一、大同市交通运输局单位概况

(一)主要职能:大同市交通运输局承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,承担全市道路、水路运输市场监管,负责交通运输行政执法行为的监督管理,指导城乡客运、出租汽车、城市轨道、市内水路运输及航道管理工作。

(二)部门决算单位构成:大同市交通运输局机关、大同市道路运输管理处、大同市交通综合行政执法支队、大同市城市客运管理处、大同市路政管理处、大同市公路管理处、大同市公路建设办公室、大同市交通建设工程质量监督站、大同市地方海事局、大同市交通局劳动服务公司。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）总收支。2018年度年初结转和结余1898.34万元，本年收入16436.66万元，本年支出14555.48万元，用事业基金弥补收支差额22.37万元，结余分配0.07万元，年末结转和结余3801.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1884.99万元，本年收入14883.78万元，本年支出12995.03万元，年末结转和结余3773.74万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1505.06万元，本年支出1505.06万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）决算整体情况及收支增减变化情况:2018年大同市交通运输局全系统总收入16436.66万元,比上年增加28.12%,增加的主要原因为重型柴油货车和运输车污染治理执法经费及治超办综合信息管理平台费用收入增加；2018年全系统总支出14555.48万元,比上年增加27.24%，增加的主要原因为重型柴油货车和运输车污染治理执法经费及治超办综合信息管理平台费用支出增加。

三、1.机关运行经费执行情况:2018年大同市交通运输局系统机关运行费60.07万元,比上年减少15.95%，主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修(护)、培训费、工会福利、公务用车运行维护费等。

2.政府采购支出情况:2018年决算采购计划安排1344万元,实际采购1199.22万元。

3.国有资产占用情况：全系统公务用车保有量67辆，其中应急保障用车14辆，执法车辆40辆，其他车辆13辆。

4.“三公”经费增减变化:大同市交通运输局系统2018年“三公”经费支出209.23万元,其中公务用车购置费127.7万元，用于购置重型柴油货车和运输车污染治理执法车辆；公务用车运行维护费81.52万元，比上年同期增加11.76%，原因为车辆增加费用增加。无因公出国费用及因公接待费用支出。

5.预算绩效情况：重型柴油货车和运输车污染治理执法经费、治超办综合信息管理平台费用、交通智能指挥控制中心专项资金使用及管理工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，进展良好。

四、名词解释:

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2018年度部门决算报表(见附表)

大同市交通运输局(1).xls

大同市交通运输局（本级）(1).xls

大同市城市客运管理处(1).xls

大同市道路运输管理处(1).xls

大同市地方海事局(1).xls

大同市公路管理处(1).xls

大同市公路建设办公室(1).xls

大同市交通建设工程质量监督站(1).xls

大同市交通综合行政执法支队(1).xls

大同市路政管理处(1).xls

大同市交通局劳动服务公司(1).xls