项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市房产经营公司 （ 2021 年度）
项目名称	涉拆自收自支经费及工资和办公
主管部门	大同市住房和城乡建设局	实施单位	大同市房产经营公司
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	834.15	834.15	724.57	10	100%	8.7
其中：当年财政拨款	834.15	834.15	724.57	10	100%	—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
合理完成年度工作，保障单位人员工资按时发放，保障单位正常运转。	按时完成年度工作
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位在职人数	70人	70人	5	5
预计用水量	550吨	545吨	5	5
预计用电量	10000	9950	5	5
物业管理面积	1114．14平方米	1114．14平方米	5	5
购置办公设备数量	设备1套	设备1套	6	6
质量指标	工资发放准确率	100	80	3	3
水电物业等保障度	保障	保障	3	3
设备验收合格率	100%	100%	3	3
物业管理工作验收合格率	100%	100	3	3
时效指标	项目时间	1月-12月	1月-12月	6	5
成本指标	项目总成本控制	724.57万元	724.57万元	6	6
效益指标	经济效益

指标
社会效益

指标	保障单位正常运转	保障	保障	30	28
生态效益

指标
可持续影响指标
满意度

指标	服务对象满意度指标	职公群体满意度	95%	95%	10	10
总分	100	95．70
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位根据年初设定的绩效目标，严格执行年初预算，全年年初预算1023.91万元，实际执行预算额为1005.89万元，预算完成率为98.24%。
产出情况及分析	通过项目实施，严格按照年初预算执行业务管理和财务管理相关制度，各项流程比较规范。
效益情况及分析	对住户服务水平逐年提升。
满意度情况及分析	对住户服务水平逐年提升，客户满意度高
主要经验做法	加强组织领导，便于及时发现项目运行中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务制度实施加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、加强监督，对日常工作加强和监督，防止项目执行中出现偏差。

3、不断加强学习与交流

项目管理中存在的

主要问题及原因分析	随着财务工作的不断细化对单位财务人员的要求越来越高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求、提高财务人员水平。
下一步改进措施及

管理建议	通过绩效自评，对指标完成好的工作在下年继续巩固和加强，对未完成的指标应深入分析原因，找出问题所在，在以后工作中完善和改进。

利用绩效自评结果，促进部门和单位合理完成各项工作。