大同市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局有关职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订并贯彻执行。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

纳入大同市人力资源和社会保障局2021年度部门决算的单位包括：

1、大同市人力资源和社会保障局本级

2、大同市高级技工学校

3、大同市就业和人才服务中心

4、大同市社会保险服务中心

5、大同市人力资源考试鉴定中心

6、大同市劳动保障监察综合行政执法队

7、大同市劳动人事争议仲裁院

8、大同市行政事业单位档案中心

9、大同市企业职工劳动事务服务中心

10、大同市转型汇智创新城人才服务中心

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计31112．83万元、支出总计31112．83万元。与上年相比，收入总计增加4275．52万元，增长13．74％，支出总计增加4275．52万元，增长13．74％。主要原因是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计30474．94万元，其中：财政拨款收入29772．46万元，占比97．69％；事业收入15万元，占比0．05％；其他收入687．48万元，占比2．26％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计30756．47万元，其中：基本支出6470．2万元，占比21．04％；项目支出24286．27万元，占比78．96％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29917．06万元、支出总计29917．06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3888．59万元，增长12．99％，财政拨款支出总计增加3888．59万元，增长12．99％。主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出27839．64万元，占本年支出合计的90．52％。与上年相比，财政拨款支出增加2286．25万元，增长8．21％。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中人员经费5863．02万元，占比21．06％，日常公用经费429．25万元，占比1．54％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出27839．64万元，主要用于以下方面：教育支出2462．32万元，占比8．84％；社会保障和就业支出24280．45万元，占比87．22％；卫生健康支出211．98万元，占比0．76％；节能环保支出2．3万元，占比0．01％；住房保障支出474．38万元，占比1．7％；其他支出408．21万元，占比1．47％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算27939．99万元，支出决算27839．64万元，完成年初预算的99．64％。其中：

教育支出年初预算2462．32万元，支出决算2462．32万元，完成年初预算的100％，较上年决算减少2732．96万元，下降52．6％。

社会保障和就业支出年初预算24380．8万元，支出决算24280．45万元，完成年初预算的99．59％，较上年决算增加6438．09万元，增长26．41％。

卫生健康支出年初预算211．98万元，支出决算211．98万元，完成年初预算的100％，较上年决算增加211．98万元，增长100％。

节能环保支出年初预算2．3万元，支出决算2．3万元，完成年初预算的100％，较上年决算减少11．58万元，下降83．43％。

住房保障支出年初预算474．38万元，支出决算474．38万元，完成年初预算的100％，较上年决算增加69．65万元，增长14．68％。

其他支出年初预算408．21万元，支出决算408．21万元，完成年初预算的100％，较上年决算增加263．2万元，增长64．48％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6292．27万元，其中：人员经费5863．02万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费429．25万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算31万元，支出决算14．12万元，完成预算的45．55％，比上年增加2．44万元，增长17．28％。决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车20辆。

2021年度公务用车运行维护费预算31万元，公务用车运行维护费支出决算14．12万元，比上年增加2．44万元，增长17．28％。主要原因是车辆老化，公务用车运维费增加。因公出国（境）费、公务接待费预算和决算均为零元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出111．22万元，比上年减少168．26万元，主要原因是事业单位机构改革，部分参公单位合并为事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额187．49万元，其中，政府采购货物支出155．11万元，政府采购服务支出32．38万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车20辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类75个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金20643．63万元，占一般公共预算项目支出总额的95．81％。组织对2021年度人才工作专项经费、破产企业职工养老保险（单位部分）等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1977．07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）人力资源事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为850万元，执行数为803．2万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：此项目主要是为用人单位和求职者提供求职登记、职业指导、职业介绍、档案管理、社会保险关系接续等就业服务，以及为本单位职工及时发放工资，及时缴纳保险，按需支付办公经费。项目执行过程中，始终坚持“就业是民生之本”的理念，在为用人单位和求职者提供服务时，更加详细充分了解双方需求，建立更加有针对性更加高效的平台。该项目的实施积极响应了就业优先战略和积极就业政策，全力做好稳就业、保就业工作，推动实现我市劳动者更充分更高质量就业，促进就业局势保持总体稳定。发现的主要问题及原因：一是实际下达资金缺口大，对项目实施的广度和深度造成影响；二是受疫情影响，项目推进工作在一定程度也受到了影响。下一步改进措施：要继续强化项目资金管理水平，优化项目预算支出结构，提高项目资金使用效益，增强资金绩效理念，确保项目经费的实施更加合理高效。

（2）社会保险管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为194万元，执行数为135万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：此项目经费保证市本级企业离退休人员养老保险待遇正常计算，保证市本级企业离退休人员按时足额领取养老保险金；保证市本级机关事业单位离退休人员养老保险待遇正常计算，保证市本级机关事业单位离退休人员按时足额领取养老保险金；保证市本级失业人员失业保险待遇正常发放，保证疫情期间“稳岗援岗”补贴及技能提升补贴正常发放；保证工伤保险待遇的正常发放。发现的主要问题及原因：一是社保中心重组后，在项目经费预算和使用上没有统一起来，缺乏科学管理。在项目经费审批环节上，存在多头管理的现象。二是受疫情影响，项目经费延迟拨付，造成部分项目集中在年底支出的现象。下一步改进措施：一是在项目资金的管理上，逐步实现统一预算、统一审批、统一使用；二是在人员管理上，明确岗位责任，确保项目资金使用更加合理高效。

（3）社会保险征缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为300万元，执行数为210万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：此项目经费保证市本级各项社会保险费的申报核定缴费，按时完成各项保险征缴管理工作任务。发现的主要问题及原因：一是实际下达资金不足，对项目的实施造成一定程度影响；二是受疫情影响，延缓了项目的开展。下一步改进措施：一是强化项目重点，优化项目结构；二是创新工作方式，提高项目资金的使用效率，确保项目实现预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资金出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无其他需要说明的事项。