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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-03-18 09:48
标题: 九三学社大同市委员会2022年部门预算公开情况
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九三学社大同市委员会2022年部门预算公开情况

发布时间:2022-03-18 09:48 来源:九三学社大同市委员会
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九三学社大同市委员会2022年部门预算公开情况


目录

第一部分 单位概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算报表
第三部分 2022年部门预算收支情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

     九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

 一、本部门职责

(一)、坚定不移地接受中国共产党的领导不断加强自身建设以思想建设为核心组织建设为基础以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   (三)、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势调动广大社员的创造性为推动大同市的科技创新科技进步不断做出新贡献

(四)、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点以智力帮扶为主积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于1988年3月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,为办公室,九三学社大同市委员现有12个基层支社。

三、部门预算单位构成

 从部门预算构成看,九三学社大同市委员会只预算本单位的预算,无下属单位。

第二部分 2022年部门预算报表

 

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[025001]九三学社大同市委员会 单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 56.206845 一般公共服务支出 43.617189
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
四、财政专户管理资金 公共安全支出
五、单位资金 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 5.639196
社会保险基金支出
卫生健康支出 1.716162
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 5.234298
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 56.206845 本年支出合计 56.206845
预算公开表2
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 56.206845 56.206845
201 [201]一般公共服务支出 43.617189 43.617189
 20128  [20128]民主党派及工商联事务 43.617189 43.617189
  2012801   [2012801]行政运行 33.587189 33.587189
  2012802   [2012802]一般行政管理事务 6.000000 6.000000
  2012804   [2012804]参政议政 4.030000 4.030000
208 [208]社会保障和就业支出 5.639196 5.639196
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 5.639196 5.639196
  2080501   [2080501]行政单位离退休 1.716540 1.716540
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.922656 3.922656
210 [210]卫生健康支出 1.716162 1.716162
 21011  [21011]行政事业单位医疗 1.716162 1.716162
  2101101   [2101101]行政单位医疗 1.716162 1.716162
221 [221]住房保障支出 5.234298 5.234298
 22102  [22102]住房改革支出 5.234298 5.234298
  2210201   [2210201]住房公积金 4.768938 4.768938
  2210202   [2210202]提租补贴 0.465360 0.465360
预算公开表3
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 56.206845 43.916845 12.290000
[201]一般公共服务支出 43.617189 31.327189 12.290000
 201  [20128]民主党派及工商联事务 43.617189 31.327189 12.290000
  2012801   [2012801]行政运行 33.587189 31.327189 2.260000
  2012802   [2012802]一般行政管理事务 6.000000 6.000000
  2012804   [2012804]参政议政 4.030000 4.030000
[208]社会保障和就业支出 5.639196 5.639196
 208  [20805]行政事业单位养老支出 5.639196 5.639196
  2080501   [2080501]行政单位离退休 1.716540 1.716540
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.922656 3.922656
[210]卫生健康支出 1.716162 1.716162
 210  [21011]行政事业单位医疗 1.716162 1.716162
  2101101   [2101101]行政单位医疗 1.716162 1.716162
[221]住房保障支出 5.234298 5.234298
 221  [22102]住房改革支出 5.234298 5.234298
  2210201   [2210201]住房公积金 4.768938 4.768938
  2210202   [2210202]提租补贴 0.465360 0.465360
预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 56.206845 一般公共服务支出 43.617189 43.617189
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 5.639196 5.639196
社会保险基金支出
卫生健康支出 1.716162 1.716162
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 5.234298 5.234298
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 56.206845 本年支出合计 56.206845 56.206845
预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[025001]九三学社大同市委员会 单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 56.206845 43.916845 12.290000
[201]一般公共服务支 43.617189 31.327189 12.290000
 [20128]民主党派及工商联事务 43.617189 31.327189 12.290000
  2012801 [2012801]行政运行 33.587189 31.327189 2.260000
  2012802 [2012802]一般行政管理事务 6.000000 6.000000
  2012804 [2012804]参政议政 4.030000 4.030000
[208]社会保障和就业支出 5.639196 5.639196
 [20805]行政事业单位养老支出 5.639196 5.639196
  2080501 [2080501]行政单位离退休 1.716540 1.716540
  2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.922656 3.922656
[210]卫生健康支出 1.716162 1.716162
 [21011]行政事业单位医疗 1.716162 1.716162
  2101101 [2101101]行政单位医疗 1.716162 1.716162
[221]住房保障支出 5.234298 5.234298
 [22102]住房改革支 5.234298 5.234298
  2210201 [2210201]住房公积金 4.768938 4.768938
  2210202 [2210202]提租补贴 0.465360 0.465360
预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
43.916845
501 36.816916
 [50101]工资奖金津补贴 26.409160
 [50102]社会保障缴费 5.638818
 [50103]住房公积金 4.768938
502 5.473389
 [50201]办公经费 5.383389
 [50299]其他商品和服务支出 0.090000
509 1.626540
 [50905]离退休费 1.626540
预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
?①公务用车购置费
?②公务用车运行维护费
合计
预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计 5.473389
025001 [025001]九三学社大同市委员会 5.473389

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J残疾人保障金
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 10,200 年度资金总额: 3,400
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 10,200       市县(区)财政资金 3,400
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 残疾人保障金用于支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好保障残疾人权益
立项依据 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
项目设立必要性 支持残疾人就业,保障残疾人权益
保证项目实施的制度、措施 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
项目实施计划 按时完成残保金缴纳
实施期目标 年度目标
总体目标 按时完成残保金缴纳 按时完成残保金缴纳
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 缴纳次数 1次 数量指标 缴纳次数 1次
质量指标 完成达标率 100% 质量指标 完成达标率 100%
时效指标 缴纳及时性 及时 时效指标 缴纳及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J会议费
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 30,600 年度资金总额: 10,200
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 30,600       市县(区)财政资金 10,200
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 开展市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 按照年度工作计划安排,需召开市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会等
保证项目实施的制度、措施 按照同财行(2019)36号《关于印发<市直机关差旅管理办法><市直机关培训费管理办法><市直机关会议费管理办法>胡通知》开展执行
项目实施计划 2022年3月——5月,入社积极分子培训会 2022年1月——12月,九三学社第七届市委会 2022年12月,履职研讨会
实施期目标 年度目标
总体目标 开展市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会 开展市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 召开会议次数 ≥3次 数量指标 召开会议次数 ≥3次
质量指标 会议召开达标率 100% 质量指标 会议召开达标率 100%
时效指标 会议召开及时性 及时 时效指标 会议召开及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J基本性支出
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 121,805.67 年度资金总额: 40,601.89
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 121,805.67       市县(区)财政资金 40,601.89
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派机关工作人员少,但是社员众多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络等专项事务工作经费,用于弥补日常办公培训、差旅、印刷等经费的不足。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 部门配套补充性经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付
项目实施计划 1、党派活动(三八妇女节活动等) 2019年 1月1日 2019年3月31日 2、党派活动(外调新社员等) 2019年4 月1日 2019年6月30日 3、党派活动(全体社员视察活动等) 2019年7 月1日 2019年9月30日 4、党派活动(年终表彰大会等) 2019年10月1日 2019年12月31日
实施期目标 年度目标
总体目标 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的为保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥。 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的为保障党派日常活动工作胡开展,保障党派组织职能的发挥
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 干部队伍建设 ≥5次 数量指标 干部队伍建设 ≥5次
基层组织建设 ≥5次 基层组织建设 ≥5次
质量指标 基层组织建设达标率 100% 质量指标 基层组织建设达标 100%
干部队伍建设达标率 100% 干部队伍建设达标 100%
时效指标 基层组织建设及时性 及时 时效指标 基层组织建设及时 及时
干部队伍建设及时性 及时 干部队伍建设及时 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 干部队伍建设知晓度 知晓 社会效益指标 干部队伍建设知晓 知晓
基层组织建设知晓度 知晓 基层组织建设知晓 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 基层组织建设满意度 100% 服务对象满意度指标 基层组织建设满意 100%
干部队伍建设满意度 100% 干部队伍建设满意 100%
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J水电费
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 8,726.58 年度资金总额: 2,908.86
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 8,726.58       市县(区)财政资金 2,908.86
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障机关办公正常运转
立项依据 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表
项目设立必要性 保障机关办公正常运转
保证项目实施的制度、措施 办公楼党政群机关水电物业测算表
项目实施计划 全年使用水电物业费
实施期目标 年度目标
总体目标 保障机关正常运转 保障机关正常运行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 足额缴纳 足额 数量指标 足额缴纳 足额
质量指标 完成达标率 ≥99% 质量指标 完成达标率 ≥99%
时效指标 完成及时性 及时 时效指标 完成及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J物业费
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 8,667.75 年度资金总额: 2,889.25
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 8,667.75       市县(区)财政资金 2,889.25
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障单位办公正常运转
立项依据 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表
项目设立必要性 保障单位办公正常运转
保证项目实施的制度、措施 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表
项目实施计划 完成全年支付
实施期目标 年度目标
总体目标 完成单位全年支出 完成单位全年支出
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 足额缴纳 足额 数量指标 足额缴纳 2889.25元
质量指标 缴纳完成度 完成 质量指标 缴纳完成度 完成
时效指标 完成及时性 及时 时效指标 完成及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 QT聘用人员经费
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 67,800 年度资金总额: 22,600
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 67,800       市县(区)财政资金 22,600
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 解决大学生就业见习困难,解决单位人手不足问题
立项依据 大学生就业见习岗
项目设立必要性 解决大学生就业见习困难,解决单位人手不足问题
保证项目实施的制度、措施 大学生就业见习岗
项目实施计划 一年完成
实施期目标 年度目标
总体目标 完成大学生就业岗位招聘 完成大学生就业岗位招聘
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 聘用大学生数量 1人 数量指标 聘用大学生数量 1人
质量指标 完成达标率 完成 质量指标 完成达标率 完成
时效指标 完成及时性 及时 时效指标 完成及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 服务对象满意度 满意 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z党派基层活动经费
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 30,000 年度资金总额: 10,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 30,000       市县(区)财政资金 10,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 民主党派机关管理着各党派基层支部,为保障支部活动的正常开展故设立党派基层经费
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费。激发基层组织活力,增强组织凝聚力,保障党派基层组织日常工作的开展,保障民主党派行使管理职能的发挥。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付。
项目实施计划 1、基层支部活动经费为各支社组织开展活动。 2021 年 1月1日至2021年12月31日
实施期目标 年度目标
总体目标 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。 党派基层活动经费用于基层支部开展活动胡开支,保障党派组织活动的正常开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 经费发放组织个数 ≥12个 数量指标 经费发放组织个数 ≥12个
质量指标 完成达标率 ≥100% 质量指标 完成达标率 ≥100%
时效指标 到位及时性 及时 时效指标 到位及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会知晓度 知晓 社会效益指标 社会知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指 社会满意度 满意 服务对象满意度指标 社会满意度 满意
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z调研费
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 90,900 年度资金总额: 30,300
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 90,900       市县(区)财政资金 30,300
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 为切实履行党派参政议政政治协商职能,支出调研费。调研围绕市委,市政府关心的热点、难点、焦点问题进行考察、调研,该项目经费主要用于党派调研经费支出。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 该项目的主要目的是促民生、稳发展,为大同市的经济发展转型开展积极的实地调研活动,为市委、市政府开展一系列工作建言献策。
保证项目实施的制度、措施 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付
项目实施计划 1、两会前集中调研 2、统一战线大调研 3、市委会日常调研课题
实施期目标 年度目标
总体目标 完成2021年调研工作。围绕市委市政府关注的热点、焦点、难点问题,认真开展调研,撰写调研报告、提案、社情民意、大会发言和信息。为市委市政府决策提供参考。调研预计在12月31日前完成,通过调研形成有效材料为市委市政府决策提供参考。 完成2022年调研工作,围绕市委市政府关注的热点焦点难点问题,认真开展调研,撰写调研报告,提案,社情民意,大会发言和信息,为市委市政府决策提供参考。调研预计12月31日前完成,通过调研形成有效材料为市委市政府决策提供参考。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 统一战线调研 ≥2次 数量指标 统一战线调研 ≥2次
市委会调研 ≥5次 市委会调研 ≥5次
质量指标 市委会调研完成达标率 100% 质量指标 市委会调研完成达标率 100%
统一战线调研完成达标率 100% 统一战线调研完成达标率 100%
时效指标 市委会调研及时性 及时 时效指标 市委会调研及时性 及时
统一战线调研及时性 及时 统一战线调研及时 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 统一战线调研知晓度 知晓 社会效益指标 统一战线调研知晓 知晓
市委会调研知晓度 知晓 市委会调研知晓度 知晓
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 市委会调研满意度 100% 服务对象满意度指标 市委会调研满意度 100%
统一战线调研满意度 100% 统一战线调研满意 100%
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 公用经费项目
主管部门及代码 025-九三学社大同市委员会[部门] 实施单位 九三学社大同市委员会
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 54,733.89 年度资金总额: 54,733.89
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 54,733.89       市县(区)财政资金 54,733.89
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。
立项依据 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。
项目设立必要性 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。
保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。
项目实施计划 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。
实施期目标 年度目标
总体目标 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 保障公务用车运维数量 ≥0辆 数量指标
购置办公设备数量 ≥1台(套)
举办培训班次 ≥5次
召开会议次数 ≥5次
质量指标 办公设备验收合格率 ≥100% 质量指标
召开会议必要性 必要
培训合格率 >100%
培训课程安排合理性 合理
时效指标 按计划完成培训 ≥95% 时效指标
按计划召开会议 ≥95%
成本指标 行政参公单位公务用车运维 ≤0元/车年 成本指标
事业单位公务用车运维费 ≤0元/车年
三、四类会议标准 ≤360元/人天
二类会议标准 ≤400元/人天
一类会议标准 ≤500元/人天
培训费标准 ≤400元/人天