18735
EDZ
2021-08-06T09:35:50Z
2021-08-06T08:07:00Z
2021-08-06T09:14:17Z
16.00
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2052-11.1.0.10650
9420
23040
0
0
False
False
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
QT美术馆区域服务 |
主管部门及代码 |
058-大同市文化和旅游局[部门] |
实施单位 |
大同市美术馆 |
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
项目资金
(元) |
实施期资金总额: |
10,372,800 |
年度资金总额: |
3,457,600 |
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
市县(区)财政资金 |
10,372,800 |
市县(区)财政资金 |
3,457,600 |
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
其他资金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
为保障美术馆各部门正常运转,各类公共服务区域实行轮岗制度:
2人/组倒班:主入口4人、团体入口4人、夹层闸道4人、主展厅4人、藏品库4人;
3人/组倒班:文创空间6人;
1人/组倒班:贵宾室2人、1-6号展厅各2人共12人、母婴室2人、残障服务区2人、医务室2人、多功能厅2人、资料查阅区2人、教学区2人、修复中心2人、装裱室2人、编目室2人、办公区12个部门各2人共24人。
总计82人。实际合同签订为79人。
根据大同市与省平均工资差异,在文件标准基础上下浮3%。根据晋财行【2020】33号文件规定长期聘用人员费用标准为4.495万元/人/年
79*44950=3551050 |
立项依据 |
根据晋财行【2020】33号文件 |
项目设立必要性 |
保障美术馆正常运转,进一步 做好我市的免费开放工作。 |
保证项目实施的制度、措施 |
制定相应的培训以及管理制度,更好的服务群众,保护馆内藏品安全。 |
项目实施计划 |
长期开展,定期组织培训,各部门制定相应的工作制度及发展规划。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
总体目标 |
保障馆内各部门日常支出及公共教育培训。进一步做好免费开放工作,惠及群众。 |
负责馆内藏品日常安全,对外服务群众,对内协助办公。进一步做好我市的免费开放工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
接待参观者人次 |
≥800000人/次 |
数量指标 |
接待参观者人次 |
≥800000人/次 |
举办展览场次 |
≤50场 |
举办展览场次 |
≤50场 |
区域服务人员数量 |
≤79人 |
区域服务人员数量 |
≤79人 |
质量指标 |
推动美学研究发展 |
极大程度推动 |
质量指标 |
推动美学研究发展 |
极大程度推动 |
丰富我市业余文化生活 |
丰富 |
丰富我市业余文化生活 |
丰富 |
时效指标 |
招标及时性 |
及时 |
时效指标 |
招标及时性 |
及时 |
工资发放及时率 |
及时 |
工资发放及时率 |
及时 |
区域服务工作时间 |
2022年 |
区域服务工作时间 |
2022年 |
成本指标 |
区域服务费总成本 |
≤345万元 |
成本指标 |
区域服务人员成本 |
≤44950人/年 |
区域服务人员成本 |
≤44950人/年 |
区域服务费总成本 |
≤345万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
工作效率提升度 |
提升提升 |
社会效益指标 |
工作效率提升度 |
提升提升 |
工作效能提升程度 |
提升提升 |
工作效能提升程度 |
提升提升 |
公共服务水平提升度 |
提升提升 |
公共服务水平提升度 |
提升提升 |
全市受益人次 |
≥800000人 |
全市受益人次 |
≥800000人 |
工作开展保障度 |
保障保障 |
工作开展保障度 |
保障保障 |
生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
|
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
采购单位满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
采购单位满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
满意满意 |
服务对象满意度指标 |
满意满意 |
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负责人: |
|
经办人: |
乔敏 |
联系电话: |
18435177238 |
填报日期: |
20211124174503 |
9
70
600
600
115
3
35
12
False
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9
600
600
False
False
9
600
600
False
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