大同市民族宗教事务服务中心2022年度单位预算
大同市民族宗教事务服务中心
2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本单位职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………1
一、大同市民族宗教事务服务中心2022年预算收支总表………………………………………………………………1
二、大同市民族宗教事务服务中心2022年预算收入总表…………………………………………………3
三、大同市民族宗教事务服务中心2022年预算支出总表…………………………………………………4
四、大同市民族宗教事务服务中心2022年财政拨款收支总表…………………………………………………………5
五、大同市民族宗教事务服务中心2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………7
六、大同市民族宗教事务服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………8
七、大同市民族宗教事务服务中心2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………8
八、大同市民族宗教事务服务中心2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………8
九、大同市民族宗教事务服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………8
十、 大同市民族宗教事务服务中心2022年“三公”经费支出预算表…………………………………………………9
第三部分 2022年度单位预算情况说明…………………9
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………9
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………10
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10
四、政府采购情况………………………………………10
五、绩效管理情况………………………………………10
六、国有资产占有使用情况……………………………22
第四部分 名词解释………………………………………23
第一部分 概况
一、本单位职责
联系服务民主党派、民族宗教代表人士、新的社会阶层人士代表;承担有关人民团体、统战团体、社会组织等联系服务工作;协助宗教团体加强政策法规学习和搞好自身建设,为爱国爱教的宗教教职人员提供服务;加强台胞台属、归国华侨、非公有制经济代表人士及企业的联系和服务;负责上华严寺、法华寺、纯阳宫、帝君庙宗教活动场所的日常管理,配合市文物局做好文物保护工作。
二、机构设置情况
大同市民族宗教事务服务中心属公益一类事业单位。
1、中心领导组
中心主任:谷敏
中心副主任:刘超、王俊敏
2、综合办公室
工作职能:负责财务、后勤、宗教历史文化研究工作。办公室负责人为王迎乐。
3、党建办公室
工作职能:负责党员学习发展、教育培训、党风廉政、党建会议、指导工会开展工作及组织活动。办公室负责人为徐磊,因该同志于2021年5月下乡扶贫,暂由鲁雁彬代管。
4、安全保卫办公室
工作职能:负责安全、消防、监控、值班工作。办公室负责人为杨佳捷。
5、接待办公室
工作职能:负责视察、参观、访问、交流的领导和各来宾的接待以及讲解员的培训工作,服务处理好景区内来宾遇到的困难和要求。办公室负责人为鲁雁彬。
6、人事办公室
工作职能负责管理人事档案合同、职工考勤、资产配置、人事年报统计等工作。办公室负责人为赵嘉琳。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
|
|
|
预算公开表1 |
2022年预算收支总表 |
|||
部门:[008003]大同市民族宗教事务服务中心 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
一、一般公共预算 |
425.060302 |
一般公共服务支出 |
404.313622 |
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.723828 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
3.388679 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.634173 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
425.060302 |
本年支出合计 |
425.060302 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
2022年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
425.060302 |
425.060302 |
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
404.313622 |
404.313622 |
|
|
|
|
20134 |
[20134]统战事务 |
404.313622 |
404.313622 |
|
|
|
|
2013450 |
[2013450]事业运行 |
404.313622 |
404.313622 |
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
8.723828 |
8.723828 |
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
8.723828 |
8.723828 |
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
0.978276 |
0.978276 |
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.745552 |
7.745552 |
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
3.388679 |
3.388679 |
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
3.388679 |
3.388679 |
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
3.388679 |
3.388679 |
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
8.634173 |
8.634173 |
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
8.634173 |
8.634173 |
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
7.711997 |
7.711997 |
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.922176 |
0.922176 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
2022年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
425.060302 |
77.760302 |
347.300000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
404.313622 |
57.013622 |
347.300000 |
201 |
[20134]统战事务 |
404.313622 |
57.013622 |
347.300000 |
2013450 |
[2013450]事业运行 |
404.313622 |
57.013622 |
347.300000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
8.723828 |
8.723828 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
8.723828 |
8.723828 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
0.978276 |
0.978276 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.745552 |
7.745552 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
3.388679 |
3.388679 |
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
3.388679 |
3.388679 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
3.388679 |
3.388679 |
|
|
[221]住房保障支出 |
8.634173 |
8.634173 |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
8.634173 |
8.634173 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
7.711997 |
7.711997 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.922176 |
0.922176 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算 |
425.060302 |
一般公共服务支出 |
404.313622 |
404.313622 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.723828 |
8.723828 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.388679 |
3.388679 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.634173 |
8.634173 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
425.060302 |
本年支出合计 |
425.060302 |
425.060302 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
部门:[008003]大同市民族宗教事务服务中心 |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
425.060302 |
77.760302 |
347.300000 |
[201]一般公共服务支出 |
|
404.313622 |
57.013622 |
347.300000 |
[20134]统战事务 |
|
404.313622 |
57.013622 |
347.300000 |
2013450 |
[2013450]事业运行 |
404.313622 |
57.013622 |
347.300000 |
[208]社会保障和就业支出 |
|
8.723828 |
8.723828 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
8.723828 |
8.723828 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
0.978276 |
0.978276 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.745552 |
7.745552 |
|
[210]卫生健康支出 |
|
3.388679 |
3.388679 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
3.388679 |
3.388679 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
3.388679 |
3.388679 |
|
[221]住房保障支出 |
|
8.634173 |
8.634173 |
|
[22102]住房改革支出 |
|
8.634173 |
8.634173 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
7.711997 |
7.711997 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.922176 |
0.922176 |
|
|
|
预算公开表6 |
|
|||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|||||||||||||||
|
77.760302 |
|
|
|||||||||||||||
505 |
71.996211 |
|
|
|||||||||||||||
[50501]工资福利支出 |
71.996211 |
|
|
|||||||||||||||
50502 |
4.665815 |
|
|
|||||||||||||||
[5050299]商品和服务支出 |
4.665815 |
|
|
|||||||||||||||
509 |
1.098276 |
|
|
|||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 |
0.180000 |
|
|
|||||||||||||||
[50905]离退休费 |
0.918276 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
预算公开表7 |
|
|||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
预算公开表8 |
|
|||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
预算公开表10 |
|
||||||||||||||||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||
项目 |
2022年预算数 |
|
||||||||||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
||||||||||||||||
公务接待费 |
|
|
||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 |
|
|
||||||||||||||||
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||||
②公务用车运行维护费 |
|
|
||||||||||||||||
合计 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
预算公开表11 |
|
|||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
(一)预算收入情况
大同市民族宗教事务服务中心2022年收入预算425.06万元,比2021年减少97.49万元,减少18.66%。减少原因为:减少专项业务工作经费84.8万,压缩项目经费30.9万;2022年增加了新入人员基本支出18.21万元。
(二)一般公共预算支出情况
大同市民族宗教事务服务中心2022年一般公共预算支出预算425.06万元,比 2021年减少97.49万元,减少18.66%。减少原因为:减少专项业务工作经费84.8万,压缩项目经费30.9万;2022年增加了新入人员基本支出18.21万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市民族宗教事务服务中心无“三公”经费预算。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市民族宗教事务服务中心无机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2022年大同市民族宗教事务服务中心政府采购预算241.5万元。其中政府采购货物预算90.5万,政府采购工程预算82万,政府采购服务预算69万。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年大同市民族宗教事务服务中心实行绩效目标管理的项目7个。
2、绩效目标情况
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J安保经费 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
990,000 |
年度资金总额: |
330,000 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
990,000 |
市县(区)财政资金 |
330,000 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
法华寺、纯阳宫、帝君庙景区安保经费 |
|||||||
立项依据 |
年初预算与合同 |
|||||||
项目设立必要性 |
保障景区的安全保卫工作 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度,合理合规完成支出。 |
|||||||
项目实施计划 |
各项费用按照合同或实际费用支付。 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
按照预算要求完成支出进度,保障单位安全保卫工作正常运转 |
按照预算要求完成支出进度,保障单位安全保卫工作正常运转 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
景区进入检测登记率 |
100百分比 |
数量指标 |
景区进入检测登记率 |
100百分比 |
||
质量指标 |
日常工作出勤保障率 |
100百分比 |
质量指标 |
日常工作出勤保障率 |
100百分比 |
|||
时效指标 |
及时发现反馈景区安全问题 |
及时 |
时效指标 |
及时发现反馈景区安全问题 |
及时 |
|||
成本指标 |
日常成本不超预算 |
未超 |
成本指标 |
日常成本不超预算 |
未超 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
管理维护宗教场所 |
管理 |
社会效益指标 |
管理维护宗教场所 |
管理 |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
促进宗教文化传播 |
促进 |
可持续影响指标 |
促进宗教文化传播 |
促进 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥90百分比 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥90百分比 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220114141319 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J基础性项目 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
555,000 |
年度资金总额: |
185,000 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
555,000 |
市县(区)财政资金 |
185,000 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
法华寺、纯阳宫、帝君庙景区的维修(护)费 |
|||||||
立项依据 |
年初预算 |
|||||||
项目设立必要性 |
项目保障法华寺、纯阳宫、帝君庙景区日常保护修缮 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行 |
|||||||
项目实施计划 |
按照预算数、合同、支出进度完成支付 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
严格按照要求完成支付,保障景区正常运转 |
严格按照要求完成支付,保障景区正常运转 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对景区消防器材进行维护更换 |
≥1次 |
数量指标 |
对景区消防器材进行维护更换 |
≥1次 |
||
对景区电缆维修更换 |
≥1次 |
对景区电缆维修更换 |
≥1次 |
|||||
质量指标 |
维修验收合格率 |
100% |
质量指标 |
维修验收合格率 |
100% |
|||
时效指标 |
对景区维修及时率 |
≥90% |
时效指标 |
对景区维修及时率 |
≥90% |
|||
成本指标 |
维护维修成本不超预算 |
未超 |
成本指标 |
维护维修成本不超预算 |
未超 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
控制因景区失修造成更大的经济损失 |
控制 |
经济效益指标 |
控制因景区失修造成更大的经济损失 |
控制 |
||
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
维护景区风貌,促进宗教发展 |
维护 |
可持续影响指标 |
维护景区风貌,促进宗教发展 |
维护 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对景区的满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
游客对景区的满意度 |
≥90% |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220128155200 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J基础性项目 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
75,000 |
年度资金总额: |
25,000 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
75,000 |
市县(区)财政资金 |
25,000 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
购置日常办公家具与设备 |
|||||||
立项依据 |
年初预算 |
|||||||
项目设立必要性 |
项目保障单位基本办公需要以便开展职能工作 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行 |
|||||||
项目实施计划 |
各项费用按照合同以及实际费用支付 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
严格按照要求完成支付,保障办公所需 |
严格按照要求完成支付,保障办公所需 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置办公家具 |
≥5套 |
数量指标 |
购置办公家具 |
≥5套 |
||
质量指标 |
收货验收合格率 |
100% |
质量指标 |
收货验收合格率 |
100% |
|||
时效指标 |
办公设备家具购置及时率 |
≥90% |
时效指标 |
办公设备家具购置及时率 |
≥90% |
|||
成本指标 |
购置金额不超国家规定标准 |
未超 |
成本指标 |
购置金额不超国家规定标准 |
未超 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障办公以便工作顺利开展 |
保障 |
可持续影响指标 |
保障办公以便工作顺利开展 |
保障 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满足工作人员的基本办公需要 |
满足 |
服务对象满意度指标 |
满足工作人员的基本办公需要 |
满足 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220128153519 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J基础性项目 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
2,862,300 |
年度资金总额: |
954,100 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
2,862,300 |
市县(区)财政资金 |
954,100 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
本单位负责法华寺、纯阳宫、帝君庙的景区管理,该项目保障景区水电暖物业的正常供给 |
|||||||
立项依据 |
年初预算 |
|||||||
项目设立必要性 |
保障景区的水电暖物业的基本维持 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行 |
|||||||
项目实施计划 |
按照合同或实际费用支付。 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
严格按照要求完成支付,保障景区基本运行 |
严格按照要求完成支付,保障景区基本运行 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大殿看守人员 |
≥1名 |
数量指标 |
大殿看守人员 |
≥1名 |
||
景区用水量 |
≤800吨 |
景区用水量 |
≤800吨 |
|||||
景区用电量 |
≤13000度 |
景区用电量 |
≤13000度 |
|||||
质量指标 |
保障景区正常用水用电 |
保障 |
质量指标 |
保障景区正常用水用电 |
保障 |
|||
时效指标 |
及时清扫景区地面垃圾 |
及时 |
时效指标 |
及时清扫景区地面垃圾 |
及时 |
|||
成本指标 |
日常成本不超预算 |
未超 |
成本指标 |
日常成本不超预算 |
未超 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
提升景区风貌 |
提升 |
社会效益指标 |
提升景区风貌 |
提升 |
|||
生态效益指标 |
保持景区日常环境清洁 |
保持 |
生态效益指标 |
保持景区日常环境清洁 |
保持 |
|||
可持续影响指标 |
促进宗教文化传播 |
促进 |
可持续影响指标 |
促进宗教文化传播 |
促进 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对景区满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
游客对景区满意度 |
≥90% |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220128163653 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J基础性项目 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
896,700 |
年度资金总额: |
298,900 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
896,700 |
市县(区)财政资金 |
298,900 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
单位办公费、邮电费、劳务费、差旅费、印刷费等 |
|||||||
立项依据 |
年初预算 |
|||||||
项目设立必要性 |
保障单位的各项办公正常运行 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行 |
|||||||
项目实施计划 |
按照合同或实际费用支付 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
按照预算数、合同、支出进度完成支付 |
按照预算数、合同、支出进度完成支付 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务费发放 |
≥16万 |
数量指标 |
劳务费发放 |
≥16万 |
||
质量指标 |
日常工作出勤保障率 |
≥99% |
质量指标 |
日常工作出勤保障率 |
≥99% |
|||
时效指标 |
及时补充日常办公用品 |
及时 |
时效指标 |
及时补充日常办公用品 |
及时 |
|||
成本指标 |
日常成本不超预算 |
未超 |
成本指标 |
日常成本不超预算 |
未超 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障日常办公顺利开展 |
保障 |
可持续影响指标 |
保障日常办公顺利开展 |
保障 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满足工作人员日常办公需要 |
满足 |
服务对象满意度指标 |
满足工作人员日常办公需要 |
满足 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220128161607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
Z纯阳宫景区更换数字监控设备与帝君庙景区新增数字监控设备 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
一次性项目(1年结束) |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
860,000 |
年度资金总额: |
860,000 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
860,000 |
市县(区)财政资金 |
860,000 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
纯阳宫景区更换数字监控设备与帝君庙景区新增数字监控设备 |
|||||||
立项依据 |
年初预算和合同 |
|||||||
项目设立必要性 |
加强纯阳宫与帝君庙景区的安全保卫,有效减少安全事故并能及时应对 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行 |
|||||||
项目实施计划 |
按照签订的合同进行 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
实施期完成项目,加强对纯阳宫、帝君庙的安全保卫 |
实施期完成项目,加强对纯阳宫、帝君庙的安全保卫 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
纯阳宫安装数字监控设备 |
1套 |
数量指标 |
纯阳宫安装数字监控设备 |
1套 |
||
帝君庙安装数字监控设备 |
1套 |
帝君庙安装数字监控设备 |
1套 |
|||||
质量指标 |
项目完成验收合格率 |
≥100% |
质量指标 |
项目完成验收合格率 |
≥100% |
|||
时效指标 |
发现景区安全问题及时率 |
≥90% |
时效指标 |
发现景区安全问题及时率 |
≥90% |
|||
成本指标 |
项目概算 |
860000元 |
成本指标 |
项目概算 |
860000元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
防范因景区安全问题引发的经济损失 |
防范 |
经济效益指标 |
防范因景区安全问题引发的经济损失 |
防范 |
||
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对景区安全工作满意 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
游客对景区安全工作满意 |
满意 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220127160719 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
Z法华寺电线电路改造 |
|||||||
主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|||||
项目属性 |
一次性项目(1年结束) |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
820,000 |
年度资金总额: |
820,000 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
820,000 |
市县(区)财政资金 |
820,000 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
法华寺电线电路改造 |
|||||||
立项依据 |
年初预算与合同 |
|||||||
项目设立必要性 |
保障景区用电安全,防范火灾 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照财政《预算法》、《政府采购法》等规章制度执行 |
|||||||
项目实施计划 |
按照合同进行 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
实施期内完成项目,保障景区用电安全 |
实施期内完成项目,保障景区用电安全 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
景区安装安全用电智能设备 |
8台 |
数量指标 |
景区安装安全用电智能设备 |
8台 |
||
质量指标 |
项目完成验收合格率 |
≥100% |
质量指标 |
项目完成验收合格率 |
≥100% |
|||
时效指标 |
发现并处理电路问题及时率 |
≥90% |
时效指标 |
发现并处理电路问题及时率 |
≥90% |
|||
成本指标 |
项目概算 |
820000元 |
成本指标 |
项目概算 |
820000元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
防范景区因用电安全产生经济损失 |
防范 |
经济效益指标 |
防范景区因用电安全产生经济损失 |
防范 |
||
社会效益指标 |
提高景区用电安全 |
提高 |
社会效益指标 |
提高景区用电安全 |
提高 |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对景区用电安全满意 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
游客对景区用电安全满意 |
满意 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
孟彦 |
联系电话: |
15296629882 |
填报日期: |
20220127155318 |
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:无车辆
2、房屋情况:无房屋产权,所管理的景区,其产权属国家政府部门,办公用房在景区内,我单位无偿使用。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
扫一扫在手机上查看当前页面