670000

[208]社会保障和就业支出

142.971196

142.971196

　[20805]行政事业单位养老支出

142.971196

142.971196

　　2080502

[2080502]事业单位离退休

17.637276

17.637276

　　2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.333920

125.333920

[210]卫生健康支出

54.833590

54.833590

　[21011]行政事业单位医疗

54.833590

54.833590

　　2101101

[2101101]行政单位医疗

4.608107

4.608107

　　2101102

[2101102]事业单位医疗

50.225483

50.225483

[221]住房保障支出

128.600869

128.600869

　[22102]住房改革支出

128.600869

128.600869

　　2210201

[2210201]住房公积金

113.732005

113.732005

　　2210202

[2210202]提租补贴

14.868864

14.868864

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

1,255.039725

505

1,147.068355

　[50501]工资福利支出

1,147.068355

50502

88.346494

　[5050203]公务用车运行维护费

11.200000

　[5050299]商品和服务支出

77.146494

509

19.624876

　[50901]社会福利和救助

2.937600

　[50905]离退休费

16.687276

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

预算公开表10

     2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

14.200000

 ①公务用车购置费

 ②公务用车运行维护费

14.200000

合计

14.200000

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

J残疾人就业保障金

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监管综合行政执法队

项目属性

经常性项目（长期开展）

项目期

3年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

212,400

年度资金总额：

70,800

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

212,400

      市县（区）财政资金

70,800

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

用于残疾人就业的专项资金

立项依据

《中华人民共和国残疾人保障办法》

项目设立必要性

保障残疾人利益

保证项目实施的制度、措施

保障残疾人就业保障金及时拨付

项目实施计划

残保金缴纳

实施期目标

年度目标

总体目标

保障残疾人就业，支持残疾人事业发展。

帮助残疾人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受补贴人数

≥54万人

数量指标

享受补贴人数

≥54万人

享受补贴地市

11个

享受补贴地市

11个

质量指标

补贴对象覆盖率

90%

质量指标

补贴对象覆盖率

90%

补贴资金到位情况

定性

补贴资金到位情况

定性

时效指标

补贴发放时间

按月发放

时效指标

补贴发放时间

按月发放

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

困难残疾人受益情况

定性

社会效益指标

困难残疾人受益情况

定性

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

负责人：

经办人：

李雪梅

联系电话：

139943994135

填报日期：    

20211202111143

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

J行政执法工作经费

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监管综合行政执法队

项目属性

经常性项目（长期开展）

项目期

3年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

1,685,100

年度资金总额：

561,700

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

1,685,100

      市县（区）财政资金

561,700

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

平城区内综合行政执法及有关违法行为和案件查办工作

立项依据

《商标法》、《专利法》、《食品安全法》、《药品管理法》等

项目设立必要性

规范市场经营行为，优化市场环境。

保证项目实施的制度、措施

负责查处市场主体准入，生产、经营、交易中的有关违法行为，和案件查办工作。

项目实施计划

开展市场监管执法工作

实施期目标

年度目标

总体目标

规范市场经营秩序，保障良好的营商环境。

维护市场稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

食品安全监督抽检检测批次

≥10000批次

数量指标

食品安全监督抽检检测批次

≥10000批次

建设标准体系个数

≥2个

建设标准体系个数

≥2个

质量指标

创建标准化试点，标准化水平提高率

≥100%

质量指标

创建标准化试点，标准化水平提高率

≥100%

时效指标

标准化试点及时率

≥100%

时效指标

标准化试点及时率

≥100%

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对企业产品质量管理重视程度

定性

社会效益指标

对企业产品质量管理重视程度

定性

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

食品安全被抽检单位满意度

≥85%

服务对象满意度指标

食品安全被抽检单位满意度

≥85%

负责人：

经办人：

李雪梅

联系电话：

13994399135

填报日期：    

20211202162421

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称

Z驻村帮扶工作人员经费

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监管综合行政执法队

项目属性

经常性项目（长期开展）

项目期

3年

项目资金
（元）

实施期资金总额：

315,000

年度资金总额：

105,000

其中：中央财政资金

0

其中：中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县（区）财政资金

315,000

      市县（区）财政资金

105,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

      其他资金

项目概况

用于驻村工作人员的办公和差旅费支出

立项依据

参照往年情况设立

项目设立必要性

帮助村民脱贫

保证项目实施的制度、措施

促进农民增收，帮助改善民生

项目实施计划

驻村帮扶日常工作开展

实施期目标

年度目标

总体目标

保障农民脱贫

  帮助农民增收

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

干部驻村帮扶专项培训人次

≥304人次

数量指标

干部驻村帮扶专项培训人次

≥304人次

市际交叉检查报告数量

1份/县

市际交叉检查报告数量

1份/县

质量指标

市际交叉检查贫困县覆盖率

100%

质量指标

市际交叉检查贫困县覆盖率

100%

时效指标

干部驻村帮扶专项培训按要求完成时间

定性

时效指标

干部驻村帮扶专项培训按要求完成时间

定性

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

山西省贫困地区扶贫信息系统覆盖面

100个

社会效益指标

山西省贫困地区扶贫信息系统覆盖面

100个

光伏扶贫惠及贫困村个数

≥6473个

光伏扶贫惠及贫困村个数

≥6473个

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村帮扶暗访工作人员被投诉次数

0次

服务对象满意度指标

驻村帮扶暗访工作人员被投诉次数

0次

负责人：

经办人：

李雪梅

联系电话：

13994399135

填报日期：    

20211202102026