| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 大同市扶贫办 | 发布日期： | 2019-09-23 17:40 |
| 标题： | 大同市扶贫开发办公室2018年度部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市扶贫开发办公室2018年度部门决算公开
第一部分概况
一、本部门职责
大同市扶贫开发办公室的主要职责是:
(一)负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规;
(二)负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》;
(三)制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施;
(四)负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作;
(五)制定全市财政扶贫资金项目使用计划,监督项目实施和资金使用情况;
(六)负责燕山-太行山集中连片特困地区扶贫开发工作;
(七)负责全市革命老区开发工作;
(八)负责扶贫开发对外交流和合作,利用外资进行扶贫开发工作;
(九)负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作;
(十)组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作;
(十一)负责贫困地区干部教育和培训工作;
(十二)组织协调社会力量参与扶贫开发工作;
(十三)负责组织开展扶贫开发调查研究,为市委、市政府科学决策提供依据;
(十四)组织开展扶贫开发宣传工作,总结推广扶贫开发工作经验;
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务;
(十六)职能转变。
加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作
二、机构设置情况
部门决算由大同市扶贫办一个单位构成。
第二部分2018年度部门决算报表
一、封面
二、2018年扶贫开发办公室收入支出决算总表
三、2018年扶贫开发办公室收入决算表
四、2018年扶贫开发办公室支出决算表
五、2018年扶贫开发办公室财政拨款收入支出决算总表
六、2018年扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
七、2018年扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
八、2018年扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2018年扶贫开发办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、2018年扶贫开发办公室部门决算公开相关信息统计表
| 2018年收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,234,774.88 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 | ||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 4.44 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 28,454.40 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 9,773,936.56 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 123,974.82 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 8,234,779.32 | 本年支出合计 | 58 | 9,926,365.78 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 1,691,612.19 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 27 | 0.29 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 | ||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 1,691,611.90 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 | ||
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 | ||
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 25.73 | ||||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 5.73 | ||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 20.00 | ||||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||||
| 总计 | 34 | 9,926,391.51 | 总计 | 68 | 9,926,391.51 | ||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年收入决算表 | |||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 8,234,779.32 | 8,234,774.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 8,082,350.10 | 8,082,345.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 8,082,350.10 | 8,082,345.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | 3,187,778.10 | 3,187,773.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,894,572.00 | 4,894,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| 2018年支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 9,926,365.78 | 2,024,201.88 | 7,902,163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 9,773,936.56 | 1,871,772.66 | 7,902,163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 9,773,936.56 | 1,871,772.66 | 7,902,163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | 4,879,364.56 | 1,871,772.66 | 3,007,591.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,894,572.00 | 0.00 | 4,894,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,234,774.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 9,773,936.56 | 9,773,936.56 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 8,234,774.88 | 本年支出合计 | 54 | 9,926,365.78 | 9,926,365.78 | 0.00 | |||
| 25 | 55 | |||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,691,611.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,691,611.90 | 基本支出结转 | 57 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 29 | 59 | |||||||||
| 总计 | 30 | 9,926,386.78 | 总计 | 60 | 9,926,386.78 | 9,926,386.78 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 9,926,365.78 | 2,024,201.88 | 7,902,163.90 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28,454.40 | 28,454.40 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 9,773,936.56 | 1,871,772.66 | 7,902,163.90 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 9,773,936.56 | 1,871,772.66 | 7,902,163.90 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | 4,879,364.56 | 1,871,772.66 | 3,007,591.90 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,894,572.00 | 0.00 | 4,894,572.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 123,974.82 | 123,974.82 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 2018年一般公共预算财政预算财政拨款支出决算表（二） | ||||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,561,769.87 | 1,546,769.87 | 302 | 商品和服务支出 | 7,436,549.51 | 438,261.61 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 618,550.38 | 618,550.38 | 30201 | 办公费 | 217,834.60 | 67,701.70 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 501,996.30 | 496,296.30 | 30202 | 印刷费 | 434,017.90 | 4,511.80 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 48,137.00 | 48,137.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 792.00 | 792.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190,700.67 | 190,700.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,029,122.00 | 14,050.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 78,410.70 | 69,110.70 | 30211 | 差旅费 | 639,629.00 | 72,633.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 123,974.82 | 123,974.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,899,500.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 747,792.00 | 8,916.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180,254.40 | 30,254.40 | 30215 | 会议费 | 858.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 292,643.00 | 230.00 | 31002 | 办公设备购置 | 741,292.00 | 5,916.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 28,454.40 | 28,454.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6,500.00 | 3,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 65,550.00 | 65,550.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 590,675.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,368.10 | 5,368.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — | |
| 30309 | 奖励金 | 151,800.00 | 1,800.00 | 30229 | 福利费 | 32,271.00 | 32,271.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,930.31 | 34,930.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 127,175.00 | 127,175.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66,183.60 | 13,048.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 人员经费合计 | 1,742,024.27 | 1,577,024.27 | 公用经费合计 | 8,184,341.51 | 447,177.61 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | ||||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,930.31 | 0.00 | 34,930.31 | 0.00 | 34,930.31 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位：元 | |||||
| 一、政府采购情况 | ||||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||
| 合计 | 1 | 6,411,381.90 | 6,411,381.90 | |||
| 货物 | 2 | 747,792.00 | 747,792.00 | |||
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 服务 | 4 | 5,663,589.90 | 5,663,589.90 | |||
| 二、机关运行经费 | ||||||
| 项目 | 统计数 | |||||
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 | ||||
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 447,177.61 | ||||
| 三、国有资产占用情况 | ||||||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | ||||
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | ||||
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | ||||
| 3.机要通信用车 | 10 | 1 | ||||
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | ||||
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | ||||
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | ||||
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | ||||
| 8.其他用车 | 15 | 0 | ||||
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | ||||
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | ||||
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||||
| 封面代码 | |
| 编制单位：大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位： |
| 单位名称 | 大同市扶贫开发领导组办公室 |
| 单位负责人 | |
| 财务负责人 | |
| 填表人 | |
| 电话号码(区号) | |
| 电话号码 | |
| 分机号 | |
| 单位地址 | |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发） | 012301521 |
| 邮政编码 | |
| 财政预算代码 | |
| 单位预算级次 | |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | |
| 单位基本性质 | |
| 单位执行会计制度 | |
| 预算管理级次 | |
| 隶属关系 | |
| 部门标识代码 | |
| 国民经济行业分类 | |
| 新报因素 | |
| 上年代码 | |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计992.64万元。与2017年收、支总计504.84万元相比,增加487.8万元,增长96.62%。主要原因是2018年项目经费支出增加,人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计823.48万元,其中:财政拨款收入823.48万元,占比100%;其他收入0.0004万元(利息收入,可忽略不计)。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计992.64万元,按支出性质分类,其中:基本支出202.42万元(其中人员经费157.7万元,日常公用经费44.72万元),占比20.39%,项目支出790.22万元,占比79.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计992.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计450.72万元,增长120.23%,增加的主要原因是2018年项目经费支出增加,人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出992.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年度财政拨款支出450.72万元相比,财增加541.92万元,增长120.23%,增加主要原因是2018年项目经费支出增加,人员经费支出增加。其中,基本支出202.42万元(其中人员经费157.7万元,占基本支出的77.91%;日常公用经费44.72万元,占基本支出的22.09%),占比20.39%;项目支出790.22万元,占比79.61%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
2018年度支出主要用于以下方面:
社会保障和就业支出2.85万元,完成预算的100%,占比0.29%,用于单位退休人员支出。较2017年决算减少23.26万元,主要原因是退休人员工资由单位归到社会保险征缴局发放。
农林水支出977.39万元,完成预算的100%,占比98.46%,用于扶贫行政运行与其他扶贫支出。较2017年决算增加565.73万元,主要原因是2018年项目经费支出增加,人员经费支出增加。
住房保障支出12.4万元,完成预算的100%,占比1.25%,用于职工的住房公积金。较2017年决算减少0.55万元,主要原因是2018年增加了一名退休职工。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算3.49万元,完成预算的99.71%,2017年“三公经费”财政拨款支出决算为3.69万元,比上年减少0.2万元。支出减少原因是2018年增加了政府平台用车,单位公车使用次数减少。其中公务用车运行维护费为3.49万元,公务用车购置费为0万元,2018年末未购置公务用车,年末公务用车保有量为1辆,主要用于对各县区脱贫攻坚的督导、检查、调研等支出的车辆燃料费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用。2018年因公出国(境)支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金财政拨款。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年本单位机关运行经费支出为44.72万元,2017年为49.34万元,比上年减少4.62万元,主要原因为财政核减日常公用经费预算,主要用于办公费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。
(二)政府采购情况说明
2018年政府采购总支出为641.14万元,采购类型为政府集中采购和分散采购,货物类采购支出为74.78万元,占采购支出总额的11.66%,服务类采购支出为566.36万元,占采购支出总额的88.34%,资金来源为财政拨款项目支出和财政拨入存量资金。
(三)国有资产占用情况说明
1、车辆情况:截至2018年12月31日,我单位实有公务用车1辆。
2、房屋情况:我单位办公用房面积460平方米。
(四)预算绩效情况说明
1、2018年脱贫攻坚工作经费项目财政拨款110万元,保障了2018年大同市脱贫攻坚指挥部日常工作的正常运行。
2、2018年大同市精准扶贫大数据建设与维护项目财政拨款390万元,确保了我市脱贫工作中建档立卡贫困户信息录入精确度的提升,保障了大数据平台的正常运行。
3、易地扶贫搬迁监控项目财政拨款110万元,确保了我市贫困县110个易地扶贫搬迁点监控工作有序运行,推进了我市脱贫工作的顺利进行。
我单位围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理开支,使得绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,绩效管理水平不断提高。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
十、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
