第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市轨道交通的运营管理；承担市内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区）水上安全监管工作。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政性资金安排意见，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

二、机构设置情况

大同市交通运输局机关下设15个科室：办公室、编制人事教育科、政策法规科、综合规划科（招商引资科）、财务审计科、建设和管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技信息科、治超监督科（路政管理科）、政务服务管理科、党建办公室、国防动员委员会交通战备办公室、铁路安全监督科。

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市交通运输局机关2021年度收入总计3530.44万元，支出总计3530.03万元。与上年相比，收入总计增加1163.26万元，增加49%，主要是项目经费增加。支出总计减少78.87万元，下降2%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3530.44万元，其中：财政拨款收入3529.99万元，占比99.99%；其他收入0.45万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3530.03万元，其中：基本支出666.09万元，占比18.87%；项目支出2863.94万元，占比81.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3529.99万元、支出总计3529.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1163.28万元，增长49%，主要是项目经费增加；财政拨款支出总计减少78.44万元，下降2.17%，主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出2170.24万元，占本年支出合计的61.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1359.25万元，下降39%，主要是项目支出减少。其中，人员经费612.54万元，占比28.22%，日常公用经费53.47万元，占比2.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2170.24万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出253.76万元，占比11.69%；卫生健康支出17.26万元，占比0.8%；节能环保支出288万元，占比13.27%；交通运输支出1556.97万元，占比71.74%；住房保障支出32万元，占比1.47%；其他支出22.25万元，占比1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2099.49万元，支出决算2170.24万元，完成年初预算的103.37%。其中：社会保障就业支出年初预算140.97万元，支出决算253.76万元，完成年初预算的180%；卫生健康支出年初预算18.59万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的92.8%；节能环保支出年初预算0万元，支出决算288万元；交通运输支出年初预算1903.01万元，支出决算1556.97万元，完成年初预算的81.82%；住房保障支出年初预算36.92万元，支出决算32万元，完成年初预算的86.7%；其他支出年初预算0万元，支出决算22.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出666万元，其中：人员经费612.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费53.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9.9万元，支出决算6.83万元，完成预算的69%，比上年增加6.57万元，增长96%，主要原因是2021年度增加了市治超办的经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9.9万元，支出决算6.83万元，全部为公务用车运行维护费；无因公出国（境）费、无公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出53.47万元，比上年增加2.55万元，增长5%。主要原因是今年业务工作量增大。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额131.86万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购服务支出128.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，全部为其他用车，主要是局机关和市治超办公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1504.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴、恒安新区2019-2020年度校车免费接送补贴等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1359.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10分。全年预算数1950万元，执行数1950万元，完成预算的100%。

“恒安新区2019-2020年度校车免费接送补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

“两客一危”车辆智能视频监控报警系统安装补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.9分。全年预算数13.6万元，执行数13.5万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：一是资金使用较为合理，目标完成情况良好，取得了一定的社会效益和经济效益，各项业务均能保质保量完成；二是总体项目完成及时率≥90%，各分项业务成本全部控制在预算范围内 。发现的主要问题及原因：财政资金大多项目为服务功能或对业务的辅助功能，数量指标无法量化。下一步改进措施：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合的有效机制，继续推进和完善项目绩效管理工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。