大同市信访局2019年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

1.负责处理市内群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道通畅。

2.及时、准确地向市委、市政府反映来访来信中提出的重要建议、意见和问题。

3.综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

4.承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。

7.检查、协调市直各部门的信访工作和各县(区)政府机关的信访工作。

8.研究、起草有关信访工作的法规草案。

9.总结推广各地、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。

10.指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

11.承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大同市信访局下设大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心两个单位。

第二部分2019年度部门预算报表

2019年大同市信访局财政拨款收支总体情况表

部门公开表一			单位：万元
收                             入		支                        出
项            目	预算数	项            目	预算数
一、一般公共预算	1,156.65	一、一般公共服务支出	1,109.22
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.97
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.46
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收    入    总    计	1,156.65	支 　　出　　　总　　　计	1,156.65

2019年大同市信访局一般公共预算支出情况表

部门公开表二										单位：万元
项          目		2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,088.90	492.06	596.84	1,156.65	531.83	624.82	6.22%	8.08%	4.69%
201	一般公共服务支出	1,045.87	449.03	596.84	1,109.22	484.40	624.82	6.06%	7.88%	4.69%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.87	449.03	596.84	1,109.22	484.40	624.82	6.06%	7.88%	4.69%
08	信访事务	1,045.87	449.03	596.84	1,109.22	484.40	624.82	6.06%	7.88%	4.69%
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27		10.97	10.97		18.34%	18.34%
05	行政事业单位离退休	9.27	9.27		10.97	10.97		18.34%	18.34%
01	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27		10.97	10.97		18.34%	18.34%
221	住房保障支出	33.76	33.76		36.46	36.46		8.00%	8.00%
02	住房改革支出	33.76	33.76		36.46	36.46		8.00%	8.00%
01	住房公积金	33.76	33.76		36.46	36.46		8.00%	8.00%

2019年大同市信访局一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三			单位：万元
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	1,156.65	531.83	624.82
工资福利支出	462.20	448.86	13.34
基本工资	168.05	168.05
津贴补贴	137.91	127.75	10.16
奖金	11.67	11.67
绩效工资	21.66	21.66
机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77
职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76
其他社会保障缴费	3.45	2.05	1.40
住房公积金	36.46	36.46
其他工资福利支出	2.47	0.69	1.78
商品和服务支出	668.56	67.38	601.18
办公费	30.60	10.10	20.50
印刷费	3.90	3.90
邮电费	12.00		12.00
物业管理费	64.00		64.00
差旅费	103.00		103.00
维修（护）费	24.00		24.00
会议费	5.00		5.00
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	1.77	1.77
福利费	10.30	10.30
公务用车运行维护费	5.10	5.10
其他交通费用	48.08	33.08	15.00
其他商品和服务支出	335.81	3.13	332.68
对个人和家庭的补助	15.59	15.59
退休费	10.34	10.34
生活补助	3.87	3.87
奖励金	1.38	1.38
资本性支出	10.30		10.30
信息网络及软件购置更新	10.30		10.30

大同市信访局2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四			单位：万元
政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	1,156.65	531.83	624.82
机关工资福利支出	373.93	372.53	1.40
工资奖金津补贴	273.50	273.50
社会保障缴费	69.59	68.19	1.40
住房公积金	30.33	30.33
其他工资福利支出	0.51	0.51
机关商品和服务支出	597.05	58.37	538.68
办公经费	252.74	51.74	201.00
会议费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50
其他商品和服务支出	335.81	3.13	332.68
机关资本性支出（一）	10.30		10.30
设备购置	10.30		10.30
对事业单位经常性补助	159.78	85.34	74.44
工资福利支出	88.27	76.33	11.94
商品和服务支出	71.51	9.01	62.50
对个人和家庭的补助	15.59	15.59
社会福利和救助	5.25	5.25
离退休费	10.34	10.34

2019年大同市信访局一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.10			5.10	5.10
大同市信访局[部门]	5.10			5.10	5.10
中共大同市委大同市人民政府信访局	3.50			3.50	3.50
大同市群众来访服务中心	1.60			1.60	1.60

2019年信访局政府性基金预算支出情况表

部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2019年大同市信访局部门收支总体情况表

部门公开表七			单位：万元
收                             入		支                        出
项            目	预算数	项            目	预算数
一、一般公共预算	1,156.65	一、一般公共服务支出	1,109.22
二、非同级财政拨款收入		二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入		三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入		四、公共安全支出
五、事业收入（不含专户管理收入）		五、教育支出
六、上年结转结余（其他）		六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.97
九、投资收益		九、卫生健康支出
十、捐赠收入		十、节能环保支出
十一、利息收入		十一、城乡社区支出
十二、租金收入		十二、农林水支出
十三、债务收入		十三、交通运输支出
十四、其他收入		十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.46
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收    入    总    计	1,156.65	支 　　出　　　总　　　计	1,156.65

2019年大同市信访局部门收入总体情况表

部门公开表八																			单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	一般公预算拨款收入	非同级财政拨款收入	事业收入			政府性基金	上年结转	用事业基金弥补收支差额	事业单位经营收入	投资收益	捐赠收入	利息收入	租金收入	债务收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
					小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1,156.65	1,156.65
	行政	996.57	996.57
017001	中共大同市委大同市人民政府信访局	996.57	996.57
	全额事业	160.08	160.08
017002	大同市群众来访服务中心	73.88	73.88
017003	大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心）	86.20	86.20

2019年大同市信访局部门支出总体情况表

部门公开表九										单位：万元
科目编码	科目名称	总   计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,156.65	531.83	624.82
201	一般公共服务支出	1,109.22	484.40	624.82
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.22	484.40	624.82
08	信访事务	1,109.22	484.40	624.82
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97
05	行政事业单位离退休	10.97	10.97
01	归口管理的行政单位离退休	10.97	10.97
221	住房保障支出	36.46	36.46
02	住房改革支出	36.46	36.46
01	住房公积金	36.46	36.46

2019年大同市信访局机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	58.37
大同市信访局[部门]	58.37
中共大同市委大同市人民政府信访局	58.37

2019年大同市信访局政府采购预算表

部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	3.00
大同市信访局[部门]	3.00
中共大同市委大同市人民政府信访局	3.00
信访事务	3.00

2019年大同市信访局项目绩效目标表

部门公开表十二                                                                单位：万元

项目名称

维稳工作经费

主管部门

大同市信访局

实施单位

大同市信访局

项目负责人

康杰

联系电话

7995336

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

√ C类项目

起止时间

2019    年  1  月    至    2019   年  12 月

项目概况

大同市信访局是市政府的工作部门，负责处理市内群众和境外人士给市委市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道畅通。内设办公室、综合科、督查科、接待科、办信科、处突科、复查复核科7个科室。维稳工作经费主要用于重要时期关键节点信访工作和解决重点案件信访救助及信访积案化解的各种支出。维稳工作租房、勤务补助等支出，及其他信访维稳工作重大支出。

项目立项情况

设立依据

参照往年情况设立

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

保障信访维稳工作的正常开展，保障单位行使管理职能的发挥。

保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法

《大同市信访局财务管理制度》

项目资金申请(万元)

资金总额：300

财政拨款：300

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、上半年支付50%

2019年1 月1 日

2019年6月30 日

2、下半年支付50%

2019 年7月1 日

2019年12月30日

项目绩效目标

总目标

维稳工作经费主要用于重要时期关键节点信访工作和解决重点案件信访救助及信访积案化解的各种支出。维稳工作租房、勤务补助等支出，及其他信访维稳工作重大支出。

分解目标

指标内容

实施程度

1、计划工作完成情况

完成

2、计划工作保障率

100%

3、工作开展周期

全年

4、部门履职能力

良好

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市信访局2019年收入预算1156.65万元,比2018年增加67.75万元;一般公共预算收入1156.65万元,比2018年增加67.75万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出531.83万元,比2018年增加39.77万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费464.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金;公用经费67.38万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2.2019年项目支出624.82万元,比2018年增加27.98万元。项目支出主要用于开展信访工作、接返上访人员等工作费用和工作人员信访业务的培训,解决重点案件信访救助及信访积案化解支出,驻信访服务中心工作人员的日常办公费用,物业服务费用,单位电话费、网费、邮电费和驻外工作组的电话联络费、软件服务费,为残疾人缴纳的就业保障金,驻村帮扶工作人员的住宿餐补和交通补助费等。

二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算5.10万元,和2018年相比无增减,其中公务用车运行维护费5.10万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。

三、政府性基金预算情况

大同市信访局2019年没有政府性基金预算。

四、资产预算情况

2019年资本性支出主要用于信息网络及软件购置更新，预算10.3万。

五、绩效目标情况

大同市信访局2019年重点项目维稳工作经费财政拨款300万，主要用于维稳工作租房、勤务补助等支出及其他信访维稳工作重大支出。根据实际进度计划及维稳工作需要全年保障按时完成维稳工作。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年大同市信访局部门机关运行经费财政拨款预算58.37万元，比去年增加1.29万元，主要用于机关公用支出，如差旅费、办公费、印刷费、维修费、培训费、会议费等。

七、政府采购安排情况说明

2019年大同市信访局部门政府采购预算总额3万元，比去年减少2.4万。主要是采购项目预算减少。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。