索引号：	035200051/2019-00005	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市扶贫开发办公室	发布日期：	2019-03-28 09:25
标题：	2019年大同市扶贫办部门预算公开	文号：
时效：

2019年大同市扶贫办部门预算公开

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第一部分概况

一、本部门职责

大同市扶贫开发办公室的主要职责是：

（一）负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；

（二）负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；

（三）制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；

（四）负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；

（五）制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况;

（六）负责燕山-太行山集中连片特困地区扶贫开发工作；

（七）负责全市革命老区开发工作；

（八）负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作；

（九）负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；

（十）组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作；

（十一）负责贫困地区干部教育和培训工作；

（十二）组织协调社会力量参与扶贫开发工作；

（十三）负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（十四）组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十六）职能转变。

加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作

二、机构设置情况

部门预算由大同市扶贫办一个单位构成。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、2019年扶贫开发办公室财政拨款收支总体情况表

二、2019年扶贫开发办公室一般公共预算支出情况表

三、2019年扶贫开发办公室一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2019年扶贫开发办公室一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2019年扶贫开发办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2019年扶贫开发办公室政府性基金预算支出情况表

七、2019年扶贫开发办公室部门收支总体情况表

八、2019年扶贫开发办公室部门收入总体情况表

九、2019年扶贫开发办公室部门支出总体情况表

十、2019年扶贫开发办公室机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2019年扶贫开发办公室政府采购预算表

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	409.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3.54
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	392.46
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.22
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	409.22	支　　出　　　总　　　计	409.22

大同市扶贫开发办公室[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二										单位：万元
项目		2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	802.31	186.38	615.93	409.22	212.45	196.77	-48.99%	13.99%	-68.05%
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85		3.54	3.54		24.21%	24.21%
05	行政事业单位离退休	2.85	2.85		3.54	3.54		24.21%	24.21%
01	归口管理的行政单位离退休	2.85	2.85		3.54	3.54		24.21%	24.21%
213	农林水支出	788.12	172.19	615.93	392.46	195.69	196.77	-50.20%	13.65%	-68.05%
05	扶贫	788.12	172.19	615.93	392.46	195.69	196.77	-50.20%	13.65%	-68.05%
01	行政运行（扶贫）	288.12	172.19	115.93	392.46	195.69	196.77	36.21%	13.65%	69.73%
99	其他扶贫支出	500.00		500.00				-100.00%		-100.00%
221	住房保障支出	11.34	11.34		13.22	13.22		16.58%	16.58%
02	住房改革支出	11.34	11.34		13.22	13.22		16.58%	16.58%
01	住房公积金	11.34	11.34		13.22	13.22		16.58%	16.58%

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三				单位：万元
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	409.22	212.45	196.77
工资福利支出	163.37	162.44	0.93
基本工资	63.69	63.69	0
津贴补贴	50.4	50.4	0
奖金	5.31	5.31	0
机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	0
职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	0
其他社会保障缴费	1.46	0.53	0.93
住房公积金	13.22	13.22	0
其他工资福利支出	0.11	0.11	0
商品和服务支出	242.39	46.55	195.84
办公费	3	3	0
印刷费	1	1	0
手续费	0.1	0.1	0
邮电费	2	2	0
差旅费	8.7	8.7	0
劳务费	7.5	7.5	0
工会经费	0.67	0.67	0
福利费	3.86	3.86	0
公务用车运行维护费	3.5	3.5	0
其他交通费用	14.02	14.02	0
其他商品和服务支出	198.04	2.2	195.84
对个人和家庭的补助	3.46	3.46	0
退休费	3.34	3.34	0
奖励金	0.12	0.12	0

大同市扶贫开发办公室[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四			单位：万元
政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	409.22	212.45	196.77
机关工资福利支出	163.37	162.44	0.93
工资奖金津补贴	119.40	119.40
社会保障缴费	30.64	29.71	0.93
住房公积金	13.22	13.22
其他工资福利支出	0.11	0.11
机关商品和服务支出	242.39	46.55	195.84
办公经费	33.35	33.35
委托业务费	7.50	7.50
公务用车运行维护费	3.50	3.50
其他商品和服务支出	198.04	2.20	195.84
对个人和家庭的补助	3.46	3.46
社会福利和救助	0.12	0.12
离退休费	3.34	3.34

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.50			3.50	3.50
大同市扶贫开发办公室[部门]	3.50			3.50	3.50
大同市扶贫开发领导组办公室	3.50			3.50	3.50

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：2019年我办无政府性基金预算支出。

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	409.22	一、一般公共服务支出
二、非同级财政拨款收入		二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入		三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入		四、公共安全支出
五、事业收入（不含专户管理收入）		五、教育支出
六、上年结转结余（其他）		六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3.54
九、投资收益		九、卫生健康支出
十、捐赠收入		十、节能环保支出
十一、利息收入		十一、城乡社区支出
十二、租金收入		十二、农林水支出	392.46
十三、债务收入		十三、交通运输支出
十四、其他收入		十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.22
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	409.22	支　　出　　　总　　　计	409.22

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]部门收入总体情况表
部门公开表八																			单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	一般公预算拨款收入	非同级财政拨款收入	事业收入			政府性基金	上年结转	用事业基金弥补收支差额	事业单位经营收入	投资收益	捐赠收入	利息收入	租金收入	债务收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
					小计	专户资金	其它收入
					小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	409.2	409.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参照公务员管理的事业单位	409.2	409.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108001	大同市扶贫开发领导组办公室	409.2	409.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	409.22	212.45	196.77
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54
05	行政事业单位离退休	3.54	3.54
01	归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54
213	农林水支出	392.46	195.69	196.77
05	扶贫	392.46	195.69	196.77
01	行政运行（扶贫）	392.46	195.69	196.77
221	住房保障支出	13.22	13.22
02	住房改革支出	13.22	13.22
01	住房公积金	13.22	13.22

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	46.55
大同市扶贫开发办公室[部门]	46.55
大同市扶贫开发领导组办公室	46.55

2019年大同市扶贫开发办公室[部门]政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	111.40
大同市扶贫开发办公室[部门]	111.40
大同市扶贫开发领导组办公室	111.40
行政运行（扶贫）	111.40

第三部分部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市扶贫开发办公室2019年收支预算409.22万元，2018年收支预算802.31万元，比2018年减少393.09万元，减少48.99%。减少原因主要是大数据平台维护费、易地搬迁监控费等项目经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出预算409.22万元，2018年一般公共预算支出预算802.31万元，比2018年减少393.09万元，减少48.99%。减少原因主要是大数据平台维护费、易地搬迁监控费等项目经费减少。

1.2019年基本支出212.45万元，2018年基本支出为186.38万元，比2018年增加了26.07万元，增加13.99%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加原因主要是2019年新增录用公务员2人，2019年人员工资调标。其中：人员经费165.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费（取暖费、提租补贴）、奖励金；公用经费46.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.2019年项目支出196.77万元，2018年项目支出615.93万元，全部为一般公共预算，2019年比2018年项目支出减少419.16万元，减少68.05%。减少的主要原因是易地搬迁监控费及大数据平台维护费等项目经费减少。主要用于其他商品和服务支出费用（脱贫攻坚工作经费190万元，聘请法律顾问经费5万元，乡镇挂职干部工作补贴0.84万元）、其他社会保障缴费。

（三）政府性基金预算情况

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与2018年相同，无增减变化。2019年公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0，与2018年相同，无增减变化。

三、机关运行经费情况

2019年机关运行经费46.55万元，2018年机关运行经费43.91万元，比2018年增加2.64万元，2019年增加原因主要是新增录用人员2人，福利费、工会经费、人头公用经费等增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、政府采购情况

2019年政府采购预算111.40万元，其中政府采购货物预算49.2万元，主要用于电脑、打印机、碎纸机、取暖器等办公设备、家具用具购置等；政府采购服务预算62.2万元，主要用于印刷、车辆保险、数据处理服务等。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2019年我单位实施绩效目标管理的项目3个，包括：脱贫攻坚工作经费、一般公用支出经费、聘请法律顾问经费，涉及一般公共预算当年拨款220.30万元。

2.绩效目标情况

（1）脱贫攻坚工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款190万元。

项目概况：为保证我市所有贫困人口2020年如期脱贫，6个国定贫困县摘帽退出。在市扶贫办原有人员、场地、机制基础上，市委市政府从全市范围抽调40多名挂职干部，于2018年4月18日构建起我市脱贫攻坚指挥部体系。特申请工作经费190万元，用于脱贫攻坚指挥部日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、宣传费、培训费等其他费用。

年度目标：用于脱贫攻坚指挥日常办公、业务活动的经常性开支，保障脱贫攻坚指挥部日常工作的开展，保证我市所有贫困人口2020年实现如期脱贫，3个国定贫困县摘帽退出。

（2）一般公用支出经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款25.3万元。

项目概况：一般公用经费，用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准、5万元驻村干部经费和16.5万元的专项业务经费测算。

年度目标：一般公用经费，用于日常办公、业务活动的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。

（3）聘请法律顾问经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款5万元。

项目概况：根据市委办公厅、市政府办公厅《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的有关规定，为了深入推进依法行政，加快法治建设，有效防患未来的法律风险并积极处理已经存在的问题，维护单位自身合法权益，我单位聘请法律顾问1人，申请资金5万元，用于单位聘请法律顾问费用。

年度目标：深入推进依法行政，加快法治建设，可有效防患未来的法律风险并积极处理已经存在的问题，维护自身合法权益，就业务方面的问题提供法律帮助。

六、国有资产占有情况说明

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位实有公务用车1辆。

2.房屋情况

我单位办公用房面积277平方米。

3.其他国有资产占有情况说明

我单位无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

七、政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

财政预决算

2019年大同市扶贫办部门预算公开

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