18735A四通电脑,办公用品183352345562021-08-06T09:35:50Z2021-08-06T08:07:00Z2022-03-23T03:41:32Z6D791260D0CD40A6B7C9A74C5FD398942052-11.1.0.113652880012465FalseFalse大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
| | | | (2022年度) | | | |
项目名称 | XC册田水库维修改造工程 |
主管部门及代码 | 105-大同市水务局[部门] | 实施单位 | 大同市水务局 |
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
项目资金
(元) | 实施期资金总额: | 2,380,000 | 年度资金总额: | 2,380,000 |
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
市县(区)财政资金 | 2,380,000 | 市县(区)财政资金 | 2,380,000 |
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
其他资金 | | 其他资金 | |
项目概况 | 1、库区安装4个超视距离高清视频监控设备及其他监控设备,配套网络传输设备,工程费、设计费、监理费50元。 2、渗流渗压观测设施设备改造,自动化设备购置安装工程费、设计费、监理费等100万。 3、水库大坝坝坡维修、整治工程费、设计费、监理费88万。合计238万元。 |
立项依据 | 水库运行管理标准化要求 |
项目设立必要性 | 项目实施后,可有效提升册田水库大坝观测能力,增强水库运行管理水平。 |
保证项目实施的制度、措施 | 组建强有力的项目管理力量,有效控制影响工期的因素,分阶段施工计划管理,针对项目特殊性,完善项目实施机制,加强项目实施管理,以保障进度、质量、安全。 |
项目实施计划 | 2022年4月开工,2022年12月完工。 |
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实施期目标 | 年度目标 |
总体目标 | 1、库区安装4个超视距离高清视频监控设备及其他监控设备,配套网络传输设备,工程费、设计费、监理费50元。 2、渗流渗压观测设施设备改造,自动化设备购置安装工程费、设计费、监理费等100万。 3、水库大坝坝坡维修、整治工程费、设计费、监理费88万。合计238万元。 | 1、库区安装4个超视距离高清视频监控设备及其他监控设备,配套网络传输设备,工程费、设计费、监理费50元。 2、渗流渗压观测设施设备改造,自动化设备购置安装工程费、设计费、监理费等100万。3、水库大坝坝坡维修、整治工程费、设计费、监理费88万。合计238万元。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保护水库 | ≥1座 | 数量指标 | 保护水库 | ≥1座 |
消除安全隐患 | ≥1处 | 消除安全隐患 | ≥1处 |
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
时效指标 | 截至2022年12月底,投资完成比例 | ≥100% | 时效指标 | 截至2022年12月底,投资完成比例 | ≥100% |
成本指标 | | | 成本指标 | | |
效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 是否能杜绝公共安全事件的发生 | ≥100% | 社会效益指标 | 是否能杜绝公共安全事件的发生 | ≥100% |
生态效益指标 | 涉及库容 | ≥5.8亿方 | 生态效益指标 | 涉及库容 | ≥5.8亿方 |
可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
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负责人: | | 经办人: | 徐振士 | 联系电话: | 13994301296 | 填报日期: | 20220109184305 |
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