第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表    

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   概况

一、本单位职责

1、认真管理政务审批大厅，确保各窗口工作有序进行。

2、进一步优化经济环境，针对新落户企业，在原基础上再次压缩办事时限。

3、配合城区政府对进驻政务服务大厅各窗口的单位继续进行调整，要求各单位成立政务审批办公室，并对负责人进行充分授权，已经成立的要求其整建制入驻政务服务大厅，进一步健全工作体系和服务机制。

二、机构设置情况

       1、机构设置情况：大同市政务服务中心隶属大同市行政审批服务管理局，是政府直属事业单位。

       2、从部门预算机构构成情况，本单位有独立编制机构数1个，即大同市政务服务中心，没有任何下设单位。

第二部分   2021年度单位决算报表

（见附表）

第三部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市政务服务中心2021年度决算收入总计1090.23万元，支出总计1153.85万元。2020年度决算收入总计858.58万元，支出总计1577．34万元，与上年相比，收入总计增加231.65万元，增加26.98％，主要原因是2021年我单位人员调资导致；支出总计减少423.49万元，减少26.84％。主要原因是2020年新建便民大厅完工导致减少。

二、收入决算情况说明

大同市政务服务中心2021年度决算收入合计1090.23万元，其中财政拨款收入1090.16万元，约占比100％，其他收入金额较小，忽略不计。

三、支出决算情况说明

大同市政务服务中心2021年度决算支出合计1153.85万元。其中：基本支出204.12万元，占比17.70％，项目支出949.73万元，占比82.30％。

四、财政拨款收入支出决算情况总体说明

    大同市政务服务中心2021年度财政拨款收入总计1090.16万元，支出总计1153.85万元，2020财政拨款收入总计858.47万元，支出总计1577.34万元。与上年相比，财政拨款收入增加231.69万元，增加26.99％，主要原因是因为人员调资导致；支出总计减少423.49万元，减少26.85％，主要原因是2020年新建便民大厅工程完工导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市政务服务中心2021年度财政拨款支出1153.85万元。占本年支出合计的100％，2020财政拨款支出总计1577.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少423.49万元，减少26.85％，主要原因是2020年新建便民大厅工程完工导致。其中：人员经费184.26万元，占比15.97％，日常公用经费550.50万元，占比84.03％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市政务服务中心2021年度财政拨款支出1153.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出239.61万元，占比20.77％，社会保障和就业支出12.33万元，占比1.07％，卫生健康支出7.02万元，占比0.6％，住房保障支出14.83万元，占比1.29％，其他支出880.06万元，占比76.27％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市政务服务中心2021年度财政拨款支出年初预算1055.53万元，支出决算1153.85万元，具体分析如下：

  一般公共服务支出年初预算131.19万元，支出决算239.61万元，较2020年决算1351.47万元，减少1111.86万元，减少82.27％，主要原因是由于2021年预算大部分项目分类到其他支出分类中。

社会保障和就业年初预算17.29万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的71.31％。卫生健康年初预算7.07万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的99.29％。住房保障年初预算14.02万元，支出决算14.83万元，超出年初预算的5.40％，较2020年决算12.96万元，增加1.87万元，增长14.42％，主要原因是2021年有人员增减变动，同时公积金计提基数调整。城乡社区支出决算3.14万元，其他支出年初预算885.96万元，支出决算880.06万元，上年未发生其他支出，新增主要原因是2021年的预算项目均放在其他支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市政务服务中心2021年度财政拨款基本支出204.12万元。其中：人员经费182.30万元，主要包括工资福利性支出141.18万元，对个人家庭补助支出33.11万元。公用经费21.82万元，均为商品服务类支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年“三公”经费支出1万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出21.82万元，2020年机关运行经费24.64万元，比上年减少2.82万元，减少11.44％，主要原因由于我单位厉行节约，减少不必要的经费支出

    （二）政府采购情况说明

2021年全年完成政府采购421.68万元，其中：货物类政府采购419.10万元，服务类政府采购2.60万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，大同市政务服务中心部门共核定保留机要通信车1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类8个项目支出全面开展绩效自评，总预算885.96万元，预算执行情况881.3万元。

本单位不涉及开展重点绩效评价项目。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

    网络系统、软件平台维护费自评综述：2011年7月大同市政务服务中心搬迁，新建机房、网络、监控等设备，并开办了大同市行政审批和监察系统，行政权力系统，行政审批对接系统等。目前均在运行期间，每年需要为中心网络系统、软件平台提供日常维护服务，并根据要求对软件功能进行改动，以便加强管理,提升了中心网络、信息环境。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为102.5万元，执行数为102.5万元，完成预算的100%。

    网络信息安全运维费用构成情况，依据《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》（公通字 【2007】43号）文件，对2011年7月大同市政务服务中心新建机房等设备，并对大同市互联网+政务服务“一张网”平台和大同市公共资源交易平台（已定级备案的两个三级信息系统）开展信息安全等级保护测评和风险评估工作，增强大同市政务服务中心信息系统网络安全防护能力，采购网络安全运维服务。具体职责由办公室负责，记录进入人员年终考核。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。年初预算50万元，预算执行情况50万元。

智慧大厅硬件系统升级改造项目，依据《山西省加快数字政府建设实施方案》晋政办发【2019】92号。同审管字【2020】45号。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。年初预算398万元，预算执行情况398万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市政务服务中心.XLS