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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-03-18 11:10
标题: 大同市民族宗教事务服务中心2022年度单位预算
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大同市民族宗教事务服务中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-18 11:10 来源:大同市民族宗教事务服务中心
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大同市民族宗教事务服务中心

2022年度单位预算

 

   

 

第一部分  概况………………………………………………1

一、本单位职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………1

第二部分  2022年度单位预算报表………………………1

一、大同市民族宗教事务服务中心2022年预算收支总表………………………………………………………………1

二、大同市民族宗教事务服务中心2022年预算收入总表…………………………………………………3

三、大同市民族宗教事务服务中心2022年预算支出总表…………………………………………………4

四、大同市民族宗教事务服务中心2022年财政拨款收支总表…………………………………………………………5

五、大同市民族宗教事务服务中心2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………7

六、大同市民族宗教事务服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………8

七、大同市民族宗教事务服务中心2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………8

八、大同市民族宗教事务服务中心2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………8

九、大同市民族宗教事务服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………8

十、 大同市民族宗教事务服务中心2022年“三公”经费支出预算表…………………………………………………9

  第三部分  2022年度单位预算情况说明…………………9

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………9

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………10

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10

四、政府采购情况………………………………………10

五、绩效管理情况………………………………………10

六、国有资产占有使用情况……………………………22

第四部分  名词解释………………………………………23


第一部分  概况

一、本单位职责

联系服务民主党派、民族宗教代表人士、新的社会阶层人士代表;承担有关人民团体、统战团体、社会组织等联系服务工作;协助宗教团体加强政策法规学习和搞好自身建设,为爱国爱教的宗教教职人员提供服务;加强台胞台属、归国华侨、非公有制经济代表人士及企业的联系和服务;负责上华严寺、法华寺、纯阳宫、帝君庙宗教活动场所的日常管理,配合市文物局做好文物保护工作。

二、机构设置情况

大同市民族宗教事务服务中心属公益一类事业单位。

1、中心领导组

中心主任:谷敏

中心副主任:刘超、王俊敏

2、综合办公室

工作职能:负责财务、后勤、宗教历史文化研究工作。办公室负责人为王迎乐。

3、党建办公室

工作职能:负责党员学习发展、教育培训、党风廉政、党建会议、指导工会开展工作及组织活动。办公室负责人为徐磊,因该同志于2021年5月下乡扶贫,暂由鲁雁彬代管。

4、安全保卫办公室

工作职能:负责安全、消防、监控、值班工作。办公室负责人为杨佳捷。

5、接待办公室

工作职能:负责视察、参观、访问、交流的领导和各来宾的接待以及讲解员的培训工作,服务处理好景区内来宾遇到的困难和要求。办公室负责人为鲁雁彬。

6、人事办公室

工作职能负责管理人事档案合同、职工考勤、资产配置、人事年报统计等工作。办公室负责人为赵嘉琳。

 

第二部分  2022年度部门(单位)预算报表

 

 

 

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[008003]大同市民族宗教事务服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

425.060302

一般公共服务支出

404.313622

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

8.723828

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

3.388679

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

8.634173

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

425.060302

本年支出合计

425.060302


 

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

425.060302

425.060302

 

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

404.313622

404.313622

 

 

 

 

 20134

 [20134]统战事务

404.313622

404.313622

 

 

 

 

  2013450

  [2013450]事业运行

404.313622

404.313622

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

8.723828

8.723828

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

8.723828

8.723828

 

 

 

 

  2080502

  [2080502]事业单位离退休

0.978276

0.978276

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.745552

7.745552

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

3.388679

3.388679

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

3.388679

3.388679

 

 

 

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

3.388679

3.388679

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

8.634173

8.634173

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

8.634173

8.634173

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

7.711997

7.711997

 

 

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.922176

0.922176

 

 

 

 


 

 

 

预算公开表3

2022年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

425.060302

77.760302

347.300000

 

[201]一般公共服务支出

404.313622

57.013622

347.300000

 201

 [20134]统战事务

404.313622

57.013622

347.300000

  2013450

  [2013450]事业运行

404.313622

57.013622

347.300000

 

[208]社会保障和就业支出

8.723828

8.723828

 

 208

 [20805]行政事业单位养老支出

8.723828

8.723828

 

  2080502

  [2080502]事业单位离退休

0.978276

0.978276

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.745552

7.745552

 

 

[210]卫生健康支出

3.388679

3.388679

 

 210

 [21011]行政事业单位医疗

3.388679

3.388679

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

3.388679

3.388679

 

 

[221]住房保障支出

8.634173

8.634173

 

 221

 [22102]住房改革支出

8.634173

8.634173

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

7.711997

7.711997

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

0.922176

0.922176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

425.060302

一般公共服务支出

404.313622

404.313622

 

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

8.723828

8.723828

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

3.388679

3.388679

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

8.634173

8.634173

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

425.060302

本年支出合计

425.060302

425.060302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[008003]大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

425.060302

77.760302

347.300000

[201]一般公共服务支出

 

404.313622

57.013622

347.300000

 [20134]统战事务

 

404.313622

57.013622

347.300000

  2013450

[2013450]事业运行

404.313622

57.013622

347.300000

[208]社会保障和就业支出

 

8.723828

8.723828

 

 [20805]行政事业单位养老支出

 

8.723828

8.723828

 

  2080502

[2080502]事业单位离退休

0.978276

0.978276

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.745552

7.745552

 

[210]卫生健康支出

 

3.388679

3.388679

 

 [21011]行政事业单位医疗

 

3.388679

3.388679

 

  2101102

[2101102]事业单位医疗

3.388679

3.388679

 

[221]住房保障支出

 

8.634173

8.634173

 

 [22102]住房改革支出

 

8.634173

8.634173

 

  2210201

[2210201]住房公积金

7.711997

7.711997

 

  2210202

[2210202]提租补贴

0.922176

0.922176

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表6

 

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

 

单位:万元

 

经济科目名称

预算数

备注

 

 

77.760302

 

 

505

71.996211

 

 

 [50501]工资福利支出

71.996211

 

 

50502

4.665815

 

 

 [5050299]商品和服务支出

4.665815

 

 

509

1.098276

 

 

 [50901]社会福利和救助

0.180000

 

 

 [50905]离退休费

0.918276

 

 

 

 

预算公开表7

 

2022年政府性基金预算收入表

 

 

 

单位:万元

 

项目

政府性基金收入预算

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

 

2022年政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

 

项目

政府性基金支出预算

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表10

 

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

 

单位:万元

 

项目

2022年预算数

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 ①公务用车购置费

 

 

 ②公务用车运行维护费

 

 

合计

 

 

 

 

预算公开表11

 

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

2022年预算数

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位预算情况说明

 

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

(一)预算收情况
      大同市民族宗教事务服务中心2022年收入预算425.06万元,2021减少97.49万元,减少18.66%。减少原因为:减少专项业务工作经费84.8万,压缩项目经费30.9万;2022年增加了新入人员基本支出18.21万元
(二)一般公共预算支出情况
      大同市民族宗教事务服务中心2022年一般公共预算支出预算425.06万元,比 2021减少97.49万元,减少18.66%减少原因为:减少专项业务工作经费84.8万,压缩项目经费30.9万;2022年增加了新入人员基本支出18.21万元

二、“三公”经费增减变动原因说明

大同市民族宗教事务服务中心无“三公”经费预算

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市民族宗教事务服务中心无机关运行经费预算

四、政府采购情况

2022年大同市民族宗教事务服务中心政府采购预算241.5万元。其中政府采购货物预算90.5万,政府采购工程预算82万,政府采购服务预算69万。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市民族宗教事务服务中心实行绩效目标管理的项目7个。

2、绩效目标情况

  

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

J安保经费

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

990,000

年度资金总额:

330,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

990,000

      市县(区)财政资金

330,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

法华寺、纯阳宫、帝君庙景区安保经费

立项依据

年初预算与合同

项目设立必要性

保障景区的安全保卫工作

保证项目实施的制度、措施

严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度,合理合规完成支出。

项目实施计划

各项费用按照合同或实际费用支付。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

按照预算要求完成支出进度,保障单位安全保卫工作正常运转

按照预算要求完成支出进度,保障单位安全保卫工作正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

景区进入检测登记率

100百分比

数量指标

景区进入检测登记率

100百分比

质量指标

日常工作出勤保障率

100百分比

质量指标

日常工作出勤保障率

100百分比

时效指标

及时发现反馈景区安全问题

及时

时效指标

及时发现反馈景区安全问题

及时

成本指标

日常成本不超预算

未超

成本指标

日常成本不超预算

未超

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

管理维护宗教场所

管理

社会效益指标

管理维护宗教场所

管理

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

促进宗教文化传播

促进

可持续影响指标

促进宗教文化传播

促进

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥90百分比

服务对象满意度指标

游客满意度

≥90百分比

 

负责人:

 

经办人:

孟彦

联系电话:

15296629882

填报日期:    

20220114141319

 

  

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

J基础性项目

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

555,000

年度资金总额:

185,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

555,000

      市县(区)财政资金

185,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

法华寺、纯阳宫、帝君庙景区的维修(护)费

立项依据

年初预算

项目设立必要性

项目保障法华寺、纯阳宫、帝君庙景区日常保护修缮

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行

项目实施计划

按照预算数、合同、支出进度完成支付

 

实施期目标

年度目标

总体目标

严格按照要求完成支付,保障景区正常运转

严格按照要求完成支付,保障景区正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对景区消防器材进行维护更换

≥1次

数量指标

对景区消防器材进行维护更换

≥1次

对景区电缆维修更换

≥1次

对景区电缆维修更换

≥1次

质量指标

维修验收合格率

100%

质量指标

维修验收合格率

100%

时效指标

对景区维修及时率

≥90%

时效指标

对景区维修及时率

≥90%

成本指标

维护维修成本不超预算

未超

成本指标

维护维修成本不超预算

未超

效益指标

经济效益指标

控制因景区失修造成更大的经济损失

控制

经济效益指标

控制因景区失修造成更大的经济损失

控制

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

维护景区风貌,促进宗教发展

维护

可持续影响指标

维护景区风貌,促进宗教发展

维护

满意度指标

服务对象满意度指标

游客对景区的满意度

≥90%

服务对象满意度指标

游客对景区的满意度

≥90%

 

负责人:

 

经办人:

孟彦

联系电话:

15296629882

填报日期:    

20220128155200

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

J基础性项目

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

75,000

年度资金总额:

25,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

75,000

      市县(区)财政资金

25,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

购置日常办公家具与设备

立项依据

年初预算

项目设立必要性

项目保障单位基本办公需要以便开展职能工作

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行

项目实施计划

各项费用按照合同以及实际费用支付

 

实施期目标

年度目标

总体目标

严格按照要求完成支付,保障办公所需

严格按照要求完成支付,保障办公所需

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

购置办公家具

≥5套

数量指标

购置办公家具

≥5套

质量指标

收货验收合格率

100%

质量指标

收货验收合格率

100%

时效指标

办公设备家具购置及时率

≥90%

时效指标

办公设备家具购置及时率

≥90%

成本指标

购置金额不超国家规定标准

未超

成本指标

购置金额不超国家规定标准

未超

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

保障办公以便工作顺利开展

保障

可持续影响指标

保障办公以便工作顺利开展

保障

满意度指标

服务对象满意度指标

满足工作人员的基本办公需要

满足

服务对象满意度指标

满足工作人员的基本办公需要

满足

 

负责人:

 

经办人:

孟彦

联系电话:

15296629882

填报日期:    

20220128153519

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

J基础性项目

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

2,862,300

年度资金总额:

954,100

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

2,862,300

      市县(区)财政资金

954,100

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

本单位负责法华寺、纯阳宫、帝君庙的景区管理,该项目保障景区水电暖物业的正常供给

立项依据

年初预算

项目设立必要性

保障景区的水电暖物业的基本维持

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行

项目实施计划

按照合同或实际费用支付。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

严格按照要求完成支付,保障景区基本运行

严格按照要求完成支付,保障景区基本运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

大殿看守人员

≥1名

数量指标

大殿看守人员

≥1名

景区用水量

≤800吨

景区用水量

≤800吨

景区用电量

≤13000度

景区用电量

≤13000度

质量指标

保障景区正常用水用电

保障

质量指标

保障景区正常用水用电

保障

时效指标

及时清扫景区地面垃圾

及时

时效指标

及时清扫景区地面垃圾

及时

成本指标

日常成本不超预算

未超

成本指标

日常成本不超预算

未超

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提升景区风貌

提升

社会效益指标

提升景区风貌

提升

生态效益指标

保持景区日常环境清洁

保持

生态效益指标

保持景区日常环境清洁

保持

可持续影响指标

促进宗教文化传播

促进

可持续影响指标

促进宗教文化传播

促进

满意度指标

服务对象满意度指标

游客对景区满意度

≥90%

服务对象满意度指标

游客对景区满意度

≥90%

 

负责人:

 

经办人:

孟彦

联系电话:

15296629882

填报日期:    

20220128163653

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

J基础性项目

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

896,700

年度资金总额:

298,900

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

896,700

      市县(区)财政资金

298,900

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

单位办公费、邮电费、劳务费、差旅费、印刷费等

立项依据

年初预算

项目设立必要性

保障单位的各项办公正常运行

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行

项目实施计划

按照合同或实际费用支付

 

实施期目标

年度目标

总体目标

按照预算数、合同、支出进度完成支付

按照预算数、合同、支出进度完成支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

劳务费发放

≥16万

数量指标

劳务费发放

≥16万

质量指标

日常工作出勤保障率

≥99%

质量指标

日常工作出勤保障率

≥99%

时效指标

及时补充日常办公用品

及时

时效指标

及时补充日常办公用品

及时

成本指标

日常成本不超预算

未超

成本指标

日常成本不超预算

未超

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

保障日常办公顺利开展

保障

可持续影响指标

保障日常办公顺利开展

保障

满意度指标

服务对象满意度指标

满足工作人员日常办公需要

满足

服务对象满意度指标

满足工作人员日常办公需要

满足

 

负责人:

 

经办人:

孟彦

联系电话:

15296629882

填报日期:    

20220128161607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

Z纯阳宫景区更换数字监控设备与帝君庙景区新增数字监控设备

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

860,000

年度资金总额:

860,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

860,000

      市县(区)财政资金

860,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

纯阳宫景区更换数字监控设备与帝君庙景区新增数字监控设备

立项依据

年初预算和合同

项目设立必要性

加强纯阳宫与帝君庙景区的安全保卫,有效减少安全事故并能及时应对

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行

项目实施计划

按照签订的合同进行

 

实施期目标

年度目标

总体目标

实施期完成项目,加强对纯阳宫、帝君庙的安全保卫

实施期完成项目,加强对纯阳宫、帝君庙的安全保卫

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

纯阳宫安装数字监控设备

1套

数量指标

纯阳宫安装数字监控设备

1套

帝君庙安装数字监控设备

1套

帝君庙安装数字监控设备

1套

质量指标

项目完成验收合格率

≥100%

质量指标

项目完成验收合格率

≥100%

时效指标

发现景区安全问题及时率

≥90%

时效指标

发现景区安全问题及时率

≥90%

成本指标

项目概算

860000元

成本指标

项目概算

860000元

效益指标

经济效益指标

防范因景区安全问题引发的经济损失

防范

经济效益指标

防范因景区安全问题引发的经济损失

防范

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

游客对景区安全工作满意

满意

服务对象满意度指标

游客对景区安全工作满意

满意

 

负责人:

 

经办人:

孟彦

联系电话:

15296629882

填报日期:    

20220127160719

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

(2022年度)

 

 

 

项目名称

Z法华寺电线电路改造

主管部门及代码

008-中共大同市委统一战线工作部[部门]

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金
(元)

实施期资金总额:

820,000

年度资金总额:

820,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

820,000

      市县(区)财政资金

820,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

法华寺电线电路改造

立项依据

年初预算与合同

项目设立必要性

保障景区用电安全,防范火灾

保证项目实施的制度、措施

严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行

项目实施计划

按照合同进行

 

实施期目标

年度目标

总体目标

实施期内完成项目,保障景区用电安全

实施期内完成项目,保障景区用电安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

景区安装安全用电智能设备

8台

数量指标

景区安装安全用电智能设备

8台

质量指标

项目完成验收合格率

≥100%

质量指标

项目完成验收合格率

≥100%

时效指标

发现并处理电路问题及时率

≥90%

时效指标

发现并处理电路问题及时率

≥90%

成本指标

项目概算

820000元

成本指标

项目概算

820000元

效益指标

经济效益指标

防范景区因用电安全产生经济损失

防范

经济效益指标

防范景区因用电安全产生经济损失

防范

社会效益指标

提高景区用电安全

提高

社会效益指标

提高景区用电安全

提高

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

游客对景区用电安全满意

满意

服务对象满意度指标