第一部分  概况

一、本部门职责

我单位主要职责为：承担市交通智能指挥控制中心的日常工作；承担全市公路、水路交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通调度工作；承担全市战略、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的事务性工作。

二、机构设置情况

我单位为财政补助事业单位，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。我单位一般公共预算财政拨款（补助）人数为15人，退休人数为13人。单位科室构成：办公室、人事科、财务科、信息科、业务科5个科室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：大同市交通运输运行监测与应急处置中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市交通运输运行监测与应急处置中心没有使用国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年总收入182.5万元，比2020年减少52.01万元,同期减少22.18％；总支出182.56万元，比2020年减少52.05万元，同期减少22.19％。主要原因为事业单位机构改革，人员调拨，费用减少。

二、收入决算情况说明

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年总收入182.5万元。其中：财政拨款收入182.49万元，占总收入的99.99%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年总支出182.56万元。其中基本支出182.56万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年财政拨款收入182.49万元，2021年财政拨款支出182.49万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少52.01万元，下降22.18%，财政拨款支出总计减少52.04万元，下降22.19%。主要原因是事业单位机构改革，人员调拨，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年财政拨款支出182.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政支出减少52.04万元，下降22.19%，主要原因是事业单位机构改革，人员调拨，费用减少。一般公共预算财政拨款基本支出中:人员经费支出165.35万元,占一般公共预算财政拨款支出的90.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等;公用经费支出17.14万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的9.39%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费等支出;

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年财政拨款支出182.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.43万元，占17.22%;卫生健康支出7.24万元，占3.97%；交通运输支出129.32万元，占70.86%；住房保障支出14.50，占7.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算189.80万元，支出决算182.49万元，完成年初预算的96.15%。其中：社会保障和就业支出，年初预算33.40万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的94.10%，用于行政事业单位养老保险支出（包括事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。卫生健康支出，年初预算7.54万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的96.02%，用于行政事业单位医疗保险支出 ；交通运输支出，年初预算116.31万元，支出决算129.31万元，完成年初预算的111.18%，用于交通运输支出；住房保障年初预算14.97万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的96.86%，用于住房公积金和提租补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出182.49万元，其中:人员经费165.35万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（退休费、 生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助）;公用经费17.14万元，主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大同市交通运输运行监测与应急处置中心2021年“三公”经费政拨款支出预算1.60万元，支出决算1.52万元，完成预算的95%,比上年减少0.07万元，下降4.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费年初预算数为1.6万元，决算数为1.52万元，上年支出数为1.59万元，比上年减少0.07万元，下降4.4%，主要原因是因响应国家号召勤俭节约，尽量减少公务用车，公务用车保有量为1辆；公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购1.44万元。其中：政府采购货物1.44万元。政府采购授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年底，共有车辆1辆，主要用于日常公务用车。

   （四）绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：2021年度我单位没有市级财政预算安排的专项资金。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分   附件

无

大同市交通运输运行监测与应急处置中心 - 副本(1).XLS