大同市人力资源和社会保障局本级2021年度决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局有关职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订并贯彻执行。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市人力资源和社会保障局本级设22个内设机构（科室），分别是：党组办公室（党建办公室）、办公室、财务资金管理科、编制人事科、法规科、规划统计科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（大同市劳动能力鉴定委员会办公室）、农村社会保险科、宣传与信息网络科、社会保险基金监督科（内审科）、调解仲裁与信访工作科、劳动保障监察科（农民工工作科）、大同市表彰奖励办公室。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市人力资源和社会保障局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为1551．17万元。与上年相比，收入、支出总计各减少1191．91万元，下降43．45％。主要原因是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1434．23万元，其中：财政拨款收入1433．97万元，占比99．98％；其他收入0．26万元，占比0．02％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1465．28万元，其中：基本支出927．96万元，占比63．33％；项目支出537．32万元，占比36．67％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计均为1546．34万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1192．17万元，下降43．53％。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1361．4万元，占本年支出合计的92．91％。与上年相比，财政拨款支出减少1295．47万元，下降48．76％。主要原因是社会保障和就业支出减少。其中人员经费819．13万元，占比60．17％，日常公用经费108．25万元，占比7．95％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1361．4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1001．04万元，占比73．53％；卫生健康支出31．36万元，占比2．3％；节能环保支出2．3万元，占比0．17％；住房保障支出66．66万元，占比4．9％；其他支出260．04万元，占比19．1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1443．04万元，支出决算1361．4万元，完成年初预算的94．34％。其中：

社会保障和就业支出年初预算1082．68万元，支出决算1001．04万元，完成年初预算的92．46％，较上年决算减少1307．67万元，下降54．71％。

卫生健康支出年初预算31．36万元，支出决算31．36万元，完成年初预算的100％，较上年决算增加31．36万元，增长100％。

节能环保支出年初预算2．3万元，支出决算2．3万元，完成年初预算的100％，较上年决算减少11．58万元，下降83．43％。

住房保障支出年初预算66．66万元，支出决算66．66万元，完成年初预算的100％，较上年决算增加8．63万元，增长12．95％。

其他支出年初预算260．04万元，支出决算260．04万元，完成年初预算的100％，较上年决算增加115．03万元，增长44．23％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出927．38万元，其中：人员经费819．13万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费108．25万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算3．5万元，支出决算1．33万元，完成预算的38％，比上年减少0．24万元，下降15．29％。决算数小于预算数的主要原因是局机关从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车3辆。

2021年度公务用车运行维护费预算3．5万元，公务用车运行维护费支出决算1．33万元，比上年减少0．24万元，下降15．29％。因公出国（境）费、公务接待费预算和决算均为零元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出108．25万元，比上年减少2．97万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额13．45万元，其中，政府采购货物支出4．22万元，政府采购服务支出9．23万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类15个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金434．02万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度人才工作专项经费、安全生产目标责任制奖励等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金103．3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）社会保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为59万元，执行数为49万元，完成预算的83％。项目绩效目标完成情况：各项社会保障工作有序正常进行，人社系统信访事件稳中有降，人社宣传工作得到加强，“互联网＋人社”成效显著。发现的主要问题及原因：实际下达资金缺口大，对项目实施造成一定影响。下一步改进措施：强化项目资金管理水平，优化项目预算支出结构，提高项目资金使用效益。

（2）学术技术带头人评审工作经费、津贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为26．5万元，执行数为26．5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：如期完成选拔推荐工作，评比选拔学术技术带头人25名，津贴按时足额发放到人，调动了学术技术带头人的积极作用，充分发挥高端人才的头雁效应，在全市进一步形成尊重人才、重视人才、使用人才的良好氛围，推进人才强市战略。发现的主要问题及原因：因压减预算，评选人数减少，对项目实施效果造成一定影响。下一步改进措施：精心组织实施，健全考核机制，加大激励保障力度，支持人选发挥作用。

（3）劳动能力鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为30万元，执行数为22万元，完成预算的73％。项目绩效目标完成情况：劳动能力鉴定费作为非税收入及时足额上缴，超额完成收入预算。认真做好劳动能力鉴定工作，全年鉴定2000多人次，维护了广大劳动者合法权益，劳动能力鉴定工作成效显著。发现的主要问题及原因：因受预算支出进度影响，聘请鉴定专家报酬支付不及时，对项目实施造成一定影响。下一步改进措施：改进缴费方式，开发线上缴费功能，方便广大鉴定对象。加强资金管理，优化经办流程，推动鉴定工作规范化、标准化、信息化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资金出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

大同市人力资源和社会保障局本级2021年度决算公开表.XLS

无其他需要说明的事项。