第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市服务中心2021年预算收入130.9万元，一般公共预算收入130.9万元，2020年新合并成立单位与上年无对比。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年预算基本支出62.46万元，其中：人员经费60.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1.86万元，主要包括工会经费、福利费、。

2．2021年预算项目支出68.44万元，项目支出主要用于信访事务专项工作经费、网络设备维护经费、网络维护费、律师服务费、信访大厅窗口行政人员补贴。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。

三、政府性基金预算情况

大同市信访服务中心2020年没有政府性基金预算。

四、政府采购情况

2021年大同市信访服务中心政府采购预算12万元，其中货物类2万元（办公消耗用品），服务类10万元（网络运行维护）。

五、绩效管理情况

2021年大同市信访服务中心实施绩效目标管理的项目有5个，分别为：网络设备运行维护经费、网络运行维护费、律师服务费、信访专项事务工作经费、大厅窗口行政人员津贴，涉及一般公共预算当年拨款68.44万元。

按照2021年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面根据实际绩效目标的项目主要用于保证机关工作和重要任务的实施，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车制度改革后，单位无车辆。

2、其他国有资产占有使用情况：单位无单位价值50万元以上通用设备（台、套）和单位价值100万元以上专用设备（台、套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。