一、大同市农业农村局事务服务中心概况

1、主要职能：日常安全生产检查，办公楼公共设施维护，物业管理等后勤保障服务；落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休党支部建设；农垦新技术推广应用。

2、部门决算单位构成：大同市农业农村局事务服务中心

二、大同市农业农村局事务服务中心2021年部门决算表

（见附件1）附件1：大同市农业农村局事务服务中心.XLS

三、2021年决算情况说明

本单位为事业单位机构改革新组建成立的事业单位，无上年度数据进行比较。

1、收入支出决算总体情况说明：2021年度收入总计247．23万元、支出总计247．23元。

2、收入决算情况说明：2021年单位总收入247．23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247．23万元，占比100％。

3、支出决算情况说明：2021年部门总支出247．19万元，其中：基本支出237．71万元，占比96．15％；项目支出9．48万元，占比3．85％。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2021年度收入总计247．23万元、支出总计247．23万元。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（1）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出247．19万元，占本年支出合计的100％。其中，基本支出237．71元，占比96．16％，项目支出9．48万元，占比3．84％，。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出247．19万元，主要用于以下方面：科学技术支出1．98万元，占0．8％；社会保障和就业支出159．83万元，占64．66％；卫生健康支出3．98万元，占1．61％；农林水支出73．6万元，占29．78％；住房保障支出7．84万元，占3．17％。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算247．23万元，支出决算247．19万元，基本支出结转0．04万元，完成年初预算的100％。其中：社会保障和就业年初预算159．83万元，支出决算159．83万元，完成年初预算的100％；卫生健康年初预算3．98万元，支出决算3．98万元，完成年初预算的100％；农林水支出年初预算73．6万元，支出决算73．55万元，完成年初预算的99．93％；住房保障支出年初预算7．84万元，支出决算7．84万元，完成年初预算的100％。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出年初预算247．23万元，其中：人员经费228．08万元，公用经费19．11万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年部门“三公”经费支出1．59万元，为公务用车运行维护费1．59万元。本年度公务用车运行维护费在规定标准1．6万元以内。2021年年末公务用车保有1辆。我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

五、政府采购执行情况说明

大同市农业农村局事务服务中心2021年政府采购0．87万元，其中，货物采购0．87万元。

六、国有资产占用情况

大同市农业农村局事务服务中心本级有公车1辆，为离退休干部用车。

七、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9．48万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2、单位决算中项目绩效自评结果

本单位专项经费支出包含专项业务费5万元、离退休党支部活动经费2．5万元和“三区”科技人才支持计划2万元（中央、省财政各拨款1万元）开支范围符合规定，全部专款专用，无挤占、截留、挪用、调剂等情况。根据年初设定的绩效目标，所有项目均已完成。

大同市农业农村局事务服务中心项目绩效自评表（附件2）

八、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。