| 索引号： | 035200051/2022-00020 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市乡村振兴局 | 发布日期： | 2022-03-20 17:15 |
| 标题： | 大同市乡村振兴局2022年度单位预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市乡村振兴局2022年度单位预算
第一部分 概况
一、本单位职责
（一）负责贯彻落实国家扶贫开发方针、政策、法律法规和《山西省农村扶贫开发条例》。
（二）制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施。
（三）负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作。
（四）制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况。
（五）负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫开发工作。
（六）负责全市革命老区扶贫开发工作。
（七）负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作。
（八）负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作。
（九）组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作。
（十）负责贫困地区干部教育和培训工作。
（十一）组织协调社会力量参与扶贫开发工作。
（十二）负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据。
（十三）组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作。
二、机构设置情况
市乡村振兴局为独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门，行政编制25名，内设科室7个，局长1名，副局长2名，科级领导职数为7正3副。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、2022年乡村振兴局部门预算收支总表
二、2022年乡村振兴局部门预算收入总表
三、2022年乡村振兴局部门预算支出总表
四、2022年乡村振兴局财政拨款收支总表
五、2022年乡村振兴局一般公共预算支出情况表
六、2022年乡村振兴局一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年乡村振兴局政府性基金预算收入表
八、2022年乡村振兴局政府性基金预算支出表
九、2022年乡村振兴局国有资本经营预算收支预算表
十、2022年乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2022年乡村振兴局机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2022年乡村振兴局部门预算收支总表 |
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|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
|
部门预算公开表1 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
478.39 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.28 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.35 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
409.80 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.96 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
478.39 |
本年支出合计 |
478.39 |
|
2022年乡村振兴局部门预算收入总表 |
||||||||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
|
|
部门预算公开表2 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2022年预算数 |
|||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
|
478.39 |
478.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
|
|
213 |
[213]农林水支出 |
409.80 |
409.80 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
409.80 |
409.80 |
|
|
|
|
|
|
2130501 |
[2130501]行政运行 |
409.80 |
409.80 |
|
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
30.96 |
30.96 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
30.96 |
30.96 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
2022年乡村振兴局部门预算支出总表 |
||||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
|
部门预算公开表3 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
478.39 |
262.59 |
215.80 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
10.35 |
10.35 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
10.35 |
10.35 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
[213]农林水支出 |
409.80 |
194.00 |
215.80 |
|
213 |
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
409.80 |
194.00 |
215.80 |
|
2130501 |
[2130501]行政运行 |
409.80 |
194.00 |
215.80 |
|
|
[221]住房保障支出 |
30.96 |
30.96 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
30.96 |
30.96 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.81 |
2.81 |
|
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
部门预算公开表4 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
478.39 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.35 |
10.35 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
409.80 |
409.80 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
|
金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.96 |
30.96 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
478.39 |
本年支出合计 |
478.39 |
478.39 |
|
|
|
2022年乡村振兴局一般公共预算支出情况表 |
||||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
|
|
部门预算公开表5 |
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
478.39 |
262.59 |
215.80 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
27.28 |
27.28 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
27.28 |
27.28 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
10.35 |
10.35 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
10.35 |
10.35 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
10.35 |
10.35 |
|
|
[213]农林水支出 |
|
409.80 |
194.00 |
215.80 |
|
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
|
409.80 |
194.00 |
215.80 |
|
2130501 |
[2130501]行政运行 |
409.80 |
194.00 |
215.80 |
|
[221]住房保障支出 |
|
30.96 |
30.96 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
30.96 |
30.96 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.81 |
2.81 |
|
|
2022年乡村振兴局 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
部门预算公开表6 |
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
262.59 |
|
|
501 |
222.17 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
160.02 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
34.00 |
|
|
[50103]住房公积金 |
28.15 |
|
|
502 |
36.87 |
|
|
[50201]办公经费 |
27.87 |
|
|
[50205]委托业务费 |
5.30 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
|
509 |
3.55 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.12 |
|
|
[50905]离退休费 |
3.43 |
|
|
2022年乡村振兴局政府性基金预算收入表 |
||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
部门预算公开表7 |
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
2022年乡村振兴局政府性基金预算支出表 |
||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
部门预算公开表8 |
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年乡村振兴局国有资本经营预算收支预算表 |
||||||||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
|
|
|
|
部门预算公开表9 |
单位：万元 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2022年乡村振兴局 一般公共预算“三公”经费支出表 |
||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
部门预算公开表10 |
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
2022年乡村振兴局 机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|||
|
部门:[108001]大同市乡村振兴局 |
部门预算公开表11 |
单位:万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
|
合计 |
|
36.87 |
|
|
108001 |
[108001]大同市乡村振兴局 |
36.87 |
|
第三部分 单位预算情况说明
一、2022年度单位预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市乡村振兴局2022年收支预算478.39万元，2021年收支预算448.54万元，比2021年增加29.85万元，增加6.65%。增加原因主要是我单位新增职工4名，人员经费增加，年初预算增加。
（二）一般公共预算支出情况
大同市乡村振兴局2022年收支预算478.39万元，2021年收支预算448.54万元，比2021年增加29.85万元，增加6.65%。增加原因主要是我单位新增职工4名，人员经费增加，年初预算增加。
1、2022年基本支出262.59万元，2021年基本支出为235.54万元，比2021年增加了27.05万元，增加11.48%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加原因主要是年初人员经费预算增加。其中：人员经费225.72万元，主要包括工资奖金津补贴（由基本工资、津贴补贴、奖金组成）、社会保障缴费（由机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费组成）、社会福利和救助（由奖励金组成）、离退休费（由退休人员取暖费和提租补组成）；公用经费36.87万元，主要包括办公经费（由办公费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用组成）、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（由退休人员活动费组成）、委托业务费（由劳务费组成）。
2、2022年项目支出215.8万元，2021年项目支出213万元，与2021年相比增加2.8万元，增加1.31%，为机关事业单位水电费。其中包括巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费190万元（办公费、差旅费、邮电费、印刷费、委托业务费90.2万元，会议费3万元，培训费96.8万元）；专项业务工作经费24.3万元（办公费、差旅费、委托业务费16.5万元，办公设备购置5万元，机关事业单位水电费2.8万元）；残疾人就业保障金1.5万元。
（三）政府性基金预算情况
我单位2022年无政府性基金预算收入。
我单位2022年无政府性基金预算支出。
（四）国有资本经营预算情况
我单位2022年无国有资本经营预算支出。
二、“三公”经费情况
2022 年“三公”经费预算3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与2021年相同，无增减变化。2022年公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0，与2021年相同，无增减变化。
三、机关运行经费情况
2022年机关运行经费36.87万元，2021年机关运行经费34.2万元，比2021年增加2.67万元，增加7.81%。增加原因主要是单位人员增加，公用经费增加。主要包括办公经费（由办公费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用组成）、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（由退休人员活动费组成）、委托业务费（由劳务费组成）。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算44.6万元，其中政府采购货物预算9万元，主要用于复印机、多功能一体机等办公设备，复印纸等办公耗材；政府采购服务预算35.6万元，主要用于印刷、其他商务服务等。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《山西省财政厅关于印发省级项目支出绩效评价管理办法的通知》（晋财绩〔2020〕17号）、《大同市财政局关于印发市级项目支出绩效评价管理办法的通知》（同财绩〔2021〕10号）等精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。2022年我单位实施绩效目标管理的项目3个，包括：巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费、专项业务工作经费、残疾人就业保障金，涉及一般公共预算当年拨款215.8万元。
2、绩效目标情况
2022年，我单位当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效等指标，效益指标方面设置社会效益指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度指标。
以下分别列示市乡村振兴局2022年度项目绩效目标申报表：
（1）巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费
|
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费 |
||||||||||||||||
|
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
||||||||||||||
|
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||||||||||||
|
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
2,994,000 |
年度资金总额： |
998,000 |
|||||||||||||
|
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||||||||||||
|
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||||||||||||
|
|
市县（区）财政资金 |
2,994,000 |
市县（区）财政资金 |
998,000 |
||||||||||||||
|
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||||||
|
|
项目概况 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成，开展会议和培训。 |
||||||||||||||||
|
|
立项依据 |
2021年年初预算 |
||||||||||||||||
|
|
项目设立必要性 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成，开展会议和培训。 |
||||||||||||||||
|
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》 |
||||||||||||||||
|
|
项目实施计划 |
2022年1月1日-2022年12月31日保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||||||||||||
|
|
总体目标 |
保障保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成，开展会议和培训。 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成，开展会议和培训。 |
|||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
|||||||||||
|
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
||||||||||||
|
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||||||||||
|
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||||||||||
|
|
社会效益指标 |
保障工作正常运转 |
保障 |
社会效益指标 |
保障工作正常运转 |
保障 |
||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
|||||||||||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
|||||||||||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||||||||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
2,706,000 |
年度资金总额： |
902,000 |
||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||||||||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||||||||||
|
市县（区）财政资金 |
2,706,000 |
市县（区）财政资金 |
902,000 |
|||||||||||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||||||
|
项目概况 |
为保证我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，特申请工作经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、差旅费、印刷费、宣传费、邮电费、业务活动费等其他费用。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
2021年年初预算 |
|||||||||||||||||
|
项目设立必要性 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转，推进县域经济发展，防止脱贫人口和监测帮扶对象返贫，帮助脱贫户继续增收。 |
|||||||||||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》 |
|||||||||||||||||
|
项目实施计划 |
2022年1月1日-2022年12月31日，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴日常工作。 |
|||||||||||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||||||||||
|
总体目标 |
保障日常办公、业务活动费的经常性开支，保障日常工作开展，保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。 |
保障日常办公，业务活动费的经常性开支，保障日常开展工作，保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
||||||||||||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
|||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转 |
保障 |
社会效益指标 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转 |
保障 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
||||||||||||
（2）专项业务工作经费
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
J专项业务工作经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
150,000 |
年度资金总额： |
50,000 |
||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||
|
市县（区）财政资金 |
150,000 |
市县（区）财政资金 |
50,000 |
|||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
项目概况 |
保障正常机构运转，用于办公设备购置。 |
|||||||||
|
立项依据 |
2021年初预算 |
|||||||||
|
项目设立必要性 |
保障机构正常运转，日常工作的正常开展。 |
|||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》 |
|||||||||
|
项目实施计划 |
2022年1月1日-2022年12月31日单位日常工作开展。 |
|||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
总体目标 |
保障正常机构运转，办公设备购置 |
保障机构正常运转，办公设备购置 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
||||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
||||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
J专项业务工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
41,700 |
年度资金总额： |
13,900 |
|||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||||
|
市县（区）财政资金 |
41,700 |
市县（区）财政资金 |
13,900 |
||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
项目概况 |
保障单位正常运转的物业费 |
||||||||
|
立项依据 |
文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 |
||||||||
|
项目设立必要性 |
保障单位正常运转的物业费 |
||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国预算法》 |
||||||||
|
项目实施计划 |
保障2022年单位正常运转的物业费 |
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||||
|
总体目标 |
保障2022年度单位正常运转的物业费 |
保障2022年度单位正常运转的物业费 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
|||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
日常工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
日常工作完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
|||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
J专项业务工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
42,300 |
年度资金总额： |
14,100 |
|||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||||
|
市县（区）财政资金 |
42,300 |
市县（区）财政资金 |
14,100 |
||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
项目概况 |
单位运转经费，保证本单位正常运转 |
||||||||
|
立项依据 |
文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 |
||||||||
|
项目设立必要性 |
单位运转经费，保证本单位正常运转 |
||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国预算法》 |
||||||||
|
项目实施计划 |
单位运转经费，保证2022年度本单位正常运转 |
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||||
|
总体目标 |
单位运转经费，保证2022年度本单位正常运转 |
单位运转经费，保证2022年度本单位正常运转 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
|||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标
|
相关利益者满意度 |
≥98% |
|||
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
J专项业务工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
495,000 |
年度资金总额： |
165,000 |
|||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||||
|
市县（区）财政资金 |
495,000 |
市县（区）财政资金 |
165,000 |
||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
项目概况 |
保障正常机构运转、日常办公经费支出。主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、委托业务费、宣传费等支出 |
||||||||
|
立项依据 |
2021年年初预算 |
||||||||
|
项目设立必要性 |
保障机构正常运转 |
||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》 |
||||||||
|
项目实施计划 |
2022年1月1日-2022年12月31日单位日常工作开展 |
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||||
|
总体目标 |
保障正常机构运转，日常办公经费支出 |
保障机构正常运转，日常办公经费支出 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
|||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
|||
（3）残疾人就业保障金
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
108-大同市乡村振兴局[部门] |
实施单位 |
大同市乡村振兴局 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
45,000 |
年度资金总额： |
15,000 |
||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||
|
市县（区）财政资金 |
45,000 |
市县（区）财政资金 |
15,000 |
|||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
项目概况 |
残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。 |
|||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
|||||||||
|
项目设立必要性 |
缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。 |
|||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税﹝2021﹞72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
|||||||||
|
项目实施计划 |
2022年1月1日-2022年12月31日，缴纳残疾人就业保障金 |
|||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
总体目标 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
数量指标 |
日常工作完成率 |
≥100% |
||||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
质量指标 |
拨款达标率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||