大同市公共资源交易中心（大同市政府采购中心）2021年度决算公开

目    录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021收入决算表

    三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表    

    五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、2021年单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于公共资源交易、政府集中采购的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）负责实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推进市级公共资源交易平台深度整合，推动实现与省市平台互联互通、信息共享。落实市级政府采购制度改革要求。

（三）负责市级公共资源交易平台的运行服务和维护工作。

（四）组织开展市级公共资源交易工作，组织实施市级政府集中采购。制定市级公共资源交易和市级政府采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

（五）依法依规为进入市级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有集体产权交易、政府采购等公共资源交易活动提供鉴证、场所、信息等公共服务。

（六）协助建立市级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。负责受理市级公共资源交易等事项的质疑投诉举报。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。

（七）负责市公共资源交易平台信息网络系统建设维护管理。

（八）指导市级公共资源交易分中心工作。

（九）承办市委、市政府及市行政审批服务管理局（市政务信息管理局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市公共资源交易中心（大同市政府采购中心），隶属大同市行政审批管理局。副处级参照公务员管理的事业单位，2021年末实有在职人数29人。

第二部分   2021年度单位决算报表

（见附表）

第三部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计822.55万元。与2020年收入、支出总计414.6万元相比，增加407.95万元，增长98.4%。主要原因是2021年机构改革合并原大同市产权交易中心导致。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计717.26万元，2020年414.6万元，增加302.66万元，增长73%，主要原因是2021年机构改革合并原大同市产权交易中心导致。其中：财政拨款收入717.25万元，占比99.99%；其他收入0.01万元，占比为0.01%，为利息收入。年初结转和结余105.32万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计822.55万元，2020年414.6万元，增加407.95万元，增长98.4%，主要原因是2021年机构改革合并原大同市产权交易中心导致2021年项目经费支出增加。按支出性质分类，其中：基本支出163.67万元，占比19.9%，项目支出658.88万元，占比80.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计822.55万元。与2020年收入、支出总计414.6万元相比增加407.95万元，增长98.4%。主要原因是2021年机构改革合并原大同市产权交易中心导致2021年项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出822.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年度财政拨款支出414.6万元相比增加407.95万元，增长98.4%，增加的主要原因是2021年机构改革合并原大同市产权交易中心导致2021年项目经费支出增加。其中，基本支出163.67万元（其中人员经费146.27万元，占基本支出的89.37%；日常公用经费17.4万元 ，占基本支出的10.63%），占比68.31%）；项目支出658.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2021年度财政拨款支出822.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.73万元，占比93.46%；社会保障和就业支出35.76万元，占比4.35%；卫生健康支出6.02万元，占比0.73%；住房保障支出12.04万元，占比1.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出163.67万元，其中：人员经费146.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费17.4万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算1万元，完成预算的28.57%，比2020年1.52万元减少0.52万元，下降34.21%，主要原因是2021年出差和下乡减少导致公车运行费支出减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出为17.4万元，2020年为21.93万元，比上年减少4.53万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购总支出为357.21万元，采购类型为政府集中采购，货物类采购支出为291.76万元，占采购支出总额的81.68%，服务采购65.45万元，占采购支出的18.32%。资金来源为财政拨款项目支出和公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，属机要通信用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类13个项目支出全面开展自评，涉及预算资金593.49万元，占一般公共预算项目支出的72.15%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年网络安全运维服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为35万元，执行数为31.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：全面实现公共资源交易活动全流程电子化和服务事项网上办理，切实维护网络安全，增强网络安全防范意识，及时搜集、研判网络信息管控及风险评估，严密防范重大网络安全事故，落实网络安全处置的及时性（见下表）

2021年网络安全等保测评和风险评估三级自评综述：项目自评得分为96分。全年预算数为21万元，执行数为18.15万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：综合采取网络安全保护，积极落实网络安全管理和技术防范措施，保障各项采购事务工作顺利完成（见下表）

2021年专家评审费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数46.4万元，执行数15.72万元，完成预算的34%。绩效目标完成情况：为维护采购人、采购机构和评审专家的合法权益，使政府采购工作依法而行，提高评审工作质量，按标准及时付给专家评审费。（见下表）。

由于对绩效自评相关制度和工作了解不细致，因此部分项目支出绩效指标设置不够精细细致和科学，下一步需改进：一是加强培训，提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等。

 大同市公共资源交易中心（大同市政府采购中心）.XLS