大同市医疗保障局（单位）

2021年度部门决算目录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻同和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）贯彻落实全省城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材招标采购政策。指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）贯彻落实全省定点医药机构协议和医疗保障费支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

我局设6个内设机构。内设机构分别是：办公室（党组办公室）、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

第二部分　2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计939．55万元，支出总计937．73万元，与上年度相比，收入总计增加402．29万元，上升74．88％，支出总计增加399．22万元，上升74．13％。主要原因是本年度新增中央转移能力建设经费收入，新增信息化建设相关支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计939．55万元，其中：财政拨款收入约937．21万元，占比约为99．99％；其他收入2．34万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计937．73万元，其中，基本支出255．39万元，占比28％；项目支出682．34万元，占比72％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计937．21万元，支出总计937．61万元。与上年相比，财政拨款总收入增加401．05万元，上升74．8％，财政拨款支出总计增加399．79万元，增加75％。主要原因是本年度新增中央转移能力建设经费收入，新增信息化建设相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出937．61万元，占本年支出合计的99．99％，与上年相比，财政拨款支出增加399．79万元，上升75％。主要原因是新增信息化建设相关支出。其中，人员经费231．09万元，占比24．65％，日常公用经费706．52万元，占比75．35％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出937．61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14．48万元，占比1．52％；卫生健康支出863．69万元，占比92．12％；住房保障支出29．59万元，占比3．16％；其他支出29．84万元，占比3．2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算561．49万元，支出决算939．95万元，完成年初预算的167．41％。其中：

社会保障和就业支出年初预算14．49万元，支出决算14．47万元完成年初预算的99．87％，用于支付退休人员补贴及在职人员基本养老保险费用。较上年决算增加10．42万元，增长257．29％，主要原因是本科目中新增基本养老保险费用。

卫生健康支出年初预算534．25万元，支出决算863．69万元完成年初预算的161．67％，用于支付我局医疗保险、及医疗保障管理事务。较上年决算增加363．73万元，增长72．76％。主要原因是本年新增信息化建设相关支出。

住房保障支出年初预算12．76万元，支出决算29．59万元完成年初预算的231．9％，用于支付人员公积金及提租补贴费用。较上年决算增加22．89万元，增长341．65％，主要原因是本年弥补了上年未交费用。

其他支出年初预算0万元，支出决算29．84万元完成年初预算的100％，用于支付电脑国产化更新。较上年决算增加3．14万元，增长11．76％，主要原因是本年为大同市医疗保险服务中心购买了一批国产电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出255．27万元，其中：人员经费231．02万元，主要包括工资福利支出227．01万元和对个人和家庭的补助4．01万元；公用经费24．24万元，为商品和服务支出24．24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3．5万元，支出决算1．22万元，完成预算的34．86％，比上年减少1．09万元，下降47．19％，主要原因是本年公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国费用0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1．09万元，占比100％，比上年减少1．09万元；公务用车购置费为0万元，2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，为机要通信用车。

八、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出24．24万元，比上年19．1万元增加5．14万元，增长26．91％主要原因是本年人员增加，支出增大。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额496．09万元，其中：政府采购货物支出369．78万元、政府采购服务支出126．32万元。政府采购授予中小企业合同金额496．09万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额496．09万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。单价50万元（含）以上的通用设备1套，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1002．07万元（含上年结转资金），占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）决算中项目绩效自评结果

办公电脑购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为29．84万元，执行数为29．84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标达成指标；二是此批电脑已验收合格投入使用。发现的主要问题及原因：一是数量指标年初设定略有偏差；二是在具体的工作中未考虑工作的难度和项目进展，导致进度缓慢。下一步改进措施：一是要加强年初预算编制和绩效设定管理；二是充分进行绩效监控，根据实际情况及时对项目绩效目标进行调整。

医疗保障基金管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数11万元，执行数为5．33万元，完成预算的48．46％。项目绩效目标完成情况：一是开展了医保基金监管工作业务培训，二是参加了医保基金会议等。发现的问题及原因：绩效评价方法还需改进，要确定科学完善的评价原则，公正、规范、合理进行。下一步改进措施：重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位日常　业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，　对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。

驻村干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为3．5万元，，执行数1．33万元，完成预算的38％。项目绩效目标完成情况：均按照文件相关规定标准发放到位。发现的问题及原因：2021年度发放驻村人员经费1．4万元，剩余经费未发放，主要原因是驻村工作人员完成驻村的阶段性工作，返回本单位工作。下一步改进措施：加强预算管理，进一步细化预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分　附件

无。