2022年大同市市场监管综合行政执法队预算公开
第一部分 概况
一、大同市市场监管综合行政执法队主要职责
1.负责查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。对违反市场监管领域相关法律、法规、规章规定的违法行为以市市场监督管理局名义统一行使行政检查、行政强制及行政处罚。
2.负责组织协调全市市场监管领域跨县区案件及大案、要案查处办理,参与突发事件的应急处置。
3.负责查处市场中不正当竞争、商业贿赂等破坏市场经济秩序、无证无照生产经营(不含户外公共场所无照经营)、广告内容及商标的违法案件。
4.负责查处产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、商品条码及列入生产许可证目录产品的违法案件。
5.负责查处市场价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销、人为哄抬、压价等不正当价格行为的违法案件。
6.负责查处食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械的违法案件。
7.负责查处食盐及盐产品生产、销售、储备、应急保障和包装的违法案件。
8.负责查处侵犯知识产权、冒用专利、制售假冒伪劣商品的违法案件。
9.负责查处从事粮食收购、存储、运输活动和政策性用粮的购销活动及粮食收购资格和粮食经营场所的违法案件;
10.负责查处散装水泥和预拌混凝土的生产、经营、运输和使用的违法案件
二、大同市市场监管综合行政执法队机构设置情况
大同市市场监管综合行政执法队机构设置12个职能科室12个职能科室:包括综合办公室、党建办公室、人事培训科、政策法规科、技术装备科、大案要案稽查科、食品稽查科、两品一械稽查科、产品质量稽查科、知识产权稽查科、价格稽查科和反不正当竞争稽查科;8个执法大队:包括综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队、综合执法七大队和综合执法八大队。
第二部分 2022年度部门预算报表
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预算公开表1 |
2022年预算收支总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
一、一般公共预算 |
1,328.789725 |
一般公共服务支出 |
1,002.384070 |
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
142.971196 |
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|
社会保险基金支出 |
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|
卫生健康支出 |
54.833590 |
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
|
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住房保障支出 |
128.600869 |
|
|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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预算公开表2 |
|
预算公开表2 |
2022年预算收入总表 |
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单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
1,328.789725 |
1,328.789725 |
|
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|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
1,002.384070 |
1,002.384070 |
|
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|
|
20131 |
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 |
7.080000 |
7.080000 |
|
|
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|
2013150 |
[2013150]事业运行 |
7.080000 |
7.080000 |
|
|
|
|
20138 |
[20138]市场监督管理事务 |
995.304070 |
995.304070 |
|
|
|
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
995.304070 |
995.304070 |
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
142.971196 |
142.971196 |
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
142.971196 |
142.971196 |
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
17.637276 |
17.637276 |
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.333920 |
125.333920 |
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
54.833590 |
54.833590 |
|
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|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
54.833590 |
54.833590 |
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
4.608107 |
4.608107 |
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
50.225483 |
50.225483 |
|
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|
221 |
[221]住房保障支出 |
128.600869 |
128.600869 |
|
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|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
128.600869 |
128.600869 |
|
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|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
113.732005 |
113.732005 |
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
14.868864 |
14.868864 |
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预算公开表3 |
2022年预算支出总表 |
||||
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
1,328.789725 |
1,255.039725 |
73.750000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
1,002.384070 |
928.634070 |
73.750000 |
201 |
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 |
7.080000 |
|
7.080000 |
2013150 |
[2013150]事业运行 |
7.080000 |
|
7.080000 |
201 |
[20138]市场监督管理事务 |
995.304070 |
928.634070 |
66.670000 |
2013850 |
[2013850]事业运行 |
995.304070 |
928.634070 |
66.670000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
142.971196 |
142.971196 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
142.971196 |
142.971196 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
17.637276 |
17.637276 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.333920 |
125.333920 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
54.833590 |
54.833590 |
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
54.833590 |
54.833590 |
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
4.608107 |
4.608107 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
50.225483 |
50.225483 |
|
|
[221]住房保障支出 |
128.600869 |
128.600869 |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
128.600869 |
128.600869 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
113.732005 |
113.732005 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
14.868864 |
14.868864 |
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预算公开表4 |
2022年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算 |
1,328.789725 |
一般公共服务支出 |
1,002.384070 |
1,002.384070 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
142.971196 |
142.971196 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
54.833590 |
54.833590 |
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节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
128.600869 |
128.600869 |
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|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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预算公开表5 |
2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
1,328.789725 |
1,255.039725 |
73.750000 |
[201]一般公共服务支出 |
|
1,002.384070 |
928.634070 |
73.750000 |
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
7.080000 |
|
7.080000 |
2013150 |
[2013150]事业运行 |
7.080000 |
|
7.080000 |
[20138]市场监督管理事务 |
|
995.304070 |
928.634070 |
66.670000 |
2013850 |
[2013850]事业运行 |
995.304070 |
928.634070 |
66.670000 |
[208]社会保障和就业支出 |
|
142.971196 |
142.971196 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
142.971196 |
142.971196 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
17.637276 |
17.637276 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.333920 |
125.333920 |
|
[210]卫生健康支出 |
|
54.833590 |
54.833590 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
54.833590 |
54.833590 |
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
4.608107 |
4.608107 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
50.225483 |
50.225483 |
|
[221]住房保障支出 |
|
128.600869 |
128.600869 |
|
[22102]住房改革支出 |
|
128.600869 |
128.600869 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
113.732005 |
113.732005 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
14.868864 |
14.868864 |
|
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预算公开表6 |
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位:万元 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
1,255.039725 |
|
505 |
1,147.068355 |
|
[50501]工资福利支出 |
1,147.068355 |
|
50502 |
88.346494 |
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
11.200000 |
|
[5050299]商品和服务支出 |
77.146494 |
|
509 |
19.624876 |
|
[50901]社会福利和救助 |
2.937600 |
|
[50905]离退休费 |
16.687276 |
|
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预算公开表7 |
2022年政府性基金预算收入表 |
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单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
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预算公开表8 |
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位:万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
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|
|
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|
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
14.200000 |
||||||||||
①公务用车购置费 |
|
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②公务用车运行维护费 |
14.200000 |
||||||||||
合计 |
14.200000 |
||||||||||
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预算公开表11 |
|
||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
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第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
大同市市场监管综合行政执法队2022年度预算收入1328.79元,1424.74万元,比2021年1424.74万元减少92.95万元,减幅6%,主要原因:2021年事业人员减少。
基本支出预算1255.04万元,比2021年1281.72万元,减少26.68万元,减幅2%。主要原因:2021年事业人员减少
项目支出预算73.75万元,2021年73.75万元,无增减。
项目支出主要用于市场监管综合行政执法工作办案支出。
(二)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1002.38万元,比2021年1037.19万元,减少34.81万元,减幅3.3%。
(三)社会保障和就业支出情况
社会保障和就业支出预算142.97万元,比2021年144.35万元,减少1.38万元,减幅0.9%。主要原因:事业人员减少。
卫生健康支出54万元,比2021年57.00万元,减少3万元,减幅5%。
(四)住房保障支出情况
住房保障支出预算128.6万元,比2021年113.21万元,增加15.39万元,增幅13%。主要原因:2022年事业单位住房公积金缴费基数提高。
二、“三公”经费增减变动原因说明
“三公”经费预算安排14.2万元,比 2021年17.8万元,减少3.6万元,减幅21.92%,2022年度公车运行费用支出减少。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元(购置办公设备)。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款73.75万元。
2、绩效目标情况
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
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主管部门及代码 |
040-大同市市场监督管理局[部门] |
实施单位 |
大同市市场监管综合行政执法队 |
|||||||||||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||||||||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
212,400 |
年度资金总额: |
70,800 |
||||||||||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||||||||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||||||||
市县(区)财政资金 |
212,400 |
市县(区)财政资金 |
70,800 |
|||||||||||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||||||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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项目概况 |
用于残疾人就业的专项资金 |
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立项依据 |
《中华人民共和国残疾人保障办法》 |
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项目设立必要性 |
保障残疾人利益 |
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保证项目实施的制度、措施 |
保障残疾人就业保障金及时拨付 |
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项目实施计划 |
残保金缴纳 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
保障残疾人就业,支持残疾人事业发展。 |
帮助残疾人 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人数 |
≥54万人 |
数量指标 |
享受补贴人数 |
≥54万人 |
||||||||||
享受补贴地市 |
11个 |
享受补贴地市 |
11个 |
|||||||||||||
质量指标 |
补贴对象覆盖率 |
90% |
质量指标 |
补贴对象覆盖率 |
90% |
|||||||||||
补贴资金到位情况 |
定性 |
补贴资金到位情况 |
定性 |
|||||||||||||
时效指标 |
补贴发放时间 |
按月发放 |
时效指标 |
补贴发放时间 |
按月发放 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
困难残疾人受益情况 |
定性 |
社会效益指标 |
困难残疾人受益情况 |
定性 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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负责人: |
|
经办人: |
李雪梅 |
联系电话: |
139943994135 |
填报日期: |
20211202111143 |
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大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) |
|
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项目名称 |
J行政执法工作经费 |
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主管部门及代码 |
040-大同市市场监督管理局[部门] |
实施单位 |
大同市市场监管综合行政执法队 |
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项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
1,685,100 |
年度资金总额: |
561,700 |
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其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
1,685,100 |
市县(区)财政资金 |
561,700 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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项目概况 |
平城区内综合行政执法及有关违法行为和案件查办工作 |
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立项依据 |
《商标法》、《专利法》、《食品安全法》、《药品管理法》等 |
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项目设立必要性 |
规范市场经营行为,优化市场环境。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
负责查处市场主体准入,生产、经营、交易中的有关违法行为,和案件查办工作。 |
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项目实施计划 |
开展市场监管执法工作 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
规范市场经营秩序,保障良好的营商环境。 |
维护市场稳定 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
食品安全监督抽检检测批次 |
≥10000批次 |
数量指标 |
食品安全监督抽检检测批次 |
≥10000批次 |
||||||||||
建设标准体系个数 |
≥2个 |
建设标准体系个数 |
≥2个 |
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质量指标 |
创建标准化试点,标准化水平提高率 |
≥100% |
质量指标 |
创建标准化试点,标准化水平提高率 |
≥100% |
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时效指标 |
标准化试点及时率 |
≥100% |
时效指标 |
标准化试点及时率 |
≥100% |
|||||||||||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
对企业产品质量管理重视程度 |
定性 |
社会效益指标 |
对企业产品质量管理重视程度 |
定性 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
食品安全被抽检单位满意度 |
≥85% |
服务对象满意度指标 |
食品安全被抽检单位满意度 |
≥85% |
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|
||||||||||||||||
负责人: |
|
经办人: |
李雪梅 |
联系电话: |
13994399135 |
填报日期: |
20211202162421 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
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|
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|
(2022年度) |
|
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|
项目名称 |
Z驻村帮扶工作人员经费 |
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主管部门及代码 |
040-大同市市场监督管理局[部门] |
实施单位 |
大同市市场监管综合行政执法队 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
315,000 |
年度资金总额: |
105,000 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
315,000 |
市县(区)财政资金 |
105,000 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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项目概况 |
用于驻村工作人员的办公和差旅费支出 |
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立项依据 |
参照往年情况设立 |
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项目设立必要性 |
帮助村民脱贫 |
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保证项目实施的制度、措施 |
促进农民增收,帮助改善民生 |
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项目实施计划 |
驻村帮扶日常工作开展 |
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||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
保障农民脱贫 |
帮助农民增收 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
干部驻村帮扶专项培训人次 |
≥304人次 |
数量指标 |
干部驻村帮扶专项培训人次 |
≥304人次 |
||
市际交叉检查报告数量 |
1份/县 |
市际交叉检查报告数量 |
1份/县 |
|||||
质量指标 |
市际交叉检查贫困县覆盖率 |
100% |
质量指标 |
市际交叉检查贫困县覆盖率 |
100% |
|||
时效指标 |
干部驻村帮扶专项培训按要求完成时间 |
定性 |
时效指标 |
干部驻村帮扶专项培训按要求完成时间 |
定性 |
|||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
山西省贫困地区扶贫信息系统覆盖面 |
100个 |
社会效益指标 |
山西省贫困地区扶贫信息系统覆盖面 |
100个 |
|||
光伏扶贫惠及贫困村个数 |
≥6473个 |
光伏扶贫惠及贫困村个数 |
≥6473个 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村帮扶暗访工作人员被投诉次数 |
0次 |
服务对象满意度指标 |
驻村帮扶暗访工作人员被投诉次数 |
0次 |
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负责人: |
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经办人: |
李雪梅 |
联系电话: |
13994399135 |
填报日期: |
20211202102026 |
六、国有资产占有使用情况
(1)车辆情况
2022年大同市市场监管综合行政执法队单位占有车辆8辆。
(2)房屋情况
2022年大同市市场监督综合行政执法队占有使用的办公用房面积为1641.66平方米,房屋产权归机关事务管理局所有。
七、其他说明
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)委托业务费:委托业务费指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费用。
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