大同市行政审批服务管理局2021年度本级决算公开

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021收入决算表

      三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表    

      五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

      六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、2021年单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

     九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   概况

一、本单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。

2、负责组织开展全市政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，组织全市各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

3、负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，探索推进“不见面审批”、“一门式一网式”政务服务，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

4、负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。负责推进市级相对集中行政审批许可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。指导县区推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作。推动政务服务向基层延伸，打造基层“一站式”综合便民服务平台，打通基层政务服务“最后一公里”。

5、负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易、政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评价专家库。

6、负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台服务机构的管理、监督工作。负责建设全市中介服务网上交易平台。

7、负责统筹推进全市“互联网＋政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设。承担市级在线政务服务平台的管理、维护工作。统筹推进“互联网＋监管”、“智慧监管”政务服务平台建设。

8、拟定并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全市政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据，统筹规划全市政务服务网络建设，统筹管理市直部门政务信息系统建设项目和资金，推动实现全市域“一平台、一张网、一个库”。

9、统筹推进全市政务服务平台“互联网＋监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全市各级监管部门监管业务结果数据。负责对市政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

10、承担市人民政府优化营商环境相关职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。市行政审批服务管理局要根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在市政务大厅探索推行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项，由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后，统一加盖“大同市行政审批服务管理局行政审批专用章”，取代各部门审批专用章，各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

13、与市委编办有关职责分工。市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对县区权责清单管理工作进行指导。

二、机构设置情况

 根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》（同字［2019］6号），新组建大同市行政审批服务管理局，并于2019年2月2日挂牌成立，为“一局两中心”的组织架构，两中心为政务服务中心、公共资源交易中心。

第二部分   2021年度单位决算报表

（见附表）

第三部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市行政审批服务管理局2021年度决算收入总计2008.95万元，支出总计2003.86万元。2020年度决算收入总计919.03万元，支出总计938.09万元，与上年相比，收入总计增加1089.92万元，增加118.6％，支出总计增加1065.77万元，增加113.6％。主要原因是2021年度支付电脑替换项目资金及2021年新增人员。

二、收入决算情况说明

大同市行政审批服务管理局2021年度决算收入合计2008.95万元，其中财政拨款收入2005.92万元，占比99.85％，其他收入3.03万元，占比0.15％。

三、支出决算情况说明

大同市行政审批服务管理局2021年度决算支出合计2003.86万元。其中：基本支出756.69万元，占比37.76％，项目支出1247.17万元，占比62.24％。

四、财政拨款收入支出决算情况总体说明

大同市行政审批服务管理局2021年度财政拨款收入总计2005.92万元，支出总计1817.09万元，2020财政拨款收入总计917.01万元，支出总计938.09万元。与上年相比，财政拨款收入增加1088.91万元，增加118.75％，支出总计增加879万元，增加93.7％，主要原因是2021年度支付电脑替换项目资金及新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市行政审批服务管理局2021年度财政拨款支出1817.09万元。占本年支出合计的90.68％，2020财政拨款支出总计938.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加879万元，增加93.7％，主要原因是2021年度支付电脑替换项目资金及新增人员。其中：人员经费682.89万元，占比37.58％，日常公用经费1134.20万元，占比62.42％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市行政审批局2021年度财政拨款支出1817.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1128.38万元，占比62.10％，社会保障和就业支出49.42万元，占比2.72％，卫生健康支出26.32万元，占比1.45％，城乡社区支出3.14万元，占比0.17%，住房保障支出52.83万元，占比2.91％，其他支出556.98万元，占比30.65％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市行政审批局2021年度财政拨款支出年初预算3253.46万元，支出决算2002.94万元，完成年初预算的61.56％。

其中：一般公共服务支出年初预算3253.46万元，支出决算1817.09万元，完成年初预算的55.85％，较2020年决算937.2万元，增加879.89万元，增加93.88％，主要原因是2021年有人员增减变动及2021年度支付电脑替换项目资金。

社会保障和就业年初预算98.38万元，支出决算49.42万元，完成年初预算的50.23％。卫生健康年初预算40.23万元，支出决算26.32万元，完成年初预算的65.42％。住房保障年初预算79.67万元，支出决算52.83万元，完成年初预算的66.31％，较2020年决算15.46万元，增加37.37万元，增长241.72％，主要原因是2021年有人员增减变动，同时公积金计提基数调整。城乡社区支出决算3.14万元，其他支出年初预算885.96万元，支出决算556.98万元，较2020年决算133.78万元，增加423.2万元，增加,316.34％，主要原因是2021年支付电脑替换项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市行政审批局2021年度财政拨款基本支出756.65万元。其中：人员经费682.89万元，主要包括工资福利性支出674.66万元，对个人家庭补助支出8.23万元。公用经费73.76万元，主要包括商品服务类支出73.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年“三公”经费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出73.76万元，2020年机关运行经费30.8万元，比上年增加42.96万元，增长139.48％，主要原因一是单位运行维护费增加，二是疫情期间防疫相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年全年完成政府采购781.33万元，其中：货物类政府采购761.84万元，服务类政府采购19.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，大同市行政审批局部门共核定保留机要通信车0辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金524万元，占一般公共预算项目支出总额的49.41％。

本单位不涉及开展重点绩效评价项目。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

律师顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

一件事一次办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为86万元，执行数为84万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施工作按计划的时间节点完成上线；二是完成了省局交办的“一件事”相关考核任务，符合预期的要求。发现的主要问题及原因：项目管理中遇到了一些沟通、协调类的问题，在组织各个科室梳理、报送事项信息时，因时间紧任务重，存在理解不一致的情况。下一步改进措施：在以后开展类似工作时狠抓培训效果，目的是保持项目当中每个关系人对项目目标、标准、要求理解的一致性。

电子印电子证照项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为90万元，执行数为88.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是通过证照信息多元采集和沉淀，实现了证照产品化及“一次提交、多方利用”，解决基础数据的实时性、准确性问题；二是证照样式包括证照底图和证照排版信息，与纸质证照一致，并全市统一标准、统一采集。发现的主要问题及原因：同顺办APP政务服务电子证照亮证功能还未完善。下一步改进措施：在同顺办APP政务服务下二级模块中新增电子证照亮证功能，加快对接进度，对接完成后进行功能测试及优化并进入试运行阶段。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市行政审批局（本级）.XLS