' 大同市交通运输局(部门)2021年度部门决算目录

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索引号: 035200016/2022-00118 信息分类: 财政预决算
发布机构: 市交通运输局 发布日期: 2022-08-05 16:03
标题: 大同市交通运输局(部门)2021年度部门决算目录 文号:
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大同市交通运输局(部门)2021年度部门决算目录

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第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

(二)承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(三)组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;指导城市轨道交通的运营管理;承担市内水路运输及航道管理工作。

(五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工作。

(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

二、机构设置情况

大同市交通运输局机关

大同市运输事业发展中心

大同市交通综合行政执法支队

大同市交通运输运行监测与应急处置中心

大同市交通局劳动服务公司

大同市公路发展中心

第二部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市交通运输局2021年度收入总计11968.13万元,支出总计11967.94万元。与上年相比,收入总计增加2444.89万元,增长26%,主要是增加了项目经费支出总计增加872.47万元,增长7.9%,主要是项目支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11968.13万元,其中:财政拨款收入11961.69万元,占比99.95%;其他收入6.44万元,占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11967.94万元,其中:基本支出3571.47万元,占比29.8%;项目支出8396.47万元,占比70.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11961.69万元万元、支出总计11961.65万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加2439.79万元,增长25.6%,财政拨款支出总计增加874.25万元,增长7.88%,主要是项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10601.94万元,占本年支出合计的88.59%。与上年相比,财政拨款支出减少406.62万元,下降3.7%,主要是项目支出减少其中,人员经费3340.36万元,占比31.5%,日常公用经费224.81万元,占比2.12%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10601.94万元,主要用于以下方面:社会保障就业支出730.94万元,占比6.9%;卫生健康支出138万元,占比1.3%;节能环保支出288万元,占比2.7%;交通运输支出9113.2万元,占比85.96%;住房保障支出309.56万元,占比2.92%;其他支出22.25万元,占比0.2%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算12010.92万元,支出决算10601.94万元,完成年初预算的88.27%。其中:社会保障就业支出年初预算668.67万元,支出决算730.94万元,完成年初预算的109.31%;卫生健康支出年初预算142.56万元,支出决算138万元,完成年初预算的96.8%;节能环保支出年初预算0万元,支出决算288万元;交通运输支出年初预算9878.77万元,支出决算9113.2万元,完成年初预算的92.25%;住房保障支出年初预算302.91万元,支出决算309.56万元,完成年初预算的102%;其他支出年初预算0万元,支出决算22.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3565.18万元,其中:人员经费3340.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费224.81万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算85.09万元,支出决算45.19万元,完成预算的53%,比上年减少10.34万元,下降19%,主要原因是节约预算开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算85.09万元,支出决算45.19万元,全部为公务用车运行维护费;无因公出国(境)费、无公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出53.47万元,比上年增加2.55万元,增长5%。主要原因是今年业务工作量增大。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额370.72万元,其中:政府采购货物支出114.83万元、政府采购服务支出255.89万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆75辆,应急保障车辆14辆,执法执勤用车40辆,其他用车21辆。单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织局机关及下属事业单位对2021年度市级财政预算安排的专项资金类32个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金7077.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年度大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴”、“恒安新区2019-2020年度校车免费接送补贴”等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金1359.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 10分。全年预算数1950万元,执行数1950万元,完成预算的100%。

 

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金

主管部门

大同市交通运输局

实施单位

大同市交通运输局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1950万元

1950万元

1950万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1950万元

1950万元

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障公共自行车项目正常运营。

按预算公共自行车运营费用补贴资金全部支付到位

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:运营补贴次数

≧1次

2次

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:资金到位率

100%

100%

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:工作完成时间

年内

完成

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:按要求计算补贴金额

1950万元

1950万元

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:方便群众出行

方便

方便

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:减少环境污染

长期

长期

5

5

 

指标2:缓解城市交通拥堵

5

5

 

指标3节省能源

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:单位及相关受益人满意度

≧90%

≧90%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金,预算金额1000万元,资金及时到位,专款专用,预算执行情况良好。

产出情况及分析

目前已按照工作计划,完成本年度支出,达到预期目标要求。

效益情况及分析

本项目的实施,对节约市民出行成本、减少能源消耗和废气排放、改善出行结构等起到了积极的作用,社会效益比较显著。

满意度情况及分析

群众满意率达到百分之九十以上。

主要经验做法

通过严格规范的工作程序,确保资金专款专用。规范资金运行,确保资金及时足额到位。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

因项目资源有限,选址不可能做到无缝衔接,无法满足全部群众出行需求,导致在实际使用过程中产生供给不足导致空、满桩情况的发生。

下一步改进措施及

管理建议

在项目正常运行的基础上,根据市民的相关意见和运营管理中的问题,及时进行现场勘查,并依据施工条件和合理性,不断优化站点布局,进一步满足群众需求,提升服务质量。

 

恒安新区2019-2020年度校车免费接送补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为10分。全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%。

 

项目支出绩效自评表

 

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

拨付恒安新区2019—2020年度校车免费接送补贴费用

主管部门

大同市交通运输局

实施单位

大同市交通运输局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100万元

100万元

100万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

100万元

100万元

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用来支付校车接送费用,保障学生上下学交通及安全问题。

已按时完成支付

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:服务学校数量

3所

3所

10

10

 

指标2:出动校车辆次

600

636

10

10

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:补贴资金发放率

100%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:资金发放及时性

及时

及时

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:补贴费用

100万元

100万元

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:减轻了学生家庭的经济负担

作用

明显

明显

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:保障学生乘车安全

保障

保障

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:对资源优化配置、减轻交通压力的作用

有作用

有作用

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:受益人满意度

≧90%

90%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

资金已全部到位,专款专用,预算执行情况良好。

产出情况及分析

目前已按照工作计划,及时完成支出,达到预期目标要求。

效益情况及分析

可大幅降低学生上下学交通事故发生率,有效保障乘车学生生命安全,取得了良好的社会效益。

满意度情况及分析

该项目的实施有效解决了离校远学生的上下学交通难题,均对该项目的实施比较满意,满意度达到百分之九十以上。

主要经验做法

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

管理建议

省道203东王庄至兴胜村段及康养支线提质改造工程”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为10分。全年预算数3000万元,执行数3000万元,完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章): 大同市公路发展中心               (  2021  年度)

项目名称

省道203东王庄至兴胜村段及康养支线提质改造工程

主管部门

大同市交通运输局

实施单位

大同市公路发展中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3000

3000

3000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

3000

3000

3000

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目建设严格依法合规,项目资金专款专用。

年末项目资金全部执行完成。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:按工程计划进度完成公里数

13.54公里

13.54公里

20

20

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:工程项目工作达标率

=100%

=100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:工程项目工作开展及时性

2021年1-12月

2021年1-12月

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:工程施工、监理、设计费用等单位成本。

313.08万元/公里

313.08万元/公里

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:保障工程项目顺利开展

保障

保障

30

30

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:相关人员满意度

>=95%

>=95%

10

8

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

98

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

工程按进度支付各类管理费用。到年底年初预算执行率为100%。

 

产出情况及分析

改善了省道203东王庄至兴胜村段及康养支线路面破损等病害严重的问题提升了其路域环境较差等道路通行的条件

 

效益情况及分析

改善了省道203东王庄至兴胜村段及康养支线路面破损等病害严重的问题提升了其路域环境较差等道路通行的条件

 

满意度情况及分析

相关人员基本满意。

主要经验做法

规范项目立项依据,健全并有效执行项目管理制度。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

绩效目标运行监控力度有待加强

下一步改进措施及

管理建议

健全绩效管理机制,加强运行监控

 

 

项目绩效目标完成情况:一是资金使用较为合理,目标完成情况良好,取得了一定的社会效益和经济效益,各项业务均能保质保量完成;二是总体项目完成及时率≥90%各分项业务成本全部控制在预算范围内 。发现的主要问题及原因:财政资金大多项目为服务功能或对业务的辅助功能,数量指标无法量化。下一步改进措施:高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合的有效机制,继续推进和完善项目绩效管理工作着力提高绩效意识和财政资金使用效益

第四部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

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