' 大同市退役军人事务局2022年度部门(单位)预算

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索引号: 035200055/2022-00023 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市退役军人事务局 发布日期: 2022-03-28 10:52
标题: 大同市退役军人事务局2022年度部门(单位)预算 文号:
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大同市退役军人事务局2022年度部门(单位)预算

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目录

第一部分概况………………………………………………3

一、本部门(单位)职责………………………………3

二、机构设置情况………………………………………5

第二部分2022年度部门(单位)预算报表………………8

一、大同市退役军人事务局2022年预算收支总表………………………………………………………………8

二、大同市退役军人事务局2022年预算收入总表………………………………………………………………8

三、大同市退役军人事务局2022年预算支出总表………………………………………………………………8

四、大同市退役军人事务局2022年财政拨款收支总表………………………………………………………………8

五、大同市退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………8

六、大同市退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………8

七、大同市退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………8

八、大同市退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………8

九、大同市退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………………8

十、大同市退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算表…………………………………………………………8

十一、大同市退役军人事务局门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………8

第三部分2022年度部门(单位)预算情况说明…………9

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………9

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………9

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10

四、政府采购情况………………………………………10

五、绩效管理情况………………………………………10

六、国有资产占有使用情况……………………………10

七、其他说明……………………………………………11

(一)政府购买服务指导性目录………………………11

(二)其他……………………………………………11

第四部分名词解释………………………………………11

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

大同市退役军人事务局,正处级建制,为市人民政府组成部门。

(一)主要职责

大同市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织实施国家和省、市关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务,配合部队完成退役军人其他相关工作。

11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制;提高政治站位,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属和退役军人合法权益,从大同实际出发制定切实可行的解困稳定政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障,让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

大同市退役军人事务局设下列内设机构:

1.机关党组办公室(人事科)。负责机关党组与市委的党务联系,做好党组会议和党组理论学习中心组学习,落实会议议定事项及“三重一大”决策事项,承办机关党组交办的其他工作事项,负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责离退休人员管理服务工作。

2.办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、统计、会务、保密、政务公开等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准,指导和监督退役军人事业资金管理,承担机关财务、资产管理等工作。

3.思想政治和权益维护科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,拟订退役军人解困和稳定政策,配合做好指导退役军人党建工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织起草相关地方性法规、规章草案承担重大政策研究工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

4.转业干部安置科(市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室)。拟订计划分配的军队转业干部安置政策和年度安置、培训计划、权益维护并组织实施,承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置工作,确保安置工作公平公正。承担市人民政府军队转业干部安置工作小组的日常工作。

5.退役士兵安置科(市退役士兵安置工作领导小组办公室)。拟订符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施,承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置和计划外选调工作,督促退役士兵安置政策的落实,做好退役士兵权益维护工作。承担市退役士兵安置工作领导小组的日常工作。

6.就业创业科。做好在职和退休企业军转干部解困工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进和教育培训等工作,指导开展有关中介服务工作,组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

7.优抚救助科。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤、救助帮扶和退役军人事务系统信息化建设等工作。结合国家、省相关政策拟订全市优待抚恤的政策规章并指导实施。做好各类优抚对象权益维护,拟订优待、抚恤、补助标准。承担退役军人伤残评定及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,拟订全市有关退役军人医疗、精神康复、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.军休服务和褒扬纪念科。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策。承担全市的烈士评定工作,指导开展英雄烈士纪念活动。

9.双拥联络科(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)。拟订全市随军随调家属就业安置政策和年度安置计划,协调指导随军随调家属就业创业,承担市直单位的随军随调家属就业安置工作。拟订全市军供保障机构的规划政策并指导实施,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。承担协调指导全市拥军优属工作,指导做好地方支持军队相关工作。

第二部分2022年度部门(单位)预算报表(附后)

一、大同市退役军人事务局2022年预算收支总表

二、大同市退役军人事务局2022年预算收入总表

三、大同市退役军人事务局2022年预算支出总表

四、大同市退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

五、大同市退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算情况

大同市退役军人事务局2022年部门收入预算2455.299976万元,其中一般公共预算收入2455.299976万元,纳入政府性基金0万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2022年基本支出一般公共预算支出396.799976万元,比2021年基本支出330.91万元增加65.889976万元。增加原因为:新增人员5名,行政事业单位人员调整工资标准及公用经费按标准变动,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2.2022年项目支出一般公共预算支出2058.5万元,比2020年项目支出一般公共预算支出3381.14万元减少1322.64万元,项目支出主要用于局机关各专项活动支出,减少的主要原因是:一是因机构职能变更,减少专项经费,二是因全市要求缩减经费开支,三是上年结转资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

大同市退役军人事务局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元,与2021年相比,金额持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平;公务用车购置费0元,比上年减少(增加)0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算54.527319万元,比2021年预算50.89万元增加3.637319万元,增长7.15%,增加主要是由于机关人员新增五名,相应增加机关运行费用。

四、政府采购情况

2022年大同市退役军人事务局政府采购预算总额338万元,其中:政府采购货物预算271万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款2058.5万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:大同市退役军人事务局公务用车编制数1辆,占有量1辆;

2、房屋情况:无房屋占有情况;

3、其他国有资产占有使用情况:机关固定资产原值总计846119.73元,共506件;其中通用设备原值总计590656.84元,共156件;家具用具装具原值总计255462.89元,共350件。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录:本机关不存在政府购买服务项目。

(二)其他:无。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

目录
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1.部门预算收支总表 已分配
已终审

不含上级资金对下转移支付,含有上级对本级转移支付

财政拨款:一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7.政府性基金预算收入
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算收支预算表
10.三公经费支出表
11.机关运行经费 已终审,行政单位,参公单位的全部公用经费(项目类别)支出

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[123001]大同市退役军人事务局 单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 2,455.299976 一般公共服务支出
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
四、财政专户管理资金 公共安全支出
五、单位资金 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 2,393.024019
社会保险基金支出
卫生健康支出 15.994223
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 46.281734
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,455.299976 本年支出合计 2,455.299976

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 2,455.299976 2,455.299976
208 [208]社会保障和就业支出 2,393.024019 2,393.024019
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 37.211000 37.211000
  2080501   [2080501]行政单位离退休 0.652776 0.652776
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.558224 36.558224
 20809  [20809]退役安置 1,078.000000 1,078.000000
  2080905   [2080905]军队转业干部安置 1,078.000000 1,078.000000
 20828  [20828]退役军人管理事务 1,277.813019 1,277.813019
  2082801   [2082801]行政运行 297.313019 297.313019
  2082802   [2082802]一般行政管理事务 62.000000 62.000000
  2082804   [2082804]拥军优属 364.000000 364.000000
  2082899   [2082899]其他退役军人事务管理支出 554.500000 554.500000
210 [210]卫生健康支出 15.994223 15.994223
 21011  [21011]行政事业单位医疗 15.994223 15.994223
  2101101   [2101101]行政单位医疗 15.994223 15.994223
221 [221]住房保障支出 46.281734 46.281734
 22102  [22102]住房改革支出 46.281734 46.281734
  2210201   [2210201]住房公积金 41.939582 41.939582
  2210202   [2210202]提租补贴 4.342152 4.342152

预算公开表3
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 2,455.299976 396.799976 2,058.500000
[208]社会保障和就业支出 2,393.024019 334.524019 2,058.500000
 208  [20805]行政事业单位养老支出 37.211000 37.211000
  2080501   [2080501]行政单位离退休 0.652776 0.652776
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.558224 36.558224
 208  [20809]退役安置 1,078.000000 1,078.000000
  2080905   [2080905]军队转业干部安置 1,078.000000 1,078.000000
 208  [20828]退役军人管理事务 1,277.813019 297.313019 980.500000
  2082801   [2082801]行政运行 297.313019 297.313019
  2082802   [2082802]一般行政管理事务 62.000000 62.000000
  2082804   [2082804]拥军优属 364.000000 364.000000
  2082899   [2082899]其他退役军人事务管理支出 554.500000 554.500000
[210]卫生健康支出 15.994223 15.994223
 210  [21011]行政事业单位医疗 15.994223 15.994223
  2101101   [2101101]行政单位医疗 15.994223 15.994223
[221]住房保障支出 46.281734 46.281734
 221  [22102]住房改革支出 46.281734 46.281734
  2210201   [2210201]住房公积金 41.939582 41.939582
  2210202   [2210202]提租补贴 4.342152 4.342152

预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 2,455.299976 一般公共服务支出
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 2,393.024019 2,393.024019
社会保险基金支出
卫生健康支出 15.994223 15.994223
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 46.281734 46.281734
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,455.299976 本年支出合计 2,455.299976 2,455.299976

预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[123001]大同市退役军人事务局 单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 2,455.299976 396.799976 2,058.500000
[208]社会保障和就业支出 2,393.024019 334.524019 2,058.500000
 [20805]行政事业单位养老支出 37.211000 37.211000
  2080501 [2080501]行政单位离退休 0.652776 0.652776
  2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.558224 36.558224
 [20809]退役安置 1,078.000000 1,078.000000
  2080905 [2080905]军队转业干部安置 1,078.000000 1,078.000000
 [20828]退役军人管理事务 1,277.813019 297.313019 980.500000
  2082801 [2082801]行政运行 297.313019 297.313019
  2082802 [2082802]一般行政管理事务 62.000000 62.000000
  2082804 [2082804]拥军优属 364.000000 364.000000
  2082899 [2082899]其他退役军人事务管理支出 554.500000 554.500000
[210]卫生健康支出 15.994223 15.994223
 [21011]行政事业单位医疗 15.994223 15.994223
  2101101 [2101101]行政单位医疗 15.994223 15.994223
[221]住房保障支出 46.281734 46.281734
 [22102]住房改革支出 46.281734 46.281734
  2210201 [2210201]住房公积金 41.939582 41.939582
  2210202 [2210202]提租补贴 4.342152 4.342152

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
396.799976
501 341.239881
 [50101]工资奖金津补贴 246.747852
 [50102]社会保障缴费 52.552447
 [50103]住房公积金 41.939582
502 54.527319
 [50201]办公经费 50.587319
 [50208]公务用车运行维护费 3.500000
 [50299]其他商品和服务支出 0.440000
509 1.032776
 [50901]社会福利和救助 0.420000
 [50905]离退休费 0.612776

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称

预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费 3.500000
 ①公务用车购置费
 ②公务用车运行维护费 3.500000
合计 3.500000

预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计 54.527319
123001 [123001]大同市退役军人事务局 54.527319





大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J退役军人办公业务费
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 1,860,000 年度资金总额: 620,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 1,860,000       市县(区)财政资金 620,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 主要用于保障退役军人服务体系建设,为更好的服务退役军人群体提供支持,确保日常办公支出,维护我市社会稳定和人文城市建设,保障我市退役军人切身利益。
立项依据 参照往年设立,财政年初预算安排
项目设立必要性 贯彻落实中央指示精神,为更好的服务退役军人群体提供支持,确保日常办公支出,维护我市社会稳定和人文城市建设,保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀,有利于社会安定团结。
保证项目实施的制度、措施 《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理办法》
项目实施计划 1、日常办公按进度支出 2、2022年1月1日-2022年12月20日 保障机关日常管理工作支出
实施期目标 年度目标
总体目标 贯彻落实中央指示精神,为更好的服务退役军人群体提供支持,确保日常办公支出,维护我市社会稳定和人文城市建设,保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀,有利于社会安定团结。 贯彻落实中央指示精神,为更好的服务退役军人群体提供支持,确保日常办公支出,维护我市社会稳定和人文城市建设,保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀,有利于社会安定团结。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 服务有就业创业需求的退役军人人次 ≥50人次 数量指标 服务有就业创业需求的退役军人人次 ≥50人次
质量指标 就业创业服务工作开展合规率 100% 质量指标 就业创业服务工作开展合规率 100%
时效指标 开展就业创业服务相关工作及时率 95% 时效指标 开展就业创业服务相关工作及时率 95%
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 提升就业创业能力 显著提高提高 社会效益指标 提升就业创业能力 显著提高提高
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 促进社会和谐 提高和谐度提高和谐度 可持续影响指标 保证退役军人安置工作健康运行,退役军人就业生活等方面得到有效保障 1年
保障军队建设需要 1年 保障军队建设需要 1年
保证退役军人安置工作健康运行,退役军人就业生活等方面得到有效保障 1年 促进社会和谐 提高和谐度提高和谐度
满意度指标 服务对象满意度指标 相关退役军人满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 相关退役军人满意度 ≥95%
相关退役士兵满意度 ≥95% 受助退役军人满意度 ≥95%
受助退役军人满意度 ≥95% 相关退役士兵满意度 ≥95%
负责人: 经办人: 周磊 联系电话: 15525200990 填报日期:     20211122165347

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z随军家属未就业生活补贴
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 4,320,000 年度资金总额: 1,440,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 4,320,000       市县(区)财政资金 1,440,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 进一步加大我市拥军优属工作力度,切实保障驻同部队官兵的切身利益,为部队官兵解决后顾之忧,有效解决随军家属生活问题,为全省各市通用做法。主要用于保障未就业的随军家属基本生活,解决随军家属未就业问题,减轻参军人员生活负担。
立项依据 参照往年设立
项目设立必要性 该项目的设立,有效保障驻同部队官兵的切身利益和后院问题,为部队官兵排忧解难,有效解决随军家属生活问题,让广大官兵安心部队现代化建设,矢志保家卫国。该项目的设立,有效保障驻同部队官兵的切身利益和后院问题,为部队官兵排忧解难,有效解决随军家属生活问题,让广大官兵安心部队现代化建设,矢志保家卫国
保证项目实施的制度、措施 《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》
项目实施计划 1、按需发放未就业随军家属困难补助 2、2022.01-2022.08根据实际情况及人数、按时发放
实施期目标 年度目标
总体目标 进一步加大我市拥军优属工作力度,切实保障驻同部队官兵的切身利益,为部队官兵解决后顾之忧,有效解决随军家属生活问题,为全省各市通用做法。主要用于保障未就业的随军家属基本生活,解决随军家属未就业问题,减轻参军人员生活负担。 进一步加大我市拥军优属工作力度,切实保障驻同部队官兵的切身利益,为部队官兵解决后顾之忧,有效解决随军家属生活问题,为全省各市通用做法。主要用于保障未就业的随军家属基本生活,解决随军家属未就业问题,减轻参军人员生活负担。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年度工作任务完成率 100% 数量指标 年度工作任务完成率 100%
发放随军家属补贴部队数量 ≥4支 发放随军家属补贴部队数量 ≥4支
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
发放随军家属补贴标准合规性 合规 发放随军家属补贴标准合规性 合规
时效指标 发放随军家属补贴及时率 100% 时效指标 发放随军家属补贴及时率 100%
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好 社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 赵登远 联系电话: 15535201818 填报日期:     20211124174735

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z双拥活动经费
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 5,550,000 年度资金总额: 1,850,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 5,550,000       市县(区)财政资金 1,850,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 用于春节期间、八一期间对驻同部队进行慰问、或按需购买军用慰问品,加大我市拥军优属工作力度,巩固军政军民团结,有效保障驻同部队战备、训练。
立项依据 参照往年设立、大同市政府工作安排
项目设立必要性 弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统,加强军地沟通联系,积极支持驻同部队战备训练,推动军民融合深入发展,巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。
保证项目实施的制度、措施 《大同市退役军人事务局财务管理办法》、《预算法》
项目实施计划 1、春节期间慰问驻同部队和涉军单位经费 2、八一前慰问驻同部队及召开军政座谈会经费
实施期目标 年度目标
总体目标 弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统,加强军地沟通联系,积极支持驻同部队战备训练,推动军民融合深入发展,巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。 弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统,加强军地沟通联系,积极支持驻同部队战备训练,推动军民融合深入发展,巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年度工作任务完成率 100% 数量指标 年度工作任务完成率 100%
每年展开双拥慰问活动次数 ≥2次 每年展开双拥慰问活动次数 ≥2次
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
慰问活动购买慰问品合规性 合规 慰问活动购买慰问品合规性 合规
时效指标 春节、八一两次大型慰问活动及时性 及时 时效指标 春节、八一两次大型慰问活动及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好 社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 赵登远 联系电话: 15535201818 填报日期:     20211124173049

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z市属困难企业军转干部生活补助及个案救助
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 32,340,000 年度资金总额: 10,780,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 32,340,000       市县(区)财政资金 10,780,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 对我市市直企业军转干部发放生活困难补助,取暖补贴,为困难企业军转干部缴纳养老、医疗保险、 组织军转干部体检。个案救助为:对去世且土葬、身患癌症的企业军转干部进行个案救助 
立项依据 人发【2002】82号 
项目设立必要性 对生活困难企业军转干部实行救助,维护社会稳定,体现党和国家对军转干部的关怀,有利于社会和谐、安定发展      
保证项目实施的制度、措施 《预算法》、《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》
项目实施计划 1、每月按时发放企业军转干部生活困难补助 2、每年10月发放军转干部取暖补贴 3、2022.01.01-2022.12.20按进度支出
实施期目标 年度目标
总体目标 对生活困难企业军转干部实行救助,维护社会稳定,体现党和国家对军转干部的关怀       对生活困难企业军转干部实行救助,维护社会稳定,体现党和国家对军转干部的关怀      
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年度工作任务完成率 100% 数量指标 年度工作任务完成率 100%
发放生活困难补助人数 ≥450人  发放生活困难补助人数 ≥450人 
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
补助发放合规性 合规定性 补助发放合规性 合规定性
时效指标 生活困难补助发放及时率 100% 时效指标 生活困难补助发放及时率 100%
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好定性 社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好定性
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 常剑 联系电话: 18613529372 填报日期:     20211124180654

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z困难退役军人生活解困救助慰问金
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 150,000 年度资金总额: 50,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 150,000       市县(区)财政资金 50,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 2009年针对部分转业志愿兵不断上访,李世杰副市长召集市民政、劳动保障、财政、国资委、房管、信访等部门负责人,根据劳社部发〔2006〕17号和劳社部发〔2007〕28号文件,就落实安置在困难企业的转业志愿兵的养老、医疗、住房、再就业、生活困难等问题进行专题研究。
立项依据 大同市人民办公厅〔2009〕第63期会议纪要(每人每年300元)
项目设立必要性 部分困难企业转业志愿兵群体春节期间得到救助,保障符合条件的志愿兵基本生活需求,维护社会和谐稳定。
保证项目实施的制度、措施 《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》
项目实施计划 1、按时按需发放到位 2、2022.11-2022.12进行春节解困资金发放工作
实施期目标 年度目标
总体目标 部分困难企业转业志愿兵群体春节期间得到救助,保障符合条件的志愿兵基本生活需求,维护社会和谐稳定。 部分困难企业转业志愿兵群体春节期间得到救助,保障符合条件的志愿兵基本生活需求,维护社会和谐稳定。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年度工作任务完成率 100% 数量指标 年度工作任务完成率 100%
发放解困资金企业转业志愿兵人数 ≥150人  发放解困资金企业转业志愿兵人数 ≥150人 
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
解困资金发放条件合规率 合规合规 解困资金发放条件合规率 合规合规
时效指标 春节期间发放解困金及时率 100% 时效指标 春节期间发放解困金及时率 100%
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好定性 社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好定性
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 段永庆 联系电话: 13935204168 填报日期:     20211124175141

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z创建双拥模范城工作经费及双拥办公经费
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 1,050,000 年度资金总额: 350,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 1,050,000       市县(区)财政资金 350,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 2022年是我市申报和创建全国双拥模范城的考核验收年,加强双拥宣传教育,在全社会营造拥军优属、崇尚军人的良好氛围,必须加强双拥工作宣传工作力度,巩固军政军民团结的大好局面。
立项依据 关于印发《山西省双拥模范城(县)创建命名管理办法实施细则》和《山西省创建双拥模范城(县)考核验收评分标准)的通知(晋拥字〔2016〕2号
项目设立必要性 加强双拥宣传教育,加强双拥工作宣传力度,在全社会营造地方拥军优属、崇尚军人,部队拥政爱民、献身国防的良好氛围,巩固我市军政军民团结的大好局面,为实现全国双拥模范城“九连冠”奠定坚实基础。
保证项目实施的制度、措施 《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》、《预算法》
项目实施计划 2022.01-2022.12双拥模范城创建宣传活动
实施期目标 年度目标
总体目标 加强双拥宣传教育,加强双拥工作宣传力度,在全社会营造地方拥军优属、崇尚军人,部队拥政爱民、献身国防的良好氛围,巩固我市军政军民团结的大好局面,为实现全国双拥模范城“九连冠”奠定坚实基础。 加强双拥宣传教育,加强双拥工作宣传力度,在全社会营造地方拥军优属、崇尚军人,部队拥政爱民、献身国防的良好氛围,巩固我市军政军民团结的大好局面,为实现全国双拥模范城“九连冠”奠定坚实基础。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年度工作任务完成率 100% 数量指标 年度工作任务完成率 100%
创建双拥模范城组织活动次数 ≥2次 创建双拥模范城组织活动次数 ≥2次
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
创建双拥模范城开展活动合规性 合规 创建双拥模范城开展活动合规性 合规
时效指标 全年组织双拥模范城活动及时性 及时 时效指标 全年组织双拥模范城活动及时性 及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好 社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 连续获得双拥模范城称号提升荣誉度 提高100% 可持续影响指标 连续获得双拥模范城称号提升荣誉度 提高100%
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 赵登远 联系电话: 15535201818 填报日期:     20211124173631

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 X退役军人建档立卡经费
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 2,100,000 年度资金总额: 700,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 2,100,000       市县(区)财政资金 700,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 为退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放优待证,完成退役军人建档立卡和优待证发放工作
立项依据 张市长批示,同退役军人发[2022]3号
项目设立必要性 为退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放优待证,完成退役军人建档立卡和优待证发放工作,贯彻落实党中央决策部署,构建退役军人荣誉体系
保证项目实施的制度、措施 《大同市退役军人事务局财务管理办法》、《预算法》、《部门财务管理办法》
项目实施计划 1、建档立卡工作正常支出 2、2022.01-2022.12按照绩效目标进度正常支出
实施期目标 年度目标
总体目标 为退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放优待证,完成退役军人建档立卡和优待证发放工作,贯彻落实党中央决策部署,构建退役军人荣誉体系 为退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放优待证,完成退役军人建档立卡和优待证发放工作,贯彻落实党中央决策部署,构建退役军人荣誉体系
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 完成建档立卡人数 ≥10万人 数量指标 完成建档立卡人数 ≥10万人
年度工作任务完成率 100% 年度工作任务完成率 100%
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
优待证印刷完成率 100% 优待证印刷完成率 100%
时效指标 建档立卡按照要求完成时效性 ≥95% 时效指标 建档立卡按照要求完成时效性 ≥95%
优待证发放及时率 ≥95% 优待证发放及时率 ≥95%
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围 效果明显 社会效益指标 营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围 效果明显
尊崇军人良好氛围 氛围良好 尊崇军人良好氛围 氛围良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 张海风 联系电话: 13546060999 填报日期:     20211124172552

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 QT大同军分区补充警卫勤务保障经费
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 14,280,000 年度资金总额: 4,760,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 14,280,000       市县(区)财政资金 4,760,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 根据大同市人民政府办公会议纪要[2017]第50期及[2018]第128期会议精神,按照武宏文市长批示,举行大同军分区招聘退役士兵补充警卫勤务力量招聘会,招纳60名退役士兵补充军分区机关和民兵武器装备仓库警勤力量。为保障社会维稳,每月需向招聘人员发放保障经费
立项依据 大同市人民政府办公会议纪要[2017]第50期及[2018]第128期、武宏文市长批示
项目设立必要性 为适应军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。
保证项目实施的制度、措施 预算法、会计法、大同市退役军人事务局财务管理办法
项目实施计划 1、全年按时足额拨付大同市退役军人关爱协会保障经费 2、2022.01-2022.12每月进行人员考勤、工资结算
实施期目标 年度目标
总体目标 为适应军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。 为适应军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 后勤保障人员人数 60人 数量指标 后勤保障人员人数 60人
年度工作任务完成率 100% 年度工作任务完成率 100%
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
后勤保障人员工资发放标准合规性 合规 后勤保障人员工资发放标准合规性 合规
时效指标 工资发放及时率 100% 时效指标 工资发放及时率 100%
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 保证群体稳定率 ≥95% 社会效益指标 保证群体稳定率 ≥95%
尊崇军人良好氛围 氛围良好 尊崇军人良好氛围 氛围良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥85%
负责人: 经办人: 周磊 联系电话: 15525200990 填报日期:     20211124175554

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 J驻村帮扶工作人员经费
主管部门及代码 123-大同市退役军人事务局[部门] 实施单位 大同市退役军人事务局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 105,000 年度资金总额: 35,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 105,000       市县(区)财政资金 35,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 保障驻村帮扶人员生活及日常工作,强化驻村干部队伍履职能力,提升驻村干部队伍管理水平,强化驻村干部队伍责任担当
立项依据 省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)
项目设立必要性 驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。
保证项目实施的制度、措施 《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》、《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》
项目实施计划 1、按时发放驻村人员补助 2、2022.01-2022.12全年开展驻村帮扶工作
实施期目标 年度目标
总体目标 驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年度工作任务完成率 100% 数量指标 年度工作任务完成率 100%
驻村干部人数 1人  驻村干部人数 1人 
质量指标 业务工作开展合规率 100% 质量指标 业务工作开展合规率 100%
驻村干部工作完成率 完成完成 驻村干部工作完成率 完成完成
时效指标 驻村干部补助发放及时率 及时及时 时效指标 驻村干部补助发放及时率 及时及时
成本指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好 社会效益指标 尊崇军人良好氛围 氛围良好
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90%
负责人: 经办人: 周磊 联系电话: 15525200990 填报日期:     20211124174328




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