大同市医疗保险服务中心2022年度部门预算

目录

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、部门2022年预算收支总表

二、部门2022年预算收入总表

三、部门2022年预算支出总表

四、部门2022年财政拨款收支总表

五、部门2022年一般公共预算支出预算表

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险（生育保险）政策法规，负责制定实施我市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）负责本行政区域内各类有关企业，市、县（区）两级机关、事业单位、社会团体、灵活就业人员以及农民工等基本医疗保险（生育保险）、大病保险、意外伤害险、公务员医疗补助、重大疾病医疗补助和城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险等医疗保险经办业务工作。

（三）承办基本医疗保险基金的收支管理工作，并指导县区相关业务工作。

（四）负责全市定点（协议）医疗机构和定点（协议）零售药店服务协议的签订，对其业务工作给予指导，同时做好定点（协议）医药机构医疗费用的审核、结算和拨付工作。

（五）负责对县（区）医疗保险经办机构进行业务指导。

（六）受大同市医疗保障局委托对定点（协议）医药机构执行医疗保险服务协议情况进行监督检查。

（七）承办大同市医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市医疗保险服务中心成立于2006年1月，2016年11月与市新农合医保中心整合，原隶属于大同市人力资源和社会保障局，2019年9月，新组建大同市医疗保障局后隶属于大同市医疗保障局，2020年8月事业单位改革，整合大同市医疗保险管理服务中心、大同市医疗保障局信息中心、大同市同煤医疗保险管理服务中心3个单位，组建大同市医疗保险服务中心，为副县级参照公务员管理的全额事业建制。

我中心设16个内设机构。内设机构分别是：1、办公室（“12345”接诉即办），2、人事教育科（党办），3、规划财务科，4、账户业务科，5、审计结算科，6、医保信息科，7、综合业务科，8、晋控煤业分中心，9、城镇职工医疗保险科，10、城乡居民医疗保险科，11、定点医院服务科，12、定点药店服务科，13、异地就医管理科，14、智能监控科，15、协议管理科，16、药械价格服务科。

第二部分2022年部门预算表

一、大同市医疗保险服务中心2022年预算收支总表

二、大同市医疗保险服务中心2022年预算收入总表

三、大同市医疗保险服务中心2022年预算支出总表

四、大同市医疗保险服务中心2022年财政拨款收支总表

五、大同市医疗保险服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市医疗保险服务中心2022年政府性基金预算收入表

说明：大同市医疗保险服务中心2022年政府性基金收入预算表为零。

八、大同市医疗保险服务中心2022年政府性基金预算支出表

说明：大同市医疗保险服务中心2022年政府性基金支出预算表为零。

九、大同市医疗保险服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

说明：大同市医疗保险服务中心2022年国有资本经营预算收入、支出预算表为零。

十、大同市医疗保险服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、大同市医疗保险服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分大同市医疗保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市医疗保险服务中心预算收入6202．79万元，其中一般公共预算6202．79万元，政府性基金预算0万元。本年收入合计6202．79万元。本年支出合计6202．79万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年，大同市医疗保险服务中心收入、支出预算与上年年初收入、支出预算4317．64万元比较，增加了1885．15万元。

（三）本年预算具体构成情况。

从功能科目来看，2022年大同市医疗保险服务中心一般公共预算6202．79万元，其中，社会保障和就业支出6093．71万元，卫生健康支出31．75万元，住房保障支出77．33万元。

从支出性质和经济科目来看，2022年大同市医疗保险服务中心基本支出752．34万元，其中人员类支出678．51万元、公用类支出73．83万元；项目支出预算5450．45万元。

（四）较上年预算比较原因分析

2022年，我单位预算收入支出比上年度增加了1885．15万元，一是一般公共预算增加为我中心职工正常调资导致人员经费和公用经费增加，市级分配项目经费减少；二是项目经费增加离休干部医药费，为保障离休干部享受实报实销待遇，扶贫工作结束，对应驻村人员经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比2021年增加1．9万元，原因是合并同煤医保单位性质改变，公务用车维护费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费7万元，比2021年增加1．9万元；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市医疗保险服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算73．83万元，比2021年预算76．48万元减少2．65万元，减少了日常开支，支付办公用品，邮电费，差旅费等。

四、政府采购情况

2022年大同市医疗保险服务中心政府采购预算总额108．1万元，其中：政府采购货物预算108．1万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市医疗保险服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款5450．45万元。

2、绩效目标情况

2022年，大同市医疗保险服务中心当年申报预算的项目已全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标，效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示本单位2022年度部门项目绩效目标申报表：

（一）大同市医保中心公务员补充医疗保险

绩效目标申请表

（二）大同市医保中心建档立卡贫困人口补充保险服务费绩效目标申请表

（三）大同市医保中心困难企业建国前参加革命老工人医疗照顾补助绩效目标申请表

（四）大同市医保中心离休干部医药费绩效目标申请表

（五）大同市医保中心医疗保险系统维护运行经费绩效目标申请表

（六）大同市医保中心残疾人就业保障金绩效目标申请表

（七）大同市医保中心社会保险基金管理经费绩效目标申请表

（八）大同市医保中心驻村帮扶工作人员经费绩效目标申请表

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我中心公务用车2辆为其他用车。

2、房屋情况：我中心办公用房为大同市政务大厅一楼，由机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：我中心无。

七、其他说明

无。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。