| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 大同市水务局 | 发布日期： | 2019-09-19 11:46 |
| 标题： | 大同市水务局2018年部门决算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市水务局2018年部门决算公开情况
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一、大同市水务局概况
(一)主要职能
1、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟定全市水最战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。
2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理,拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全市水资源调查评价工作,按规定开展全市水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全市饮用水水源保护工作,指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策,编制农村节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责全市水文水资源监测,对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担全市水利工程移民管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作,指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管,指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。
12、负责全市水产业的执法监管工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。
13、配合市公安局,参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算,具体单位如下:
大同市水务局机关
大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
大同市水利物资供应站
大同市孤山水库管理处
大同市册田水库管理局
大同市册田水库水轮泵水电站
大同市册田水库南干渠管理处
大同市水利规划设计研究院
大同市水利勘探凿井队
大同市水文地质勘探凿井队
大同市水土保持工作站
大同市水土保持监督监测中心
大同市水利局水产工作站
大同市水产技术推广站
大同市赵家窑水库管理处
大同市大泉山水土保持试验站
大同市水土保持研究所
大同市水利综合经营管理站
大同市御河中水调蓄工程管理处
大同市云岗峪水利综合管理站
大同市水利科学研究所
大同市农业节水管理站
大同市水利信息中心
大同市水库移民办公室
大同市水资源管理委员办公室
二、大同市水务局部门决算表
| 封面代码 | |
| 编制单位：大同市水务局 | |
| 单位名称 | 大同市水务局 |
| 单位负责人 | 文晓东 |
| 财务负责人 | 武德 |
| 填表人 | 王艳芳 |
| 电话号码(区号) | 0352 |
| 电话号码 | 7932451 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 山西省大同市兴云街2799号文瀛湖办公楼 |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发） | 012265217 |
| 邮政编码 | |
| 财政预算代码 | 105 |
| 单位预算级次 | 一级 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 大同市平城区 |
| 单位基本性质 | |
| 单位执行会计制度 | |
| 预算管理级次 | 地（市）级 |
| 隶属关系 | 大同市 |
| 部门标识代码 | 水利部 |
| 国民经济行业分类 | |
| 新报因素 | |
| 上年代码 | |
| 报表类型 | 叠加汇总表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 131,188,395.63 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,835,600.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 15,409,254.06 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 9,909.76 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,953,906.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 22,645,600.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 119,224,859.32 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 26,000.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 2,435,995.44 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 146,607,559.45 | 本年支出合计 | 58 | 146,286,360.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 6,220.94 | 结余分配 | 59 | 634,975.70 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,688,037.69 | 交纳所得税 | 60 | 63,497.57 |
| 基本支出结转 | 27 | 136,562.21 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 1,664,223.76 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | -112,748.28 | 其他 | 63 | 571,478.13 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 1,380,481.62 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 108,953.93 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 1,386,130.97 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | -114,603.28 | ||
| 总计 | 34 | 148,301,818.08 | 总计 | 68 | 148,301,818.08 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 146,607,559.45 | 131,188,395.63 | 0.00 | 0.00 | 15,409,254.06 | 0.00 | 9,909.76 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,077,504.00 | 2,077,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,887,504.00 | 1,887,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,074,480.00 | 1,074,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 813,024.00 | 813,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 22,645,600.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22,645,600.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,630,000.00 | 7,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 119,422,460.01 | 104,003,296.19 | 0.00 | 0.00 | 15,409,254.06 | 0.00 | 9,909.76 | ||
| 21303 | 水利 | 119,422,460.01 | 104,003,296.19 | 0.00 | 0.00 | 15,409,254.06 | 0.00 | 9,909.76 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 5,902,307.46 | 5,897,931.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.76 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 46,734,622.24 | 39,184,173.76 | 0.00 | 0.00 | 7,547,963.50 | 0.00 | 2,484.98 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 8,667,000.00 | 8,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 11,190,326.59 | 11,188,769.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.16 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10,293,802.38 | 10,292,423.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.73 | ||
| 2130314 | 防汛 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,446,531.54 | 1,446,490.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 34,987,869.80 | 27,126,506.87 | 0.00 | 0.00 | 7,861,290.56 | 0.00 | 72.37 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 146,286,360.76 | 65,689,560.97 | 65,820,666.43 | 0.00 | 14,776,133.36 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,953,906.00 | 1,879,404.00 | 74,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,887,504.00 | 1,879,404.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,074,480.00 | 1,074,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 813,024.00 | 804,924.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66,402.00 | 0.00 | 66,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66,402.00 | 0.00 | 66,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 22,645,600.00 | 0.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22,645,600.00 | 0.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,630,000.00 | 0.00 | 7,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 119,224,859.32 | 61,374,161.53 | 43,074,564.43 | 0.00 | 14,776,133.36 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 119,224,859.32 | 61,374,161.53 | 43,074,564.43 | 0.00 | 14,776,133.36 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 5,902,307.46 | 5,585,102.66 | 317,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 46,523,948.68 | 23,247,672.91 | 15,726,457.27 | 0.00 | 7,549,818.50 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 8,667,000.00 | 0.00 | 8,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 11,095,026.55 | 10,758,774.60 | 336,251.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10,273,742.65 | 9,137,600.65 | 1,136,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 198,012.12 | 0.00 | 198,012.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,446,531.54 | 1,446,531.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 34,858,490.32 | 11,198,479.17 | 16,433,696.29 | 0.00 | 7,226,314.86 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 108,352,795.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,835,600.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,953,906.00 | 1,887,504.00 | 66,402.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 22,645,600.00 | 0.00 | 22,645,600.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 104,433,028.99 | 104,433,028.99 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 131,188,395.63 | 本年支出合计 | 54 | 131,494,530.43 | 108,782,528.43 | 22,712,002.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,799,432.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,493,297.77 | 1,303,297.77 | 190,000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,733,030.57 | 基本支出结转 | 57 | 107,166.80 | 107,166.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 66,402.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 1,386,130.97 | 1,196,130.97 | 190,000.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 132,987,828.20 | 总计 | 60 | 132,987,828.20 | 110,085,826.20 | 22,902,002.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 108,782,528.43 | 65,680,084.94 | 43,102,443.49 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,887,504.00 | 1,879,404.00 | 8,100.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,887,504.00 | 1,879,404.00 | 8,100.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,074,480.00 | 1,074,480.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 813,024.00 | 804,924.00 | 8,100.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 104,433,028.99 | 61,364,685.50 | 43,068,343.49 | ||
| 21303 | 水利 | 104,433,028.99 | 61,364,685.50 | 43,068,343.49 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 5,897,931.70 | 5,580,726.90 | 317,204.80 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 38,971,645.20 | 23,245,187.93 | 15,726,457.27 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 8,667,000.00 | 0.00 | 8,667,000.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 11,093,469.39 | 10,757,217.44 | 336,251.95 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10,272,797.65 | 9,136,655.65 | 1,136,142.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 198,012.12 | 0.00 | 198,012.12 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,446,490.78 | 1,446,490.78 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 27,625,882.15 | 11,198,406.80 | 16,427,475.35 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,435,995.44 | 2,435,995.44 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 60,721,498.73 | 59,008,625.00 | 302 | 商品和服务支出 | 44,370,267.46 | 4,296,615.30 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28,421,784.33 | 27,398,274.01 | 30201 | 办公费 | 804,048.70 | 587,924.95 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,850,344.71 | 3,839,564.71 | 30202 | 印刷费 | 37,847.20 | 24,930.20 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,314,176.37 | 1,314,176.37 | 30203 | 咨询费 | 1,772.08 | 1,772.08 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4,885.02 | 4,885.02 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11,653,849.50 | 11,653,849.50 | 30205 | 水费 | 40,847.40 | 40,847.40 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,769,125.24 | 7,361,930.04 | 30206 | 电费 | 656,961.85 | 170,074.25 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,715,690.04 | 1,535,331.96 | 30207 | 邮电费 | 82,652.36 | 70,944.36 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,728,874.16 | 1,659,612.23 | 30208 | 取暖费 | 171,570.90 | 105,070.90 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 99,291.20 | 99,291.20 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,148,788.12 | 1,127,019.92 | 30211 | 差旅费 | 1,512,052.54 | 621,076.04 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,021,250.70 | 3,021,250.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8,984,302.49 | 180,511.58 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97,615.56 | 97,615.56 | 30214 | 租赁费 | 4,323.00 | 4,323.00 | 310 | 资本性支出 | 1,223,459.00 | 160,259.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,467,303.24 | 2,214,585.64 | 30215 | 会议费 | 9,360.60 | 3,506.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 564,999.10 | 556,899.10 | 30216 | 培训费 | 308,378.00 | 4,620.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,086,229.00 | 160,259.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,327,090.14 | 1,133,912.54 | 30217 | 公务接待费 | 8,899.00 | 8,899.00 | 31003 | 专用设备购置 | 137,230.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 341,151.80 | 109,525.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 260,272.00 | 260,272.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 162,484.00 | 134,044.00 | 30225 | 专用燃料费 | 20,000.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,734,631.06 | 439,879.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 26,187,433.98 | 85,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 153,139.70 | 153,139.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 135,358.00 | 112,358.00 | 30229 | 福利费 | 718,799.78 | 718,799.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 268,513.66 | 268,513.66 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17,100.00 | 17,100.00 | 30239 | 其他交通费用 | 599,590.99 | 482,762.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 619,814.15 | 110,318.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 63,188,801.97 | 61,223,210.64 | 公用经费合计 | 45,593,726.46 | 4,456,874.30 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 299,800.00 | 0.00 | 287,800.00 | 0.00 | 287,800.00 | 12,000.00 | 277,412.66 | 0.00 | 268,513.66 | 0.00 | 268,513.66 | 8,899.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 66,402.00 | 22,835,600.00 | 22,712,002.00 | 0.00 | 22,712,002.00 | 190,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66,402.00 | 190,000.00 | 66,402.00 | 0.00 | 66,402.00 | 190,000.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66,402.00 | 190,000.00 | 66,402.00 | 0.00 | 66,402.00 | 190,000.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66,402.00 | 120,000.00 | 66,402.00 | 0.00 | 66,402.00 | 120,000.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22,645,600.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 22,645,600.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | 22,645,600.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,630,000.00 | 7,630,000.00 | 0.00 | 7,630,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 编制单位：大同市水务局 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 26,500,149.83 | 26,062,951.36 |
| 货物 | 2 | 1,112,339.83 | 1,042,372.83 |
| 工程 | 3 | 1,396,400.00 | 1,383,501.98 |
| 服务 | 4 | 23,991,410.00 | 23,637,076.55 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 812,980.90 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 42 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 2 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 40 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 2 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、大同市水务局2018年部门决算情况说明
2018年度收入合计14660.75万元,支出14628.63万元,年末结转和结余138.04万元(其中:项目支出结转和结余138.61万元)。
2018年度公共预算财政拨款本年收入13118.83万元,本年支出10878.25万元(基本支出6568万元,项目支出4310.24万元。按支出经济分类:工资福利支出为6072.15万元,商品和服务支出支出为4437.03万元,对个人和家庭补助支出246.72万元,资本性支出122.35万元),年末结转和结余130.32万元(其中:项目支出结转和结余119.61万元)。
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入2283.56万元,本年支出2271.2万元,年末结转和结余19万元。
2018年度三公经费27.74万元,比2017年减少0.81万元。其中:公务用车运行维护费26.85万元(公务用车42辆),公务接待费0.89万元(公务接待批次15次、公务接待人数85人)。
2018年度政府采购2606.29万元,其中:货物104.23万元,工程138.35万元,服务2363.71万元。
2018年度机关运行经费81.29万元,用于机关日常办公经费支出。
2018年度我单位目标责任考核等级为良(《市直单位2018年度目标责任考核领导班子等次评定情况》)。
四、国有资产占用情况说明
2018年我部门年末资产81558.30万元,其中房屋构筑物341517.18平方米,原值16012.10万元,占总资产19%;车辆42辆,原值627.03万元,占总资产1%;单价50万元(含)以上的通用设备2套,价值344.85万元,占总资产1%;其他资产64574.30万元,占总资产79%。
五、绩效评价工作情况
2018年大同市水务局实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款1533.45万元,政府性基金763万元,根据预算绩效管理要求,对各个项目支出开展绩效自评。
六、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
