| 索引号： | 035200060/2022-00041 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市医疗保障局 | 发布日期： | 2022-03-14 16:22 |
| 标题： | 大同市药械集中招标采购中心2022年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市药械集中招标采购中心2022年度部门预算
大同市药械集中招标采购中心2022年度部门预算
目录
六、市药械集中招标采购中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、市药械集中招标采购中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、市药械集中招标采购中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、市药械集中招标采购中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十一、市药械集中招标采购中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第一部分概况
一、单位职责
我中心的主要职责：
（一）承办省药械集中招标采购中心相关业务工作；
（二）组织实施全市医疗机构药品耗材医疗器械网上集中采购工作；
（三）建立全市药械集中竞价采购监督平台；
（四）负责全市医疗机构药品、耗材、医疗器械的招标、采购、配送、结算以及采购平台的管理和维护工作；
（五）负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈。
二、机构设置情况
根据主要职责，本中心设两个内设机构，分别是综合科和业务科。
第二部分2022年度预算报表
一、市药械集中招标采购中心2022年预算收支总表
二、市药械集中招标采购中心2022年预算收入总表
三、市药械集中招标采购中心2022年预算支出总表
四、市药械集中招标采购中心2022年财政拨款收支总表
五、市药械集中招标采购中心2022年一般公共预算支出预算表
六、市药械集中招标采购中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、市药械集中招标采购中心2022年政府性基金预算收入预算表
说明：大同市药械集中招标采购中心2022年政府性基金预算收入表为零。
八、市药械集中招标采购中心2022年政府性基金预算支出预算表
说明：大同市药械集中招标采购中心2022年政府性基金预算支出表为零。
九、市药械集中招标采购中心2022年国有资本经营预算收支预算表
说明：大同市药械集中招标采购中心2022年国有资本经营预算收入和预算支出均为零。
十、市药械集中招标采购中心2022年“三公”经费支出预算表
说明：大同市药械集中招标采购中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表为零。
十一、市药械集中招标采购中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
说明：大同市药械集中招标采购中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表为零。
第三部分2022年度预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
（一）本年预算收支安排情况
2022年，大同市药械集中招标采购中心预算收入236．38万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中本年收入合计236．38万元。本年支出合计236．38万元。
（二）较上年预算比较变动情况
2022年，大同市药械集中招标采购中心收入、支出预算与上年年初收入、支出预算209．35万元比较，增加了27．03万元，主要原因是去年单位无人员预算，今年新增人员经费和公用经费31．38万元，另外由于项目变动增减导致项目支出预算减少4．35万元。
（三）本年预算具体构成情况。
从功能科目来看，2022年大同市药械集中招标采购中心一般公共预算236．38万元，其中，社会保障和就业支出3．15万元，卫生健康支出229．97万元，住房保障支出3．26万元。
从支出性质和经济科目来看，2022年大同市药械集中招标采购中心基本支出31．38万元，其中人员类支出29．28万元，公用经费支出2．09万元；项目支出205万元。
（四）较上年预算比较原因分析
2022年，我单位基本支出比上年度预算增加31．38万元，主要原因是，去年无人员经费和公用经费预算，人员经费和公用经费为今年新增。项目支出比上年度减少4．35万元，主要是由于项目变动导致。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额190．46万元，其中：政府采购货物预算28．76万元、政府采购服务预算161．7万元、无政府采购工程预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款205万元。
2、绩效目标情况
2022年，大同市药械集中招标采购中心当年申报预算的项目已全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。
每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标，效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。
以下分别列示本单位2022年度部门项目绩效目标申报表：
（一）市药械集中招标采购中心业务费绩效目标申报表
（二）市药械集中招标采购中心业务费绩效目标申报表
（三）市药械集中招标采购中心业务费绩效目标申报表
（四）市药械集中招标采购中心办公设备购置绩效目标申报表
（五）市药械集中招标采购中心药品耗材采购平台运行、维护经费绩效目标申报表
（六）市药械集中招标采购中心专项业务费绩效目标申报表
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
我单位无公车。
2、房屋情况；
我单位办公用房为市机关事务管理局分配用房，使用面积为257．52平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
