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信息分类：财政预决算

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发布日期： 2022-07-25 09:29

标题：中共大同市委老干部局2021年度部门决算公开说明

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中共大同市委老干部局2021年度部门决算公开说明

发布时间：2022-07-25 09:29 来源：中共大同市委老干部局

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中共大同市委老干部局

2021年度部门决算公开说明

第一部分概况

一、本部门职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。

7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

序号	单位名称	单位性质

1	中国共产党大同市委员会老干部局（本级）	行政单位
2	大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校）	财政补助事业单位
3	大同市离退休干部服务中心	参照公务员法管理事业单位

2021年决算上报单位数量与2020一致。从部门决算构成看，中共大同市委老干部局部门决算主要包括：

中共大同市委老干部局（本级）：行政单位

大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校）：财政补助事业单位

大同市离退休干部服务中心：参照公务员法管理事业单位

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,758,431.79	一、一般公共服务支出	32	6,556,390.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,518.93	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	284.75	八、社会保障和就业支出	39	8,492,680.45
	9		九、卫生健康支出	40	322,684.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	66,518.93
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	652,860.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	199,352.07
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,825,235.47	本年支出合计	58	16,290,486.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	28.83
年初结转和结余	29	2,790,060.09	年末结转和结余	60	2,324,780.30
	30			61
总计	31	18,615,295.56	总计	62	18,615,295.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,825,235.47	15,824,950.72					284.75
201	一般公共服务支出	6,091,291.37	6,091,173.30					118.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,091,291.37	6,091,173.30					118.07
2010301	行政运行	2,007,168.36	2,007,079.12					89.24
2010350	事业运行	863,003.19	862,974.36					28.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,221,119.82	3,221,119.82
208	社会保障和就业支出	8,492,528.63	8,492,361.95					166.68
20805	行政事业单位养老支出	8,492,528.63	8,492,361.95					166.68
2080501	行政单位离退休	2,965,409.64	2,965,409.64
2080502	事业单位离退休	82,288.48	82,288.48
2080503	离退休人员管理机构	4,628,935.50	4,628,768.82					166.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,994.51	736,994.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,900.50	78,900.50
210	卫生健康支出	322,684.18	322,684.18
21011	行政事业单位医疗	322,684.18	322,684.18
2101101	行政单位医疗	279,589.96	279,589.96
2101102	事业单位医疗	43,094.22	43,094.22
212	城乡社区支出	66,518.93	66,518.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,518.93	66,518.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,518.93	66,518.93
221	住房保障支出	652,860.29	652,860.29
22102	住房改革支出	652,860.29	652,860.29
2210201	住房公积金	563,469.33	563,469.33
2210202	提租补贴	89,390.96	89,390.96
229	其他支出	199,352.07	199,352.07
22999	其他支出	199,352.07	199,352.07
2299999	2299999	199,352.07	199,352.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,290,486.43	11,410,042.57	4,880,443.86
201	一般公共服务支出	6,556,390.51	2,869,519.19	3,686,871.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,556,390.51	2,869,519.19	3,686,871.32
2010301	行政运行	2,010,653.62	2,005,653.62	5,000.00
2010350	事业运行	863,865.57	863,865.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,681,871.32		3,681,871.32
208	社会保障和就业支出	8,492,680.45	7,564,978.91	927,701.54
20805	行政事业单位养老支出	8,492,680.45	7,564,978.91	927,701.54
2080501	行政单位离退休	2,965,409.64	2,965,409.64
2080502	事业单位离退休	82,288.48	82,288.48
2080503	离退休人员管理机构	4,629,087.32	3,701,385.78	927,701.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,994.51	736,994.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,900.50	78,900.50
210	卫生健康支出	322,684.18	322,684.18
21011	行政事业单位医疗	322,684.18	322,684.18
2101101	行政单位医疗	279,589.96	279,589.96
2101102	事业单位医疗	43,094.22	43,094.22
212	城乡社区支出	66,518.93		66,518.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,518.93		66,518.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,518.93		66,518.93
221	住房保障支出	652,860.29	652,860.29
22102	住房改革支出	652,860.29	652,860.29
2210201	住房公积金	563,469.33	563,469.33
2210202	提租补贴	89,390.96	89,390.96
229	其他支出	199,352.07		199,352.07
22999	其他支出	199,352.07		199,352.07
2299999	2299999	199,352.07		199,352.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,758,431.79	一、一般公共服务支出	33	6,552,816.01	6,552,816.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,518.93	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,492,680.45	8,492,680.45
	9		九、卫生健康支出	41	322,684.18	322,684.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	66,518.93		66,518.93
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	652,860.29	652,860.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	199,352.07	199,352.07
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,824,950.72	本年支出合计	59	16,286,911.93	16,220,393.00	66,518.93
年初财政拨款结转和结余	28	2,778,558.55	年末财政拨款结转和结余	60	2,316,597.34	2,316,597.34
一般公共预算财政拨款	29	2,778,558.55		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,603,509.27	总计	64	18,603,509.27	18,536,990.34	66,518.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16,220,393.00	11,406,468.07	4,813,924.93
201	一般公共服务支出	6,552,816.01	2,865,944.69	3,686,871.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,552,816.01	2,865,944.69	3,686,871.32
2010301	行政运行	2,007,079.12	2,002,079.12	5,000.00
2010350	事业运行	863,865.57	863,865.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,681,871.32		3,681,871.32
208	社会保障和就业支出	8,492,680.45	7,564,978.91	927,701.54
20805	行政事业单位养老支出	8,492,680.45	7,564,978.91	927,701.54
2080501	行政单位离退休	2,965,409.64	2,965,409.64
2080502	事业单位离退休	82,288.48	82,288.48
2080503	离退休人员管理机构	4,629,087.32	3,701,385.78	927,701.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,994.51	736,994.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,900.50	78,900.50
210	卫生健康支出	322,684.18	322,684.18
21011	行政事业单位医疗	322,684.18	322,684.18
2101101	行政单位医疗	279,589.96	279,589.96
2101102	事业单位医疗	43,094.22	43,094.22
221	住房保障支出	652,860.29	652,860.29
22102	住房改革支出	652,860.29	652,860.29
2210201	住房公积金	563,469.33	563,469.33
2210202	提租补贴	89,390.96	89,390.96
229	其他支出	199,352.07		199,352.07
22999	其他支出	199,352.07		199,352.07
2299999	2299999	199,352.07		199,352.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局													金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,264,624.32	7,216,024.32	302	商品和服务支出	5,343,436.85	1,110,521.99	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	2,713,090.92	2,713,090.92	30201	办公费	239,189.58	109,662.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	1,977,707.29	1,977,707.29	30202	印刷费	79,439.00	8,103.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	514,798.75	514,798.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,999.71	1,999.71	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	259,894.80	259,894.80	30205	水费	3,804.00	1,195.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736,994.51	736,994.51	30206	电费	16,244.58	4,337.45	30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	104,527.42	104,527.42	30207	邮电费	30,716.00	10,641.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	322,684.18	322,684.18	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	13,597.40	375.00	30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	55,377.12	6,777.12	30211	差旅费	37,988.00	22,439.50	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	563,469.33	563,469.33	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	139,500.86	9,500.86	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	16,080.00	16,080.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	3,060,541.76	3,060,541.76	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费	805,315.08	805,315.08	30216	培训费	29,062.00		30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	883,244.68	883,244.68	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	91,605.50		30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	1,220,642.00	1,220,642.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	551,790.07	19,380.00	31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	37,376.00	37,376.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	103,600.00	15,000.00	31002	办公设备购置	267,712.07	19,380.00	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	483,751.30		31003	专用设备购置	36,578.00		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	46,774.88	46,774.88	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	113,964.00	113,964.00	30229	福利费	142,574.66	142,574.66	31006	大型修缮	247,500.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	101,545.73	101,545.73	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	499,275.00	490,975.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	3,282,768.65	145,397.60	31010	安置补助
人员经费合计		10,325,166.08	10,276,566.08	公用经费合计										5,895,226.92	1,129,901.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385,000.00		385,000.00		385,000.00		101,545.73		101,545.73		101,545.73
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局						金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			66,518.93	66,518.93		66,518.93
212	城乡社区支出		66,518.93	66,518.93		66,518.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66,518.93	66,518.93		66,518.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66,518.93	66,518.93		66,518.93
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中国共产党大同市委员会老干部局				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：中国共产党大同市委员会老干部局	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	700,772.16
货物	2	566,718.72
工程	3
服务	4	134,053.44
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	285,409.68
（二）参照公务员法管理事业单位	6	772,381.58
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	11.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	3.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14	8.00
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年部门决算收入总计1582.52万元、支出总计1629.05万元。与上年相比收入总计增加5.73%，主要原因是人员工资、公用经费增加，本年度开展多项庆祝建党100周年系列活动，项目收入增加。支出总计减少19.17%，主要原因是2020年大同市老干部教育活动中心支出一次性项目（同财预存【2020】89号续建和配套工程资金）518.01万元，2021年无此数额支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1582.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1575.84万元，占全部收入的99.578%；政府性基金预算财政拨款收入6.65万元，占全部收入的0.42%；其他收入0.03万元，占全部收入的0.002%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1629.05万元，其中：基本支出1141.01万元，占比70.04%；项目支出488.04万元，占比29.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1582.50、支出总计1628.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.73%，主要原因是人员工资、公用经费增加，本年度开展多项庆祝建党100周年系列活动，项目收入增加。支出总计减少19.16%，主要原因是2020年大同市老干部教育活动中心支出一次性项目（同财预存【2020】89号续建和配套工程资金）518.01万元，2021年无此数额支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1628.69万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少19.16%，主要原因是2020年大同市老干部教育活动中心支出一次性项目（同财预存【2020】89号续建和配套工程资金）518.01万元，2021年无此数额支出。其中，人员经费1027.66万元，占比63.09%；公用经费112.99万元，占比6.94%；项目支出488.04万元，占比29.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出1628.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出655.28万元，占40.23%；社会保障和就业（类）支出849.27万元，占52.14%；卫生健康（类）支出32.27万元，占1.98%；城乡社区（类）支出6.65万元，占0.41%；住房保障（类）支出65.29万元，占4.02%；其他（类）支出19.94万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算2092.25万元，支出决算1628.69万元，完成年初预算的77.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算621.03万元，支出决算655.28万元，完成年初预算的105.52%。用于单位人员经费、公用经费、部分项目支出。较上年决算减少43.74%，主要原因是2020年大同市老干部教育活动中心支出一次性项目（同财预存【2020】89号续建和配套工程资金）518.01万元，2021年无此数额支出。

社会保障和就业支出年初预算807.68万元，支出决算849.27万元，完成年初预算的105.15%。用于单位离退休人员工资、缴纳在职养老保险、职业年金等。较上年决算增加10.39%，主要原因是人员增资。

卫生健康支出年初预算33.56万元，支出决算32.27万元，完成年初预算的96.16%。用于缴纳在职医疗保险。较上年决算增加100%，主要原因是2021年预算一体化改革，调整功能科目分类。

城乡社区支出年初预算563.33万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的1.18%。较上年决算增加100%。

住房保障支出年初预算66.65万元，支出决算65.29万元，完成年初预算的97.96%。用于支付在职人员提租补贴、缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加17.3%，主要原因一是人员增资、补缴调入人员以前年度公积金；二是2021年预算一体化改革，调整提租补贴功能科目分类。

其他支出年初预算0万元，支出决算19.94万元。较上年决算减少20.20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出1140.65万元，其中：工资福利支出721.61万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，其他工资支出；对个人及家庭补助支出306.05万元，主要包括离休费，退休费，抚恤金，生活补助，奖励金等；商品服务支出111.05万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品服务支出等；其他资本性支出1.94万元，主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费支出预算38.5万元，支出决算10.15万元，完成预算的26.36%。比上年减少5.91%，本年度受疫情影响，公务外出减少。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年公务用车运行维护费支出预算38.5万元，支出决算10.15万元，完成预算的26.36%。比上年减少5.91%，本年度受疫情影响，公务外出减少。

我部门无公务接待及因公出国（境）经费，车辆购置数为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费情况说明

2021年部门机关运行费105.78万元，比上年增加13.56%，主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额70.08万元，其中：采购货物类56.67万元；采购服务类支出13.41万元。政府采购授予中小企业合同金额66.52万元，占政府采购支出总额的94.92%。其中：授予小微企业合同金额66.47万元，占政府采购支出总额的94.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门车辆保有量11辆。其中，机要通信用车3辆，离退休干部用车8辆。无价值50万-100万以上大型设备。

（四）重点绩效评价结果及部门绩效评价工作情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

一是根据预算绩效管理要求，我部门组织所属各单位对2021 年度市级财政预算安排的31个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1130.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。其中：组织对X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金569.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

离退休干部1个党支部经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买学习资料；二是慰问患病老党员；三是支付离退休党支部支部书记通讯费。

网站维护费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定支付，确保大同市委老干部局网站安全运营。

残疾人就业保障金项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年一次性足额拨付残疾人就业保障金。

项目绩效自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理方面有待加强；二是受疫情影响，财政资金紧张，部分项目预算数与执行数之间有一定的差异。下一步改进措施：一是按照科学合理、便于考核的原则建立完善预算绩效指标体系；二是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，使预算资金真正从重分配向重管理转变。

项目绩效自评表详见附件一。

（3）部门评价项目绩效评价结果

开展2021年部门整体支出预算绩效自评，编制自评表及自评报告（详见附件二、附件三）。从评价情况来看，2021年我部门开展自评价项目主要是用于保障离退休干部各项政治待遇、生活待遇、场所维护，绩效目标均按照市财政局统一要求，并结合部门工作实际进行了细化设定，同时结合年度预算安排，充分考虑突发情况和应急事项的具体要求，基本完成了绩效目标任务。

（4）重点项目绩效评价情况

2021年我部门300万元以上重点绩效目标管理的项目1个：X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费，年度预算安排563.33万元，用于保障活动场所如期建设，更好服务离退休老干部。2021年由于财政资金紧张，该款项未支出，年底市财政收回，无绩效评价情况。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

1、2021年度部门项目绩效自评表

2、2021年度部门整体支出预算绩效自评表

3、2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

附件一：

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021 年度）

项目名称

离退休干部1个党支部经费

主管部门

中共大同市委老干部局

实施单位

中共大同市委老干部局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.5

100%

其中：当年财政拨款

0.5

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强离退休干部党支部政治建设和党组织建设

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：党支部数量

=1个

指标2：党员数量

=17个

=20个

指标3：购买学习资料次数

=1次

指标4：支部书记通讯费发放月数

=12个月

指标5：开展慰问次数

=1次

质量指标

指标1：保障离退休党支部各项工作顺利开展

保障

指标2：

……

时效指标

指标1：经费及时到位

及时

指标2：

……

成本指标

指标1：支部书记通讯费

=0.12万元

指标2：慰问费

=0.27万元

指标3：购买学习资料费用

=0.11万元

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：加强离退休党支部组织建设

加强

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：离退休党员干部满意度

》95%

指标2：

……

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

离退休干部党支部经费已按照年初预算全部使用完成，用于党支部书记补贴和老党员交通、通讯费以及慰问老党员和困难党员、购买党员学习书籍资料。离退休干部党支部建设更加规范，老党员作用发挥明显。

产出情况及分析

年初预算全部执行到位。

效益情况及分析

进一步强化了离退休党支部的政治功能和服务功能，有效统筹推进了离退休党支部组织建设，发挥基层战斗堡垒作用更明显。

满意度情况及分析

促进离退休党支部组织服务功能，老党员满意度较以前年度有所提升。

主要经验做法

科室预算绩效管理工作计划科学合理，执行情况严格按照局财务有关规定执行，做到专款专用，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

落实绩效管理制度认识还不够到位，绩效管理意识还不强。

下一步改进措施及

管理建议

加强项目绩效管理意识，提高绩效管理水平。不断强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进项目管理建设。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021 年度）

项目名称

网站维护费

主管部门

中共大同市委老干部局

实施单位

中共大同市委老干部局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.8

90%

其中：当年财政拨款

1.8

—

90%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障全年网站安全运营

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：网站数量

=1个

1个

指标2：维护次数（月）

=12个月

……

质量指标

指标1：确保大同市委老干部局网站安全运营

保障

预计增加维护板块，后未实行。

指标2：

……

时效指标

指标1：维护工作开展及时性

及时

指标2：

……

成本指标

指标1：维护成本

=2万

=1.8万

维护方给与最大优惠力度节约了资金

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：确保大同市委老干部局网站安全运营

确保

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：网站使用、浏览人员满意度

≥95%

指标2：

……

总分

1000

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

该项目保障了局网站及公众号的正常运营，网站及公众号服务离退休干部功能出色，图文并茂的展示了老干部工作队伍及老干部的工作、学习及活动动态，各专题专栏设置科学合理，运行安全、正常，基本按照年初预算执行完成，与维护方合作得力，维护方在结算时给出了最大优惠，为计划增加的项目专栏结余了资金，后由于特殊原因，计划增加的专栏没有如期增加，导致资金存在少量结余。

产出情况及分析

所有维护项目当年如期完成，维护方给与优惠后结余了少量预算资金。

效益情况及分析

网站的及时更新、维护等各项服务能以最快的速度发布到网站，使浏览者能及时看到页面信息，扩大了局各类信息的宣传力度和影响力。

满意度情况及分析

通过平时走访离退休干部的方式进行了满意度调查，调查结果表明，老干部对该项目的运行实施情况很满意。

主要经验做法

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

项目管理不够精细，落实绩效管理制度认识还不够到位，绩效管理意识还不强

下一步改进措施及

管理建议

加强项目绩效管理意识，提高绩效管理水平。不断强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进项目管理建设。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021 年度）

项目名称

　　　　　　　　　残疾人就业保障金

主管部门

中共大同市委老干部局

实施单位

中共大同市委老干部局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.38

100%

其中：当年财政拨款

1.38

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成残疾人保障金支付，保障残疾人就业

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：支付年度

=1年

指标2：支付次数

一次性

……

质量指标

指标1：经费足额拨付

足额

指标2：

……

时效指标

指标1：及时拨付保障金

及时

指标2：

……

成本指标

指标1：残疾人就业保障金金额

=1.38万元

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：保障残疾人就业

保障

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：市残联及残疾人满意度

≥90%

指标2：

……

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

全年一次性足额拨付残疾人就业保障金

产出情况及分析

及时足额拨付残疾人就业保障金至市残联

效益情况及分析

保障残疾人就业

满意度情况及分析

市残联及残疾人一致满意

主要经验做法

经局务会研究决定按期足额支付

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

管理建议

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评表
部门(单位)名称：				中共大同市委老干部局(部门)
内设职能部门个数：		7		下属预算单位个数：		2
核定的人员编制数：		97		实际在职人员总数：	72	人：其中在编人员数	72
评价开始时间：		2022-07-02		评价结束时间：		2022-07-15
评价得分：		96.91		评价等级：		优秀
职能名称	政策或重点任务		完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用	加强离退休干部党支部建设		当年工作基本完成，由于财政核减项目预算，部分工作未开展	4.5	4.5	2.49	2.49
负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。	离退休干部庆祝建党100周年文艺演出		已完成	43.05	43.05	43.04	43.04
负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。	组织老干部参观考察		已完成	1.6	1.6	1.56	1.56
负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。	加快推进市老年大学暨老干部活动中心建设工程，不断完善教学、活动管理服务体系		由于财政核减项目预算，该工作未开展	563.33	563.33	0	0
指导全市离退休干部工作部门的自身建设	举办全市老干部工作人员培训班		已完成	2.5	2.5	1.12	1.12
检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用	举办全市离退休干部党组织书记示范培训班		已完成	2	2	1.79	1.79
贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。	健全离退休干部特困帮扶机制，开展离退休干部特困帮扶工作		已完成	20.7	20.7	20.7	20.7
负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。	开展老干部春节、“七一”等重要节日慰问		已完成	75.39	75.39	71.96	71.96
负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。	举办离退休干部书画展		已完成	1.88	1.88	1.88	1.88
负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。	充分运用传统媒体和网络新媒体，采取新闻报道、公众号推送、先进事迹宣讲、“微视频”展播等多种方式手段，宣传报道老同志发挥作用的好经验、好做法，		已完成	2	2	1.8	1.8

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量	举办全市离退休干部党组织书记示范培训班次数	3	=1次	1次	3
			老干部重大节日慰问次数	3	>=2次	5次	3
			离退休干部党支部建设工作完成率	2	>=95%	95%	2
			举办全市老干部工作人员培训班次数	3	=1次	1次	3
			老同志参观考察活动次数	3	≥1	100%	3
			上级政策落实情况	2	=100%	100%	2
			老干部系列活动（书画摄影展、文艺汇演等）开展次数	3	>=1次	4次	3
		质量	老干部系列活动、老干部参观考察活动方案符合度	2	>=95%	95%	2
			全市离退休干部党组织书记、老干部工作人员等培训合格率	3	=100%	100%	3
			信息化建设水平	2	提升	95%	1.9
			支付进度率	1	达到序时进度	58.45%	0.58
			资金使用合规性	2	合规	98%	1.96
			在职人员控制率	1	=100%	100%	1
			党风廉政建设情况	2	无违规	100%	2
			政府采购规范性	2	规范	98%	1.96
			绩效管理制度健全性	1	健全	95%	0.95
			项目管理制度执行有效性	1	有效	95%	0.95
			资产管理规范性	2	规范	98%	1.96
			绩效管理制度执行有效性	1	有效	95%	0.95
			老年教育、活动工作方案符合度	2	>=95%	95%	2
		时效	老干部系列活动（书画摄影展、文艺汇演等）开展时间	2	=7-9月	7-9月	2
			离退休干部党支部建设工作开展时间	2	=1-12月	1-12月	2
			全市离退休干部党组织书记、老干部工作人员等培训班开展时间	3	=6-12月	6-12月	3
			老同志参观考察活动开展时间	3	=6-12月	6-12月	3
		成本	三公经费控制数	2	<=10.79万元	10.15万元	2
			基本支出成本	2	<=1033.92万元	1141万元	0
			项目支出成本	2	<=1048.33万元	488.04万元	2
			老年大学暨老干部活动中心配套设施成本	1	<=563.33万元	0万元	1
	效益指标	社会效益	丰富老干部业余生活	5	丰富	100%	5
			老年大学教育提升率	5	>=90%	90%	5
			保障老干部各项政治待遇、生活待遇	5	保障	100%	5
		可持续影响	内部控制制度建设	5	完善	98%	4.9
			长效制度建设	5	完善	98%	4.9
			人才队伍建设	5	完善	98%	4.9
	满意度指标	满意度	老干部工作人员满意度	6	>=95%	95%	6
	满意度指标	满意度	老干部满意度	6	>=95%	95%	6

中共大同市委老干部局

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

1、主要职责职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

（3）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

（4）负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

（5）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

（6）负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。

（7）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

（8）完成市委交办的其他任务。

2、组织架构

部门本级内设7个科室：综合科、人事科 (党建办公室)、宣传调研科、政治待遇科、生活待遇科、教育活动指导科、计划财务科。

下属单位2个：大同市离退休干部服务中心、大同市老干部教育活动中心。

3、人员构成

中共大同市委老干部局(部门)核定的人员编制97人，年初预算实际在职人员72人，其中：在编人员72人，其他人员0人。截至2021年12月31日编制人数74人（事业单位机构改革，人员编制数调整），实有在职人数68人。

4、资产情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）1,860.9万元，负债总额31.47万元，净资产1,829.43万元。其中：固定资产432.82万元；在建工程1,068.91万元。

二、部门预算管理及执行情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用	加强离退休干部党支部建设	当年工作基本完成，由于财政核减项目预算，部分工作未开展	4.5	4.5	2.49	2.49
负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。	离退休干部庆祝建党100周年文艺演出	已完成	43.05	43.05	43.04	43.04
负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。	组织老干部参观考察	已完成	1.6	1.6	1.56	1.56
负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。	加快推进市老年大学暨老干部活动中心建设工程，不断完善教学、活动管理服务体系	由于财政核减项目预算，该工作未开展	563.33	563.33	0	0
指导全市离退休干部工作部门的自身建设	举办全市老干部工作人员培训班	已完成	2.5	2.5	1.12	1.12
检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用	举办全市离退休干部党组织书记示范培训班	已完成	2	2	1.79	1.79
贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。	健全离退休干部特困帮扶机制，开展离退休干部特困帮扶工作	已完成	20.7	20.7	20.7	20.7
负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。	开展老干部春节、“七一”等重要节日慰问	已完成	75.39	75.39	71.96	71.96
负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。	举办离退休干部书画展	已完成	1.88	1.88	1.88	1.88
负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。	充分运用传统媒体和网络新媒体，采取新闻报道、公众号推送、先进事迹宣讲、“微视频”展播等多种方式手段，宣传报道老同志发挥作用的好经验、好做法，	已完成	2	2	1.8	1.8
金额合计			716.95	716.95	146.34	146.34

1、资金使用情况

2、预算管理及执行情况分析

部门本年收入合计1582.52万元，其中：一般财政拨款收入1575.84元，占总收入的99.578%，政府性基金预算财政拨款收入6.65万元，占总收入的0.42%；利息收入0.03万元，占总收入的0.002%。

部门本年支出合计1629.05万元，其中：基本支出1141.01万元，占总支出的70.04%，项目支出488.04万元，占总支出的29.96%。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分96.91分，属于“优秀”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021年，在市委、市政府的领导下，大同市委老干部局坚持以适应新阶段、抢抓新机遇、贯彻新理念、融入新格局为导向，将让党和政府放心、让老同志满意作为工作出发点和落脚点，围绕庆祝建党100周年、党史学习教育、助力转型发展等重点工作，主动向中心聚力，进一步提升老干部工作信息化、精准化、规范化水平，扎实推动我市老干部工作提质增效。本年度部门各单位开展老干部系列活动（文艺汇演、书画展等）4次，开展重大节日慰问5次，举办全市离退休干部党组织书记示范培训班、全市老干部工作人员培训班各1次，组织老同志参观考察3次，整体工作取得了显著成绩。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	离退休干部党支部建设工作完成率	2	>=95%	95%	2
	老干部重大节日慰问次数	3	>=2次	5次	3
	举办全市离退休干部党组织书记示范培训班次数	3	=1次	1次	3
	老干部系列活动（书画摄影展、文艺汇演等）开展次数	3	>=1次	4次	3
	上级政策落实情况	2	=100%	100%	2
	老同志参观考察活动次数	3	≥1	100%	3
	举办全市老干部工作人员培训班次数	3	=1次	1次	3
质量	项目管理制度执行有效性	1	有效	95%	0.95
	绩效管理制度健全性	1	健全	95%	0.95
	政府采购规范性	2	规范	98%	1.96
	党风廉政建设情况	2	无违规	100%	2
	在职人员控制率	1	=100%	100%	1
	资金使用合规性	2	合规	98%	1.96
	支付进度率	1	达到序时进度	58.45%	0.58
	老干部系列活动、老干部参观考察活动方案符合度	2	>=95%	95%	2
	全市离退休干部党组织书记、老干部工作人员等培训合格率	3	=100%	100%	3
	信息化建设水平	2	提升	95%	1.9
	资产管理规范性	2	规范	98%	1.96
	老年教育、活动工作方案符合度	2	>=95%	95%	2
	绩效管理制度执行有效性	1	有效	95%	0.95
时效	离退休干部党支部建设工作开展时间	2	=1-12月	1-12月	2
	老同志参观考察活动开展时间	3	=6-12月	6-12月	3
	老干部系列活动（书画摄影展、文艺汇演等）开展时间	2	=7-9月	7-9月	2
	全市离退休干部党组织书记、老干部工作人员等培训班开展时间	3	=6-12月	6-12月	3
成本	三公经费控制数	2	<=10.79万元	10.15万元	2
	基本支出成本	2	<=1033.92万元	1141万元	0
	项目支出成本	2	<=1048.33万元	488.04万元	2
	老年大学暨老干部活动中心配套设施成本	1	<=563.33万元	0万元	1

（二）履职效果情况

2021年我部门扎实推进党史学习教育，通过组织集中共学、拓展线上网学、实施专家教学、统筹资源促学等形式，确保党史学习教育深入开展、务实推进；以创建离退休干部“示范党支部”为抓手，制定“五好”（支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好）支部标准；结对走访市直离休干部，建立离休干部“一人一策”服务台账，以精准化服务满足个性需求；制定离退休干部特困帮扶制度机制，帮扶困难老同志101名，切实保障老干部各项政治待遇、生活待遇落实。

围绕庆祝中国共产党成立100周年，以“致敬百年路银发心向党”为主题，打造“银耀古城”系列活动。在大同大剧院和大同市和阳美术馆，高规格举办了“致敬百年路银发心向党”大同市离退休干部庆祝建党100周年文艺演出和书画摄影展，同时以征文、微视频征集、趣味运动会等形式为载体，持续开展系列活动，在丰富老干部业余生活的同时，引导鼓励老同志讲述党的历史、歌颂伟大成就、描绘百年风华、感受盛世气象，营造庆祝建党100周年的热烈氛围。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障老干部各项政治待遇、生活待遇	5	保障	100%	5
	老年大学教育提升率	5	>=90%	90%	5
	丰富老干部业余生活	5	丰富	100%	5
可持续影响	人才队伍建设	5	完善	98%	4.9
	内部控制制度建设	5	完善	98%	4.9
	长效制度建设	5	完善	98%	4.9

（三）社会满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	老干部满意度	6	>=95%	95%	6
满意度	老干部工作人员满意度	6	>=95%	95%	6

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2021年各单位结合疫情防控及市财政项目预算额度控制，较好地完成了各项目标任务，但仍存在一些问题：一是受疫情影响，财政压缩项目经费，部分工作未开展；二是年初绩效目标制定不够细化，个别项目执行有偏差等。

下一步各单位要牢固树立绩效理念，不断强化绩效目标管理。一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。结合工作实际，严格按照项目绩效年初设置及市财政局预算执行进度的相关要求，加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕年初申报的各项目标任务，关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是结合疫情防控常态化形式，科学、合理评估下一年度的项目预算，进一步提高资金运转效率。

六、绩效自评结果拟应用

本次自评对2021年部门履职情况、项目实施进行了全面的总结，有助于发现工作过程中各环节中存在的问题，及时整改，为之后的管理工作提出借鉴。我部门将以此次自评为据，进一步完善长效制度建设，细化绩效目标，加强预算资金管理及使用，切实提高老干部门工作效能。

七、其他需要说明的情况

无。

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中共大同市委老干部局2021年度部门决算公开说明

第一部分概况

一、本部门职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（3）部门评价项目绩效评价结果

（4）重点项目绩效评价情况

第四部分名词解释

第五部分附件

相关解读

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第一部分 概况

一、本部门职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（3）部门评价项目绩效评价结果

（4）重点项目绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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第一部分概况

第四部分名词解释

第五部分附件