目 录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

大同市工程招标定额中心2021年度部门决算

第一部分概况

一、本单位职责

负责为全市建设工程项目招标投标、工程保证担保、工程造价和标准定额工作提供技术支持；负责定期发布本市建设工程造价信息；负责编制一次性补充定额；指导各县（区）相关单位业务工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成来看，大同市工程招标定额中心2021年部门决算包含人员经费、公用经费、退休人员经费、建筑工程材料指导价格印刷费、住建领域双随机工作检查经费、网络运行维护费、物业水电等运行费。我中心目前内设科室9个，分别是党建办公室、办公室、综合科、招标信息科、招标备案科、投标事务科、工程定额科、造价备案科、工程担保科。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计649．75万元，支出总计649．31万元，年末结转和结余0．44万元。上年我单位经费由市住建局项目经费安排未做决算，故无法比较。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计649．75万元，其中：财政拨款收入649．57万元，占比99．97％；其他收入0．18万元，占比0．03％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计649．31万元。其中：基本支出0．01万元，占比0．01％；项目支出649．3万元，占比99．99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计649．57万元，支出总计649．3万元。上年我单位经费由市住建局项目经费安排未做决算，故无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出649．3万元，占本年支出合计的99．99％。上年我单位经费由市住建局项目经费安排未做决算，故无法比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出649．3万元，主要用于城乡社区（类）支出649．3万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算693．74万元，支出决算649．3万元，完成年初预算的93．6％。其中：城乡社区（类）支出年初预算693．74万元，支出决算649．3万元完成年初预算的93．6％，用于人员经费、公用经费、退休人员经费、建筑工程材料指导价格印刷费、住建领域双随机工作检查经费、网络运行维护费、物业水电等运行费。上年我单位经费由市住建局项目经费安排未做决算，故无法比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元，我单位一般公共预算财政拨款均在项目支出列支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年我单位未安排“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9．03万元，其中：政府采购货物支出0．54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8．49万元。政府采购授予中小企业合同金额9．03万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额9．03万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位账面车辆1辆，属其他公务用车，已于2016年9月1日移交公安办理注销，实际上此车辆实物已不存在。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金649．57万元，占项目支出总额的100％。

我单位无重点绩效评价项目。

（2）项目绩效自评结果

2021年度我单位有1个项目绩效自评项目，即大同市工程招标定额中心经费。

大同市工程招标定额中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97．9分。全年预算数为693．74万元，执行数为649．57万元，完成预算的94％。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标、质量指标和时效指标的年度指标值均已全部完成。成本指标中执行人员经费指标年度指标指为625．39万元，实际完成值为588．02万元，完成率为94．02％，原因为职工奖励性绩效工资未发放；检查办公费年度指标值为19．04万元，实际完成值为12．24万元，完成率为64．29％，原因为年初计划的检查项目山西省住建厅有部分项目未安排检查；其他指标均已全部完成。二是效益指标中社会效益指标年度指标值已全部完成。三是满意度指标中服务对象满意度指标年度指标值已全部完成。

发现的主要问题及原因：一是因与本市企业的沟通有限，对企业在发展中存在的困难和不足缺乏一定的了解，未能对本市建筑市场的发展提供有效支持；二是因印刷时间问题延误大同市建设工程材料价格信息出版时间，使满意度受到影响。三是项目实施过程中实际情况发生变化，未能及时按程序调整预算和绩效目标。

下一步改进措施：一是认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率。二是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年度大同市工程招标定额中心决算报表．XLS

附件2：大同市工程招标定额中心2021年度项目支出绩效自评表．docx