| 索引号： | 035200031/2020-00046 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 两网编辑部 | 发布日期： | 2020-05-29 15:35 |
| 标题： | 大同市统计局 2020年度部门预算公开说明 | 文号： | |
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大同市统计局 2020年度部门预算公开说明
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第一部分 概况
一、大同市统计局[部门]职责
主要职责和服务范围：贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度，草拟全市统计发展规划和统计调查计划，组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施，组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全市统计标准，审定部门统计标准；管理全市统计调查项目；审批（备案）全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全市基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测，向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全市统计系统统计网络建设，负责统计信息数据库的管理和维护，组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析，为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。
二、部门预算单位构成
纳入大同市统计局[部门]预算的单位包括：
大同市统计局（机关）
大同市农村社会经济调查队
大同市普查中心
大同市统计局数据管理中心
大同市统计局县（区）监测中心
国家统计局大同调查队
第二部分 2020年度部门预算报表
| 2020年大同市统计局[部门]财政拨款收支总体情况表 | |||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 1761.78 | 一、一般公共服务支出 | 1653.51 |
| 二、政府性基金预算 | 600 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国防支出 | 0 | ||
| 四、公共安全支出 | 0 | ||
| 五、教育支出 | 0 | ||
| 六、科学技术支出 | 0 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 23.98 | ||
| 九、卫生健康支出 | 0 | ||
| 十、节能环保支出 | 0 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 600 | ||
| 十二、农林水支出 | 0 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 十六、金融支出 | 0 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
| 十九、住房保障支出 | 84.29 | ||
| 二十、粮油物资储备管理支出 | 0 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
| 二十二、预备费 | 0 | ||
| 二十三、其他支出 | 0 | ||
| 二十四、转移性支出 | 0 | ||
| 二十五、债务还本支出 | 0 | ||
| 二十六、债务付息支出 | 0 | ||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0 | ||
| 收 入 总 计 | 2361.78 | 支 出 总 计 | 2361.78 |
| 大同市统计局[部门]2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表二 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1720.82 | 1194.56 | 526.26 | 1761.78 | 1156.29 | 605.49 | 0.02380261 | -0.0320369 | 0.15055296 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1613.26 | 1087 | 526.26 | 1653.51 | 1048.02 | 605.49 | 0.02494948 | -0.0358602 | 0.15055296 |
| 05 | 统计信息事务 | 1613.26 | 1087 | 526.26 | 1653.51 | 1048.02 | 605.49 | 0.02494948 | -0.0358602 | 0.15055296 |
| 01 | 行政运行（统计信息事务） | 448.62 | 446.94 | 1.68 | 465.55 | 457.23 | 8.32 | 0.03773795 | 0.02302322 | 3.95238095 |
| 05 | 专项统计业务 | 319.08 | 0 | 319.08 | 191.1 | 0 | 191.1 | -0.4010906 | 0 | -0.4010906 |
| 07 | 专项普查活动 | 62 | 0 | 62 | 58.07 | 0 | 58.07 | -0.0633871 | 0 | -0.0633871 |
| 08 | 统计抽样调查 | 143.5 | 0 | 143.5 | 343.5 | 0 | 343.5 | 1.39372822 | 0 | 1.39372822 |
| 50 | 事业运行（统计信息事务） | 640.06 | 640.06 | 0 | 595.29 | 590.79 | 4.5 | -0.0699466 | -0.0769772 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.25 | 22.25 | 0 | 23.98 | 23.98 | 0 | 0.07775281 | 0.07775281 | 0 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 22.25 | 22.25 | 0 | 23.98 | 23.98 | 0 | 0.07775281 | 0.07775281 | 0 |
| 01 | 行政单位离退休 | 20.72 | 20.72 | 0 | 21.33 | 21.33 | 0 | 0.02944015 | 0.02944015 | 0 |
| 02 | 事业单位离退休 | 1.53 | 1.53 | 0 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0.73202614 | 0.73202614 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.31 | 85.31 | 0 | 84.29 | 84.29 | 0 | -0.0119564 | -0.0119564 | 0 |
| 02 | 住房改革支出 | 85.31 | 85.31 | 0 | 84.29 | 84.29 | 0 | -0.0119564 | -0.0119564 | 0 |
| 01 | 住房公积金 | 85.31 | 85.31 | 0 | 84.29 | 84.29 | 0 | -0.0119564 | -0.0119564 | 0 |
| 2020年大同市统计局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表三 | 单位：万元 | ||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1761.78 | 1156.29 | 605.49 |
| 工资福利支出 | 1018.87 | 1010.55 | 8.32 |
| 基本工资 | 408.65 | 408.65 | 0 |
| 津贴补贴 | 209.99 | 209.99 | 0 |
| 奖金 | 23.06 | 23.06 | 0 |
| 绩效工资 | 118.62 | 118.62 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.37 | 112.37 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 45.66 | 45.66 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 14.6 | 6.28 | 8.32 |
| 住房公积金 | 84.29 | 84.29 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 1.63 | 1.63 | 0 |
| 商品和服务支出 | 671.3 | 120.9 | 550.4 |
| 办公费 | 62.5 | 17.5 | 45 |
| 印刷费 | 65 | 3 | 62 |
| 邮电费 | 5.6 | 3.6 | 2 |
| 差旅费 | 50.5 | 8 | 42.5 |
| 培训费 | 61.3 | 3 | 58.3 |
| 劳务费 | 111.6 | 0 | 111.6 |
| 工会经费 | 4.28 | 4.28 | 0 |
| 福利费 | 24.6 | 24.6 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 其他交通费用 | 45.57 | 45.57 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 236.85 | 7.85 | 229 |
| 对个人和家庭的补助 | 24.84 | 24.84 | 0 |
| 退休费 | 22.63 | 22.63 | 0 |
| 生活补助 | 0.59 | 0.59 | 0 |
| 奖励金 | 1.62 | 1.62 | 0 |
| 资本性支出 | 46.77 | 0 | 46.77 |
| 办公设备购置 | 46.77 | 0 | 46.77 |
| 大同市统计局[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | ||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1761.78 | 1156.29 | 605.49 |
| 机关工资福利支出 | 652.42 | 644.1 | 8.32 |
| 工资奖金津补贴 | 481.88 | 481.88 | 0 |
| 社会保障缴费 | 114.26 | 105.94 | 8.32 |
| 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 机关商品和服务支出 | 639.22 | 93.32 | 545.9 |
| 办公经费 | 230.57 | 83.07 | 147.5 |
| 培训费 | 59.8 | 2 | 57.8 |
| 委托业务费 | 111.6 | 0 | 111.6 |
| 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 233.75 | 4.75 | 229 |
| 机关资本性支出（一） | 46.77 | 0 | 46.77 |
| 设备购置 | 46.77 | 0 | 46.77 |
| 对事业单位经常性补助 | 398.53 | 394.03 | 4.5 |
| 工资福利支出 | 366.45 | 366.45 | 0 |
| 商品和服务支出 | 32.08 | 27.58 | 4.5 |
| 对个人和家庭的补助 | 24.84 | 24.84 | 0 |
| 社会福利和救助 | 2.21 | 2.21 | 0 |
| 离退休费 | 22.63 | 22.63 | 0 |
| 2020年大同市统计局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 大同市统计局[部门] | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 大同市统计局 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 2020年大同市统计局[部门]政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 部门公开表六 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 600 | 0 | 600 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 600 | 0 | 600 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 | 0 | 600 |
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 | 0 | 600 |
| 2020年大同市统计局[部门]部门收支总体情况表 | ||||
| 部门公开表七 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算 | 1761.78 | 一、一般公共服务支出 | 1653.51 | |
| 二、非同级财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 600 | 三、国防支出 | 0 | |
| 四、纳入财政专户管理的事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |
| 五、事业收入（不含专户管理收入） | 0 | 五、教育支出 | 0 | |
| 六、上年结转结余（其他） | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
| 八、事业单位经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 23.98 | |
| 九、投资收益 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 | |
| 十、捐赠收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | |
| 十一、利息收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 600 | |
| 十二、租金收入 | 0 | 十二、农林水支出 | 0 | |
| 十三、债务收入 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 | |
| 十四、其他收入 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |
| 十五、上级补助收入 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | |
| 十六、附属单位上缴收入 | 0 | 十六、金融支出 | 0 | |
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | |||
| 十九、住房保障支出 | 84.29 | |||
| 二十、粮油物资储备管理支出 | 0 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | |||
| 二十二、预备费 | 0 | |||
| 二十三、其他支出 | 0 | |||
| 二十四、转移性支出 | 0 | |||
| 二十五、债务还本支出 | 0 | |||
| 二十六、债务付息支出 | 0 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0 | |||
| 收 入 总 计 | 2361.78 | 支 出 总 计 | 2361.78 | |
|
2020年大同市统计局[部门]部门支出总体情况表 |
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| 部门公开表九 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2361.78 | 1156.29 | 1205.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1653.51 | 1048.02 | 605.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 统计信息事务 | 1653.51 | 1048.02 | 605.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行（统计信息事务） | 465.55 | 457.23 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 专项统计业务 | 191.1 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 专项普查活动 | 58.07 | 0 | 58.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 统计抽样调查 | 343.5 | 0 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 事业运行（统计信息事务） | 595.29 | 590.79 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.98 | 23.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 23.98 | 23.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 84.29 | 84.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 84.29 | 84.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 84.29 | 84.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年大同市统计局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | ||||
| 单位名称 | 总 计 | ||||
| ** | 1 | ||||
| 合计 | 97.52 | ||||
| 大同市统计局[部门] | 97.52 | ||||
| 大同市统计局 | 67.87 | ||||
| 大同市农村社会经济调查队 | 17.9 | ||||
| 大同市统计局普查中心 | 11.75 | ||||
| 2020年大同市统计局[部门]政府采购预算表 | |
| 部门公开表十一 | 单位：万元 |
| 科目名称 | 总计 |
| 合计 | 181 |
| 大同市统计局[部门] | 181 |
| 大同市统计局 | 89 |
| 行政运行（统计信息事务） | 0.5 |
| 专项统计业务 | 55 |
| 专项普查活动 | 33.5 |
| 大同市统计局普查中心 | 1 |
| 事业运行（统计信息事务） | 1 |
| 大同市统计局县区统计调查监测中心 | 1 |
| 事业运行（统计信息事务） | 1 |
| 国家统计局大同调查队 | 90 |
| 统计抽样调查 | 90 |
| 预算汇总 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 028 | 19003300 | 12054900 | 12054900 | ||||||
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 残疾人保障金 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 | 249600 | 83200 | 83200 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 城乡住户一体化经费 | 非公有制经济指标 | 450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 第四次经济普查 | 完成四经普全市资料开发 | 458000 | 458000 | 458000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 非公有制经济调查经费 | 非公有制经济调查经费用于调查全市民营经济、非公有制经济发展情况，核算全市全年民营经济、非公有制经济统计指标 | 240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 妇女儿童监测经费 | 民营经济增加值 | 60000 | 20000 | 20000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 规模以下工业调查工作经费（“四下”企业抽样调查经费） | 以完善统计体制为目标，以理顺统计工作机制为导向，以提高统计数据质量为核心。完成全市“四下”单位抽样调查规模以下工业指标 100%完成限额以下贸易和规下服务业调查 100%完成规下企业创新调查 100%完成 | 450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 国民经济核算经费 | 核算季度国内生产总值等统计指标国内生产总值 100%完成第三产业增加值 100%完成 | 240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 基本单位调查与监测经费 | 准“四上”单位的入库工作调查单位审核确认 100%完成“准四上”单位入库监测 100%完成 | 240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 节能降耗调查与培训经费 | 统计、监测全市能源生产、消费情况，核算全市GDP能耗GDP能耗 100%完成工业增加值能耗 100%完成 | 450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 离退休党支部活动经费 | 通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部，每个支部每年5000元的经费补助，保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 | 15000 | 5000 | 5000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 煤炭产销统计调查经费 | 汇总全市2020年煤炭生产、销售、库存统计数据煤炭生产量 完成煤炭销售量 完成煤炭库存量 | 270000 | 90000 | 90000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 农业普查视频设备尾款(一次性) | 根据《山西省统计局办公室<关于做好统计高度指挥平台配套建设工作的通知>的通知》（晋统办字[2015]52号）文件要求，各市要建设覆盖市到县级节点的高清视频会议系统。我局委托大同市政府采购中心于2018年1月19日通过公开招标的方式组织了“大同市统计局农业普查调度指挥平台设备购置升级项目”采购，并于2018年7月24日签订合同。2018年11月5日完成验收，2018年12月付90%货款。2020年7月支付支付尾款 | 122700 | 122700 | 122700 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 企业一套表经费 | 月度统计规模以上工业、批发零售住宿餐饮、服务业等经济总量 工业增加值 100%完成社会消费品零售总额 100%完成规模以上服务业收入 100%完成 | 1020000 | 340000 | 340000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 人口抽样调查经费 | 根据对全市人口进行抽样调查，推算全市总人口 全市总人口 100%完成人口变动情况 100%完成 | 348000 | 116000 | 116000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 统计目标监测经费 | 按照市委、市政府经济工作的安排，为全市及各县区经济运行情况进行分月统计监测，为市委、市政府科学决策全市经济工作提供依据按月编制印刷统计监测手册，入企、入县对区域统计转型情况进行调研，逐月对全市经济情况宏观分析，由统计局综合科具体负责完成。国民经济主要指标 100%完成区域经济转型升级指标 100%完成 | 390000 | 130000 | 130000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 统计人员岗位培训经费 | 完成统计系统干部从业人员教育培训；完成统计专业技术资格考试。培训工作完成情况 2020年1月-12月分两次完成 培训人数 220人 培训完成时间 2019年12月 | 690000 | 230000 | 230000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 投入产出调查经费 | 调查国民经济各部门之间的经济技术联系，量化国民经济结构和重要比例关系，编制全国、全省投入、产出报表，为大同转型发展提供优质的统计数据。调查分行业企业财务指标 100%完成 | 240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | 驻村帮扶工作人员经费 | 2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 630000 | 210000 | 210000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028003 | 大同市统计局普查中心 | 统计调查经费 | 基本单位调查与监测 100%完成法人单位基本情况 100%完成产业活动单位基本情况 100%完成 | 135000 | 45000 | 45000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | 城乡住户一体化改革经费 | 调查住户收支与生活状况调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。 | 1305000 | 435000 | 435000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | 城镇低收入基本生活费用价格调查费 | 满足向相关国际组织报送数据的需求，以及进行国内价格数据横向比较的研究需求。 | 900000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | 工业品价格指数经费 | 目标1：每月编制工业生产者价格指数。目标2：每月对100家工业企业产品价格进行调查，并按月向市政府上报情况。 | 600000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | 劳动力调查经费 | 正确、及时、全面反映劳动力资源和就业情况。 | 1500000 | 500000 | 500000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | 脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（公共预算） | 目标1：全面了解全市贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等。目标2：精准掌握脱贫攻坚任务完成情况，全面反映脱贫摘帽地区人民群众的新面貌新变化。 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 行政科 | |
| 大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | 脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（基金） | 目标1：全面了解全市贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等。目标2：精准掌握脱贫攻坚任务完成情况，全面反映脱贫摘帽地区人民群众的新面貌新变化。 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 行政科 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||
| （2020 年） | |||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市统计局[部门] | ||||||
| 任务名称 | 主要任务 | 预算金额（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 年度主要任务 | 合计 | 1205.49 | 1205.49 | 0.00 | |||
| 残疾人保障金 | 残疾人保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | |||
| 人口抽样调查经费 | 根据国家、省统计局统计制度对全市人口进行抽样调查，推算全市总人口。 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | |||
| 统计目标监测经费 | 按照市委、市政府经济工作的安排，为全市及各县区经济运行情况进行分月统计监测，为市委、市政府科学决策全市经济工作提供依据按月编制印刷统计监测手册，入企、入县对区域统计转型情况进行调研，逐月对全市经济情况宏观分析，由统计局综合科具体负责完成。 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |||
| 统计人员岗位培训经费 | 1、 统计系统干部教育培训2、 组织统计专业技术资格考试3、 统计从业人员教育培训 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |||
| 投入产出调查经费 | 调查国民经济各部门之间的经济技术联系，量化国民经济结构和重要比例关系，编制全国、全省投入、产出报表，为大同转型发展提供优质的统计数据。 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
| 国民经济核算经费 | 国民经济核算提供的是整个国民经济运行状况的系统而详细的数据，是制订经济规划、计划和政策的重要依据。由统计局核算科为主其他各专业科室配合完成此项工作 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
| 离退休党支部活动经费 | 根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。截止到2019年底，大同市直行政事业单位单独离退休干部党支部共有个，2020年离退休干部党支部工作经费总额为万元。 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||
| 驻村帮扶工作人员经费 | 本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。 截止到2019年底，大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍，帮扶的国家机关扶贫工作队有支，省级驻村工作队有支，市县工作队支。各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人数总计人，其中包括第一书记877名。参与贫困村联点包扶的各级领导干部共有526名，其中市级领导干部名，县级领导1名，全部签订包联责任书。 2020年计划：（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干 |
21.00 | 21.00 | 0.00 | |||
| X第四次经济普查 | 根据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》实施此项工作。此次普查目的是全面了解我市第二产业、第三产业规模和布局。摸清我市全部法人单位发展情况。成立了由分管副市长为组长的领导组。 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | |||
| X农业普查视频设备尾款(一次性) | 根据《山西省统计局办公室<关于做好统计高度指挥平台配套建设工作的通知>的通知》（晋统办字[2015]52号）文件要求，各市要建设覆盖市到县级节点的高清视频会议系统。我局委托大同市政府采购中心于2018年1月19日通过公开招标的方式组织了“大同市统计局农业普查调度指挥平台设备购置升级项目”采购，并于2018年7月24日签订合同。 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | |||
| 统计调查经费 | 全市统计基本单位名录库建设与维护，为及时反映全市基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新工作，全面掌握全市企业名录信息。 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |||
| 非公有制经济调查经费 | 随着全市市场经济不断发展，经济结构和经营方式发生很大变化，非公有制经济逐步成为我市经济发展的重要力量和最有活力的增长点。非公有制经济调查经费用于调查全市民营经济、非公有制经济发展情况。 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
| 劳动力调查经费 | 开展全市劳动力调查工作。 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| 城乡住户一体化改革经费 | 以住户即居民家庭和家庭成员为调查对象，主要反映城乡居民家庭收入和支出状况，同时还提供就业、消费、住房、家庭经营、教育、健康、社会保障等基本公共服务、社区基础设施享有情况等信息，是十分重要的民生调查。 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | |||
| 城镇低收入基本生活费用价格调查费 | 城镇低收入基本生活费用价格调查，国务院要求省、市、县各级政府建立价格应急响应机制，该项调查是启动应急机制的唯一决定性指标。 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 工业品价格指数经费 | 该项调查是受地方政府委托作为扩充样本、稳定指数的一项常规调查，直接参与了工业发展速度缩减指数调查，间接参与了GDP核算。 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（公共预算） | 全面了解全市贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。经费主要用于清查摸底工作设备购置，普查人员劳务费、差旅费，督促、指导各县（区）普查工作组组建、普查业务培训费，普查登记组织协调、现场督导、普查数据审核验收等办公经费保障。 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||
| X脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（基金） | 全面了解全市贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。经费主要用于清查摸底工作设备购置，普查人员劳务费、差旅费，督促、指导各县（区）普查工作组组建、普查业务培训费，普查登记组织协调、现场督导、普查数据审核验收等办公经费保障。 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |||
| 妇女儿童监测经费 | 根据《山西省妇女发展“十三五”规划》、《山西省儿童发展“十三五”规划》关于监测统计工作的有关要求，省统计局编制山西省妇女发展“十三五”规划监测体系和山西省儿童发展“十三五”规划监测体系 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 城乡住户一体化经费 | 建立城乡一体住户调查体系，统一对城镇居民和农村居民收支情况进行调查。 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
| 规模以下工业调查工作经费（“四下”企业抽样调查经费） | 为了贯彻落实党的十九大关于“完善统计体制”的决策部署和中央关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实的意见。用于完成“四下”企业抽样调查，推算全市“四下”企业经济总量。由统计局工业、投资、贸易、设科、服务业等科室人员完成此项工作。 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
| 基本单位调查与监测经费 | 为全面了解和反映规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上食宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业和其他有5000万元以上的在建项目的法人单位、工业生产者价格统计调查样本法人单位的基本情况，及时性维护更新全市基本单位名录库。 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
| 节能降耗调查与培训经费 | 通过对规模以上工业月度能源消费统计、季度地区能耗核算，测算全年全市地区节能降耗统计情况，季度对县区能源统计人员开展节能降耗业务培训。 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
| 煤炭产销统计调查经费 | 对全市煤炭生产、销售、库存等指标进行月度统计调查（补充资金具体支出方向和人员组织架构等信息。 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||
| 企业一套表经费 | 按照国家统计局企业一套表制度每月对规模以上工业、批发零售住宿餐饮、服务业等行业进行网上统计调查 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | |||
| 年度总体目标 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 非公有制经济调查经费用于调查全市民营经济、非公有制经济发展情况，核算全市全年民营经济、非公有制经济统计指标 民营经济增加值 非公有制经济指标 以完善统计体制为目标，以理顺统计工作机制为导向，以提高统计数据质量为核心。完成全市“四下”单位抽样调查规模以下工业指标 100%完成限额以下贸易和规下服务业调查 100%完成规下企业创新调查 100%完成 准“四上”单位的入库工作调查单位审核确认 100%完成“准四上”单位入库监测 100%完成 统计、监测全市能源生产、消费情况，核算全市GDP能耗GDP能耗 100%完成工业增加值能耗 100%完成 汇总全市2020年煤炭生产、销售、库存统计数据煤炭生产量 完成煤炭销售量 完成煤炭库存量 完成 月度统计规模以上工业、批发零售住宿餐饮、服务业等经济总量 工业增加值 100%完成社会消费品零售总额 100%完成规模以上服务业收入 100%完成 根据对全市人口进行抽样调查，推算全市总人口 全市总人口 100%完成人口变动情况 100%完成 按照市委、市政府经济工作的安排，为全市及各县区经济运行情况进行分月统计监测，为市委、市政府科学决策全市经济工作提供依据按月编制印刷统计监测手册，入企、入县对区域统计转型情况进行调研，逐月对全市经济情况宏观分析，由统计局综合科具体负责完成。国民经济主要指标 100%完成区域经济转型升级指标 100%完成 完成统计系统干部从业人员教育培训；完成统计专业技术资格考试。培训工作完成情况 2020年1月-12月分两次完成 培训人数 220人 培训完成时间 2020年12月 调查国民经济各部门之间的经济技术联系，量化国民经济结构和重要比例关系，编制全国、全省投入、产出报表，为大同转型发展提供优质的统计数据。调查分行业企业财务指标 100%完成 核算季度国内生产总值等统计指标国内生产总值 100%完成第三产业增加值 100%完 通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部，每个支部每年5000元的经费补助，保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 完成四经普全市资料开发 根据《山西省统计局办公室<关于做好统计高度指挥平台配套建设工作的通知>的通知》（晋统办字[2015]52号）文件要求，各市要建设覆盖市到县级节点的高清视频会议系统。我局委托大同市政府采购中心于2018年1月19日通过公开招标的方式组织了“大同市统计局农业普查调度指挥平台设备购置升级项目”采购，并于2018年7月24日签订合同。2018年11月5日完成验收，2018年12月付90%货款。2020年7月支付支付尾款 基本单位调查与监测 100%完成法人单位基本情况 100%完成产业活动单位基本情况 100%完成 正确、及时、全面反映劳动力资源和就业情况。 调查住户收支与生活状况调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。 满足向相关国际组织报送数据的需求，以及进行国内价格数据横向比较的研究需求。 目标1：每月编制工业生产者价格指数。目标2：每月对100家工业企业产品价格进行调查，并按月向市政府上报情况。 目标1：全面了解全市贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等。目标2：精准掌握脱贫攻坚任务完成情况，全面反映脱贫摘帽地区人民群众的新面貌新变化。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 合理 | |||
| 工作目标明确性 | 明确 | ||||||
| 预算配置 | 重点支出安排率 | 100% | |||||
| “三公经费”变动率 | ≤30% | ||||||
| 在职人员控制率 | 100% | ||||||
| 过程 | 预算执行 | 政府采购执行率 | ≥85% | ||||
| 结转结余率 | ≤30% | ||||||
| 预算调整率 | ≤30% | ||||||
| 预算完成率 | ≥75% | ||||||
| 公用经费控制率 | 100% | ||||||
| “三公经费”控制率 | 100% | ||||||
| 支付进度 | ≥60% | ||||||
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 基础信息完善性 | 完善 | ||||||
| 预决算信息公开性 | 公开 | ||||||
| 管理制度健全性 | 比较健全 | ||||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |||||
| 固定资产利用率 | ≥80% | ||||||
| 资产管理安全性 | 安全 | ||||||
| 产出 | 职责履行 | 完成实绩情况 | 合规合法 | ||||
| 质量达标情况 | ≥95% | ||||||
| 重点工作完成情况 | =100% | ||||||
| 效果 | 履职效益 | 经济效益 | 为政府经济决策提供依据 | ||||
| 社会效益 | 保证主要数据产品未受到质疑 项目有利于提高政府统计公信力 | ||||||
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、2020 年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市统计局[部门]2020 年收支预算 2361.78万元，比 2019年增加640.96万元。基本支出预算减少38.27万元，主要是2019年4名在职职工退休、1名退休职工去逝、养老保险公补部分缴存比例由20%降至16%；项目支出预算增加79.23万元，主要由于新增脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(公共预算)200万元、减少已支付完成的第四次经济普查设备款结转经费105.91万元；新增政府性基金预算600万元为脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(基金)。
（二）一般公共预算支出情况
大同市统计局[部门]2020年一般公共预算支出预算 1761.78万元，比 2019年增加40.96万元。基本支出预算减少38.27万元，主要是2019年4名在职职工退休、1名退休职工去逝、养老保险公补部分缴存比例由20%降至16%；项目支出预算增加79.23万元，主要由于新增脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(公共预算)200万元、减少已支付完成的第四次经济普查设备款结转经费105.91万元等。
一般公共预算当年拨款结构情况
1．2020 年基本支出 1156.29万元，比 2019 年减少38.27 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少原因主要是2019年4名在职职工退休、1名退休职工去逝、养老保险公补部分缴存比例由20%降至16%。其中：人员经费 1035.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 120.9 万元， 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2．2020 年项目支出 605.49万元，比 2019年增加 79.23万元，主要由于新增脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(公共预算)200万元、减少已支付完成的第四次经济普查设备款结转经费105.91万元等。
（三）政府性基金预算情况
大同市统计局 [部门]2020政府性基金预算拨款安排支出600万元，项目为脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(基金)。
二、“三公”经费情况
2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.5万元，主要包括：公务用车运行维护费3.5万元，与2019年相比减少公务接待费2.5万元。
三、机关运行经费情况
大同市统计局[部门] 2020年所属局本级、大同市农村社会经济调查队、大同市普查中心3家行政及参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97.52万元, 比 2019年预算增加0.79万元，增长 0.8%，增加原因主要为人员职务、级别调整工资总额增加，故机关运行经费财政拨款预算相应增加。
四、政府采购情况
2020年大同市统计局[部门]所属各单位政府采购预算总额181万元，较2019年增加90.4万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算153万元，增加原因：2020年第四次经济普查资料开发阶段故增加印刷费用，抽样调查由于工作任务需要增加政府购买劳务服务费用。
五、绩效管理情况：
1、绩效管理情况
2020年市统计局[部门]实施绩效目标管理的项目25个，包括：企业一套表经费、统计人员岗位培训经费、驻村帮扶工作人员经费、城乡住户一体化经费、节能降耗调查与培训经费、统计目标监测经费、人口抽样调查经费、非公有制经济调查经费、基本单位调查与监测经费、煤炭产销统计经费、投入产出调查经费、残疾人保障金、国民经济核算经费、统计调查经费、妇女儿童监测经费、离退休党支部活动经费、规模以下工业调查工作经费、第四次经济普查经费、城乡住户一体化改革经费、城镇低收入基本生活费用价格调查费、工业品价格指数经费、全市劳动力调查工作经费、农业普查视频设备尾款（一次性）、脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（公共预算）、脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（基金）。涉及一般公共预算及政府性基金预算当年拨款1205.49万元。
2、绩效目标情况
在实行绩效管理的项目中，脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（公共预算）、脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费（基金）。为资金较大的项目。绩效目标1：全面了解全市贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等。目标2：精准掌握脱贫攻坚任务完成情况，全面反映脱贫摘帽地区人民群众的新面貌新变化。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，大同市统计局[部门]核定保留机要通信、应急公务用车1辆。
2、房屋情况
其他办公用房600平方米。
3、其它固定资产
主要包括办公设备和家具，价值10982283.44元
4、无形资产
主要包括应用软件。价值：556000元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
