| 索引号： | 035200058/2020-00006 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市信访局 | 发布日期： | 2020-05-26 09:05 |
| 标题： | 大同市信访局2020年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市信访局2020年部门预算
大同市信访局2020年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1.负责处理市内群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道通畅。
2.及时、准确地向市委、市政府反映来访来信中提出的重要建议、意见和问题。
3.综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
4.承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。
5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。
7.检查、协调市直各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。
8.研究、起草有关信访工作的法规草案。
9.总结推广各地、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。
10.指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。
11.承办市委市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大同市信访局下设大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心两个单位。
第二部分 2020年度部门预算报表
2020年大同市信访局[部门]财政拨款收支总体情况表
|
部门公开表一 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算 |
930.95 |
一、一般公共服务支出 |
885.69 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.16 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.1 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十二、预备费 |
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|
|
|
|
二十三、其他支出 |
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|
|
二十四、转移性支出 |
|
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|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
930.95 |
支 出 总 计 |
930.95 |
|
大同市信访局[部门] 2020年一般公共预算支出情况表
|
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|
|
|
单位：万元 |
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|
部门公开表二 |
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|
项 目 |
|
2019年预算数 |
|
|
2020年预算数 |
|
|
预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1156.65 |
531.83 |
624.82 |
930.95 |
487.61 |
443.34 |
-0.19513 |
-0.08315 |
-0.29045 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1109.22 |
484.4 |
624.82 |
885.69 |
442.35 |
443.34 |
-0.20152 |
-0.08681 |
-0.29045 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1109.22 |
484.4 |
624.82 |
885.69 |
442.35 |
443.34 |
-0.20152 |
-0.08681 |
-0.29045 |
|
08 |
信访事务 |
1109.22 |
484.4 |
624.82 |
885.69 |
442.35 |
443.34 |
-0.20152 |
-0.08681 |
-0.29045 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.97 |
10.97 |
0 |
11.16 |
11.16 |
0 |
0.01732 |
0.01732 |
0 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
10.97 |
10.97 |
0 |
11.16 |
11.16 |
0 |
0.01732 |
0.01732 |
0 |
|
01 |
行政单位离退休 |
10.97 |
10.97 |
0 |
11.16 |
11.16 |
0 |
0.01732 |
0.01732 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.46 |
36.46 |
0 |
34.1 |
34.1 |
0 |
-0.06473 |
-0.06473 |
0 |
|
02 |
住房改革支出 |
36.46 |
36.46 |
0 |
34.1 |
34.1 |
0 |
-0.06473 |
-0.06473 |
0 |
|
01 |
住房公积金 |
36.46 |
36.46 |
0 |
34.1 |
34.1 |
0 |
-0.06473 |
-0.06473 |
0 |
|
2020年大同市信访局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||||
|
部门公开表三 |
|
单位：万元 |
|
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|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
930.95 |
487.61 |
443.34 |
|
|
|
工资福利支出 |
420.04 |
408.48 |
11.56 |
|
|
|
基本工资 |
156.91 |
156.91 |
0 |
|
|
|
津贴补贴 |
120.57 |
120.57 |
0 |
|
|
|
奖金 |
10.97 |
10.97 |
0 |
|
|
|
绩效工资 |
19.35 |
19.35 |
0 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.45 |
45.45 |
0 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
18.47 |
18.47 |
0 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
3.41 |
2.01 |
1.4 |
|
|
|
住房公积金 |
34.1 |
34.1 |
0 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
10.81 |
0.65 |
10.16 |
|
|
|
商品和服务支出 |
494.11 |
62.33 |
431.78 |
|
|
|
办公费 |
33.3 |
13.3 |
20 |
|
|
|
邮电费 |
12 |
0 |
12 |
|
|
|
物业管理费 |
64 |
0 |
64 |
|
|
|
差旅费 |
103.5 |
0 |
103.5 |
|
|
|
维修（护）费 |
19.78 |
0 |
19.78 |
|
|
|
会议费 |
5 |
0 |
5 |
|
|
|
培训费 |
5 |
0 |
5 |
|
|
|
委托业务费 |
25 |
0 |
25 |
|
|
|
工会经费 |
1.64 |
1.64 |
0 |
|
|
|
福利费 |
9.63 |
9.63 |
0 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
|
其他交通费用 |
41.22 |
31.22 |
10 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
170.54 |
3.04 |
167.5 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
16.8 |
16.8 |
0 |
|
|
|
退休费 |
10.52 |
10.52 |
0 |
|
|
|
生活补助 |
5.02 |
5.02 |
0 |
|
|
|
奖励金 |
1.26 |
1.26 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大同市信访局[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
||||||
|
部门公开表四 |
|
单位：万元 |
|
|
||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
930.95 |
487.61 |
443.34 |
|
|
|
|
机关工资福利支出 |
343.08 |
341.68 |
1.4 |
|
|
|
|
工资奖金津补贴 |
257.8 |
257.8 |
0 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
56.23 |
54.83 |
1.4 |
|
|
|
|
住房公积金 |
28.58 |
28.58 |
0 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.47 |
0.47 |
0 |
|
|
|
|
机关商品和服务支出 |
428.64 |
55.14 |
373.5 |
|
|
|
|
办公经费 |
244.6 |
48.6 |
196 |
|
|
|
|
会议费 |
5 |
0 |
5 |
|
|
|
|
培训费 |
5 |
0 |
5 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
170.54 |
3.04 |
167.5 |
|
|
|
|
对事业单位经常性补助 |
142.43 |
73.99 |
68.44 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
76.96 |
66.8 |
10.16 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
65.47 |
7.19 |
58.28 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
16.8 |
16.8 |
0 |
|
|
|
|
社会福利和救助 |
6.28 |
6.28 |
0 |
|
|
|
|
离退休费 |
10.52 |
10.52 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市信访局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.5 |
0 |
0 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
大同市信访局[部门] |
3.5 |
0 |
0 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
大同市信访局 |
3.5 |
0 |
0 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
2020年大同市信访局[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市信访局[部门]部门收支总体情况表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
930.95 |
一、一般公共服务支出 |
885.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、非同级财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、上年结转结余（其他） |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、事业单位经营收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
11.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、投资收益 |
0 |
九、卫生健康支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、捐赠收入 |
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、利息收入 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、租金收入 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、债务收入 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、其他收入 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、上级补助收入 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、附属单位上缴收入 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
930.95 |
支 出 总 计 |
930.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020年大同市信访局[部门]部门收入总体情况表 部门公开表八 单位：万元
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年大同市信访局[部门]支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
930.95 |
487.61 |
443.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
885.69 |
442.35 |
443.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
885.69 |
442.35 |
443.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
信访事务 |
885.69 |
442.35 |
443.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.16 |
11.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.16 |
11.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
11.16 |
11.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
221 |
住房保障支出 |
34.1 |
34.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
34.1 |
34.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
34.1 |
34.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年大同市信访局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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|
合计 |
55.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大同市信访局[部门] |
55.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大同市信访局 |
55.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年大同市信访局[部门]政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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|
科目名称 |
总计 |
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|
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合计 |
5 |
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大同市信访局[部门] |
5 |
|
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|
大同市信访局 |
5 |
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|
信访事务 |
5 |
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2020年大同市信访局[部门]项目支出绩效目标表 |
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部门公开表十二 |
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|
单位:元 |
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部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
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|
017 |
|
|
|
|
|
86,599,200.00 |
30,505,200.00 |
13,300,200.00 |
|
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|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
残疾人就业保障金 |
残疾人就业保障金是为残疾人缴纳的就业保障金。 |
126,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
离退休1个党支部活动经费 |
离退休1个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费。 |
45,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
网络使用维护费 |
用于支付单位的电话费、网费、邮寄费、驻外工作组的电话联络费、软件服务费、网络维护费等的支出，保障单位信访工作的开展。 |
1,080,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
维稳工作经费 |
维稳工作经费主要用于重要时期关键节点信访工作和解决重点案件信访救助及信访积案化解的各种支出。维稳工作租房、勤务补助等支出，及其他信访维稳工作重大支出。 |
11,700,000.00 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
物业管理费 |
物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用，保障单位信访工作的开展。 |
5,760,000.00 |
1,920,000.00 |
1,920,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
误餐补助费 |
提供给加班人员的伙食补助费，保障单位工作的正常开展。 |
900,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
信访工作经费 |
信访工作经费用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。 |
63,000,000.00 |
21,000,000.00 |
4,200,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
驻村帮扶工作人员经费 |
用于驻村帮扶工作人员驻村工作的住宿费、餐补和交通补助，保障单位驻村工作的正常开展，保障单位管理职能的发挥。 |
630,000.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017001 |
大同市信访局 |
专项事务工作经费 |
用于工作人员的办公用品及设备采购，印刷以及其他劳务支出，保障信访工作的正常开展。 |
900,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017002 |
大同市群众来访服务中心 |
大厅窗口行政人员信访津贴 |
使在信访大厅窗口工作的行政人员工作得到坚实保障。 |
304,800.00 |
304,800.00 |
304,800.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017002 |
大同市群众来访服务中心 |
律师服务费 |
给信访大厅窗口工作的律师服务费用。 |
750,000.00 |
750,000.00 |
750,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017002 |
大同市群众来访服务中心 |
专项事务工作经费 |
大同市群众来访服务中心工作有序进行。 |
480,000.00 |
480,000.00 |
240,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017003 |
大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心） |
网络设备维护专项经费 |
|
443,400.00 |
443,400.00 |
443,400.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017003 |
大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心） |
网络维护费 |
|
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
大同市信访局[部门] |
017003 |
大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心） |
专项事务工作经费 |
|
330,000.00 |
330,000.00 |
165,000.00 |
行政科 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2020年大同市信访局[部门]整体支出绩效目标表
部门公开表十三 单位：万元
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（2020 年） |
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|
部门（单位）名称 |
大同市信访局[部门] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
930.95 |
930.95 |
0.00 |
|
2020年部门预算金额 |
|
930.95 |
930.95 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
|
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
完成 |
|
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
重点工作完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进相关工作顺利开展 |
促进 |
||
|
更好地履行相关职责 |
履行 |
||||
|
相关人员满意度 |
≥90% |
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|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
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第三部分2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
大同市信访局2020年收入预算930.95万元，比2019年减少225.7万元;一般公共预算收入930.95万元，比2019年减少225.7万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出487.61万元，比2019年减少44.22万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少。其中：人员经费425.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费62.33万元，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
2．2020年项目支出443.34万元，比2019年减少181.48万元。项目支出主要用于开展信访工作、接返上访人员等工作费用和工作人员信访业务的培训，解决重点案件信访救助及信访积案化解支出，驻信访服务中心工作人员的日常办公费用，物业服务费用，单位电话费、网费、邮电费和驻外工作组的电话联络费、软件服务费，为残疾人缴纳的就业保障金，驻村帮扶工作人员的住宿餐补和交通补助费等。
二、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算3.5万元,其中公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。三公经费比去年减少1.6万元，减少31.37%，主要是单位按照八项规定，严格控制三公经费。三公经费主要用于公务用车的燃油、保险、维修等支出。
三、政府性基金预算情况
大同市信访局2020年没有政府性基金预算。
四、绩效目标情况
2020年大同市信访局部门预算共930.95 万。计划按时保质保量完成工作任务，保障工作顺利开展，很好的完成各项指标值。
五、机关运行经费情况
2020年大同市信访局部门机关运行经费预算财政拨款55.14万，保障单位正常运行。
六、政府采购安排情况说明
2020年大同市信访局部门政府采购预算总额5万元，比去年增加2万元。
七、国有资产占用情况说明
车辆情况：大同市信访局部门2020年保留1辆公务用车，主要用于机要通信用车。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
