中国共产党大同市直属机关工作委员会2022年部门预算公开

目 录

第一部分 概况………………………………………………3

一、本部门（单位）职责………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分 2022年度部门预算报表………………3

一、部门2022年预算收支总表………………………3

二、部门2022年预算收入总表………………………5

三、部门2022年预算支出总表………………………6

四、部门2022年财政拨款收支总表…………………7

五、部门2022年一般公共预算支出预算表…………9

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………10

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表………11 八、部门2022年政府性基金预算支出预算表…11

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表……11

十、部门2022年“三公”经费支出预算表………12

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………………12

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………13

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………13

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………14

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………14

四、政府采购情况………………………………………14

五、绩效管理情况………………………………………14

六、国有资产占有使用情况……………………………20

（一）车辆情况………………………20

（二） 房屋情况……………………………20

七、其他说明……………………………20

第四部分 名词解释………………………………………20

第一部分 概况

一、主要职能

中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责指导市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、内设机构

市直工委为正处级建制，内设机构为9个：市直机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传部、督查室、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市直文明办。

第二部分 2022年度预算报表

一、中共大同市直属机关工作委员会2022年预算收支总表

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[010001]中共大同市直属机关工作委员会
单位：万元
收入	支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	349.939702	一般公共服务支出	244.382208
二、政府性基金预算
外交支出
三、国有资本经营预算
国防支出
四、财政专户管理资金
公共安全支出
五、单位资金
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出	60.811644
社会保险基金支出
卫生健康支出	11.357885
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	33.387965
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	349.939702	本年支出合计	349.939702

中共大同市直属机关工作委员会2022预算收入总表

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位：万元
项目	2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计
349.939702	349.939702
201	[201]一般公共服务支出	244.382208	244.382208
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	244.382208	244.382208
2013101	[2013101]行政运行	210.156932	210.156932
2013105	[2013105]专项业务	34.225276	34.225276
208	[208]社会保障和就业支出	60.811644	60.811644
20805	[20805]行政事业单位养老支出	60.811644	60.811644
2080501	[2080501]行政单位离退休	34.850764	34.850764
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.960880	25.960880
210	[210]卫生健康支出	11.357885	11.357885
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.357885	11.357885
2101101	[2101101]行政单位医疗	11.357885	11.357885
221	[221]住房保障支出	33.387965	33.387965
22102	[22102]住房改革支出	33.387965	33.387965
2210201	[2210201]住房公积金	30.305885	30.305885
2210202	[2210202]提租补贴	3.082080	3.082080

三、中共大同市直属机关工作委员会2022年预算支出总表

预算公开表3
2022年预算支出总表
单位：万元
项目
2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
349.939702	315.714426	34.225276
[201]一般公共服务支出	244.382208	210.156932	34.225276
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	244.382208	210.156932	34.225276
2013101	[2013101]行政运行	210.156932	210.156932
2013105	[2013105]专项业务	34.225276
34.225276
[208]社会保障和就业支出	60.811644	60.811644
208	[20805]行政事业单位养老支出	60.811644	60.811644
2080501	[2080501]行政单位离退休	34.850764	34.850764
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.960880	25.960880
[210]卫生健康支出	11.357885	11.357885
210	[21011]行政事业单位医疗	11.357885	11.357885
2101101	[2101101]行政单位医疗	11.357885	11.357885
[221]住房保障支出	33.387965	33.387965
221	[22102]住房改革支出	33.387965	33.387965
2210201	[2210201]住房公积金	30.305885	30.305885
2210202	[2210202]提租补贴	3.082080	3.082080

四、中共大同市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	金额	项目	金额
小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	349.939702	一般公共服务支出	244.382208	244.382208
二、政府性基金预算
外交支出
三、国有资本经营预算
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出	60.811644	60.811644
社会保险基金支出
卫生健康支出	11.357885	11.357885
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	33.387965	33.387965
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	349.939702	本年支出合计	349.939702	349.939702

中共大同市直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[010001]中共大同市直属机关工作委员会
单位：万元
项目
2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
349.939702	315.714426	34.225276
[201]一般公共服务支出
244.382208	210.156932	34.225276
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务
244.382208	210.156932	34.225276
2013101	[2013101]行政运行	210.156932	210.156932
2013105	[2013105]专项业务	34.225276
34.225276
[208]社会保障和就业支出
60.811644	60.811644
[20805]行政事业单位养老支出
60.811644	60.811644
2080501	[2080501]行政单位离退休	34.850764	34.850764
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.960880	25.960880
[210]卫生健康支出
11.357885	11.357885
[21011]行政事业单位医疗
11.357885	11.357885
2101101	[2101101]行政单位医疗	11.357885	11.357885
[221]住房保障支出
33.387965	33.387965
[22102]住房改革支出
33.387965	33.387965
2210201	[2210201]住房公积金	30.305885	30.305885
2210202	[2210202]提租补贴	3.082080	3.082080

中共大同市直属机关工作委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
315.714426
501	242.603030
[50101]工资奖金津补贴	174.978380
[50102]社会保障缴费	37.318765
[50103]住房公积金	30.305885
502	39.620632
[50201]办公经费	34.000632
[50208]公务用车运行维护费	3.500000
[50209]维修（护）费	0.200000
[50299]其他商品和服务支出	1.920000
509	33.490764
[50901]社会福利和救助	0.060000
[50905]离退休费	33.430764

中共大同市直属机关工作委员会2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目
政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金

中共大同市直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目
政府性基金支出预算
科目编码	科目名称

中共大同市直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
项目
国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

中共大同市直属机关工作委员会2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	3.500000
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	3.500000
合计	3.500000

中共大同市直属机关工作委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计
39.620632
010001	[010001]中共大同市直属机关工作委员会	39.620632

第三部分 2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

本年预算收支安排情况

2022年，市直工委部门预算收入总计349.939702万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中，本年收入合计349.939702万元，上年结转0万元。本年预算支出总计349.939702万元，其中，当年预算安排支出349.939702万元，上年结转0万元。

较上年预算比较变动情况

2022年，市直工委部门收入、支出预算与上年年初收入、支出预算315.86万元相比，增长10.79%。主要原因是2022年部门预算中含新录用3名公务员的经费，且提高了“住房公积金”缴费基数。

本年预算具体构成情况

2022年市直工委基本支出预算315.714426万元，包括：工资福利支出242.60303万元，商品和服务支出39.620632万元，对个人和家庭补助支出33.490764万元。项目支出预算34.225276万元，全部为当年预算安排。

较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022年预算为315.714426万元，较2021年270.74万元增长16.61%，原因：一是增加了3名新录用公务员的经费，二是提高了“住房公积金”缴费基数。

项目支出方面，2022年预算34.225276万元，较2021年45.12万元减少24.13%，主要是因为贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按要求压减了经费。

“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，与上年相比持平，无增减变化。为1辆保留汽车的运行费。无因公出国（境）费、公务接待费、公车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算支出39.620632万元，较2021年34.71万元，同比增长14.15%，主要是由于人员增加，导致交通补助增加。

四、政府采购情况

市直工委2022年政府采购费用为3.73万元，主要是用于购买办公消耗用品。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

市直工委认真贯彻落实《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，积极推进预算绩效管理工作。2022年，市直工委共申报项目8个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.225276万元。

2、绩效目标情况

2022年，市直工委当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了社会效益指标，满意度指标设置了服务对象满意度指标等，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示市直工委2022年度部分项目绩效目标申报表：

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称	J残疾人就业保障金
主管部门及代码	010-中共大同市直属机关工作委员会[部门]	实施单位	中共大同市直属机关工作委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金
（元）	实施期资金总额：	60,600	年度资金总额：	20,200
其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
省级财政资金	0	省级财政资金	0
市县（区）财政资金	60,600	市县（区）财政资金	20,200
单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金
其他资金
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。2021年，大同市残疾人就业保证金按照（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资方式计算，全市残疾人就业保证金总金额0.64万元。
立项依据	《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》
项目设立必要性	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益
保证项目实施的制度、措施	《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》
项目实施计划	2022年7月底前，将残疾人保障金交至残联。
实施期目标	年度目标
总体目标	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益。	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益。
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	根据人数提取	18人	数量指标	根据人数提取	18人
资金拨付完成率（%）	100%	质量指标	资金拨付完成率（%）	100%
费用缴纳及时率	100%	时效指标	费用缴纳及时率	100%
成本指标
效益指标
经济效益指标
保障残疾人生活	保障	社会效益指标	保障残疾人生活	保障
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%
负责人：
郭鹏飞	联系电话：	13403643941	填报日期：	20211202093053

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称	J专项事务工作经费
主管部门及代码	010-中共大同市直属机关工作委员会[部门]	实施单位	中共大同市直属机关工作委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金
（元）	实施期资金总额：	102,900	年度资金总额：	34,300
其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
省级财政资金	0	省级财政资金	0
市县（区）财政资金	102,900	市县（区）财政资金	34,300
单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金
其他资金
项目概况	主要是围绕市直机关工委年度目标任务安排,包括：创建文明单位、党建督查、党建目标责任制考核、妇女事业等。
立项依据	参照往年设立，保障单位职能。
项目设立必要性	完成上级部门安排的工作任务，保障我单位职能的正常履行，支持我市党建事业发展。
保证项目实施的制度、措施	本着勤俭节约的原则，严格按财务规章制度支出经费。
项目实施计划	1、党建工作督查，2022年1月至2022年12月。 2、文明单位考核，2022年1月-2022年12月。 3、购买打印纸。
实施期目标	年度目标
总体目标	通过完成各项任务，保障单位正常履职。	通过完成各项任务，保障单位正常履职。
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	专项行动开展次数（次）	≥2次	数量指标	专项行动开展次数（次）	≥2次
质量落实率（%）	100%	质量指标	质量落实率（%）	100%
项目完成及时率（%）	100%	时效指标	项目完成及时率（%）	100%
节约使用经费	节约	成本指标	节约使用经费	节约
效益指标
经济效益指标
党建工作覆盖率（%）	100%	社会效益指标	党建工作覆盖率（%）	100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%
负责人：
郭鹏飞	联系电话：	13403643941	填报日期：	20211202104224

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称	J七一表彰工作经费
主管部门及代码	010-中共大同市直属机关工作委员会[部门]	实施单位	中共大同市直属机关工作委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金
（元）	实施期资金总额：	30,600	年度资金总额：	10,200
其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
省级财政资金	0	省级财政资金	0
市县（区）财政资金	30,600	市县（区）财政资金	10,200
单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金
其他资金
项目概况	为鼓励党员干部工作热情和积极性，对工作突出的基层党务工作者进行表彰。
立项依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。
项目设立必要性	通过七一表彰，树立先进典型，鼓励党员干部更加积极的投身于工作中，为党的事业发展贡献力量。
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。
项目实施计划	1、表彰先进基层党组织，印制荣誉证书50本 2022年6月1日至2022年8月1日 2、表彰先进党务工作者，印制荣誉证书50本 2022年6月1日至2022年8月1日 3、表彰优秀党员，印制荣誉证书200本 2022年6月1日至2022年8月1日
实施期目标	年度目标
总体目标	以公平、公正、公开为原则，通过开展七一表彰工作，激发党员干部的工作热情。	以公平、公正、公开为原则，通过开展七一表彰工作，激发党员干部的工作热情。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	表彰人数	＜300人	数量指标	表彰人数	＜300人
质量指标	公平公正公开率	100%	质量指标	公平公正公开率	100%
时效指标	表彰及时性	及时开展表彰，=及时	时效指标	表彰及时性	及时开展表彰，=及时
成本指标	预算经费使用率	≤100%	成本指标	预算经费使用率	≤100%
效益指标	经济效益指标
经济效益指标
社会效益指标	提高党员参与活动积极性	提高积极性	社会效益指标	提高党员参与活动积极性	提高积极性
生态效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥95%
负责人：
经办人：	贺艳斌	联系电话：	13303428769	填报日期：	20211123103620

国有资产占用情况

车辆情况

公务用车制度改革后，市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。

房屋情况

市直机关工委办公用房为统一分配，面积320.97平方(不含纪工委办公用房)。

其他说明

市直机关工委无政府购买服务，故未制定政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

大同市直工委

2022年3月17日