山西省大同市御城公证处

2021年决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、单位主要职能

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能

根据全市范围内自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

二、机构设置情况

正科级建制，公益二类事业单位，核定财政拨款事业编制22名，其中领导职数1正2副。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计747.45万元、支出总计695.48万元。与上年相比，收入减少3.91万元，下降0.5%，主要原因为落实政府过紧日子压缩办公经费。支出总计减少27.61万元，下降3.8%主要原因为办公设备购置费下降8.82万元，御东办公租赁点撤销租赁费下降2.44万元，上交省公证协会会费下降18万元，由于工资基数上升，各项保险缴费略有上升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计747.45万元均为政府购买服务资金收入。占比100% ，公证费不含税收入640.06万元，缴纳所得税379.06万元，附加税4.57万元，其余256.43万元全部上缴国库。不作为本单位收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计695.48万元为经营支出，其中工资各项保险福利支出为436.33万元，占比62.74%，退休取暖费1.58万元占比0.23%，办公经费支出253.65万元占比36.47%资本性支出3.92万元占比0.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

（二）财政拨款支出决算结构情况

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

（二）政府采购情况说明

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。均为其他用车。一辆用于扶贫下乡，一辆用于日常公务用车。

（四)预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

我单位为政府购买服务单位，不涉及此项内容。我单位的绩效评价已在司法局的政府购买服务项目里评价。

山西省大同市御诚公证处2021年度公益二类事业单位 政府购买服务人员、公用、项目经费绩效评价报告

按照《大同市财政局关于印发市级项目支出绩效评价管理办法的通知》同财绩【2021】10号的要求，我单位开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一 、项目基本情况

（一）项目概况

山西省大同市御诚公证处原为全额拨款独立核算事业单位，从2019年开始作为政府购买服务单位，所需经费列入司法局项目支出预算，司法局再支付给公证处，公证处作为安排开展日常各项业务工作的费用支出。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

2021年度资金安排。2021年末在职有35名事业编制人员，人员工资、社保类经费、公用经费安排438.47万元。项目资金308.98万元，人员和公用经费、项目经费合计747.45万元。

2.资金使用情况

2021年度实际支出人员和公用经费、项目经费695.48万元，结余分配51.97万元转入累计盈余。

（三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为正常开展公证工作，促进我市经济有序健康发展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

通过对公证处绩效评价项目的综合评价，建立健全我单位绩效评价制度，进一步优化支出结构，保障国家民生政策落实，强化项目支出管理责任，提高资金使用效益，着力提升项目管理科学化、精细化水平。

（二）评价指标体系

我单位绩效评价指标分为三维度既经济效益、社会效益、服务质量。

（三）评价方法与实施

我们根据评价指标体系分解出一级产出、效益、满意度指标。根据一级产出指标分解出二级指标既数量、质量、时效、成本指标。根据二级数量指标分解出三级指标既（1）经费保障在职人数35人，退休提租补贴、取暖费13人；（2）全年办理公证数量大于或等于12000件，减证便民服务举措114项，根据二级质量指标分解出三级指标既（1）保障我市公证事业正常运转，公证员能胜任本职工作；（2）确保发挥公证在多元化纠纷解决机制中的职能作用，确保公证在办理流程中标准化。根据二级时效指标分解出三级指标既（1）及时拨付经费；（2）及时开展公证业务。根据二级成本指标分解出三级指标既（1）在职人员工资、社保、公用经费，退休提租补、采暖费共计安排438.47万元；（2）公证全年日常业务经费安排308.98万元。

根据一级效益指标分解出二级指标既社会效益，根据二级指标既社会效益分解出三级指标既提升政府公共服务效率、在资料齐备情况下，确保群众最多跑一次。

根据一级满意度指标分解出二级指标既服务对象满意度，根据二级指标服务对象满意度分解出三级指标既（1）在职、退休人员满意度达到90%以上；（2）办理公证事项服务对象满意度达到95%以上。

（四）评价结论

我单位目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规达到了预期目标。

三、存在问题

无。

四、相关建议

根据工作开展情况合理调整支出进度。

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、我单位为政府购买服务单位，取得经营收入、支出科目代码为2040607公共法律服务。