第一部分  概况

 一、本部门职责

 大同市信访局是市政府的工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）全面贯彻《国家信访条例》及《山西省信访条例》及有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。

（二）负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（三）承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县（区）政府和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（七）依法受理需由市政府复查、复核的信访事项，指导全市各级各部门信访事项复查、复核工作。

（八）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导信访部门办公自动化建设。

（九）负责信访工作的宣传和信息发布。协调信访工作外事活动和对外交流。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    大同市信访局2022年度部门预算由大同市信访局本级和大同市信访服务中心两个基层预算单位的预算组成。

    根据主要职责，大同市信访局本级设7个内设机构（科室），分别是办公室(党组办公室）、综合科、督查科、接待来访群众科、办理群众来信科、处突科、复查复核科。

第二部分  2022年度部门预算报表

  一、大同市信访局部门2022年预算收支总表

 二、大同市信访局部门2022年预算收入总表

 三、大同市信访局部门2022年预算支出总表

 四、大同市信访局部门2022年财政拨款收支总表

      五、大同市信访局部门2022年一般公共预算支出预算表

      六、大同市信访局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 七、大同市信访局部门2022年政府性基金预算收入预算表

 八、大同市信访局部门2022年政府性基金预算支出预算表

 九、大同市信访局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

 十、大同市信访局部门2022年“三公”经费支出预算表

 十一、大同市信访局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

    一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

   （一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市信访局部门预算收入总计932.54万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。本年预算支出总计932.54万元。

 （二）本年预算收支变动情况及原因

1.预算收入情况

2022年，大同市信访局部门预算收入932.54万元，与2021年部门预算收入940.44万元相比，减少7.9万元。一般公共预算收入932.54万元，与2021年一般公共预算收入894.44万元相比，增加38.1万元。

2.预算支出情况

2022年，大同市信访局部门预算支出总计932.54万元，与2021年部门预算支出894.44万元相比，增加38.1万元。

（1）2022年，市信访局一般公共预算基本支出507.23万元，与2021年预算基本支出403.60万元比较，增加103.63万元，增加25.7%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员变动、支出预算编制政策新增了“晋档工资”等项目、“住房公积金”缴费基数增加等。其中：人员经费445.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费61.56万元，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（2）2022年，市信访局一般公共预算项目支出425.31万元，与2021年预算项目支出490.84万元相比，减少65.53万元。项目支出主要用于开展信访工作、接返上访人员等工作费用和工作人员信访业务的培训，解决重点案件信访救助及信访积案化解支出，信访服务中心工作人员的日常办公费用，物业服务费用，单位电话费、网费、邮电费和驻外工作组的软件服务费，为残疾人缴纳的就业保障金，驻村帮扶工作人员的住宿餐补和交通补助费等。

 （三）本年预算具体构成情况

    从功能科目看，2022年大同市信访局部门一般公共服务支出预算799.53万元，社会保障和就业支出预算57.99万元，卫生健康支出预算20.31万元，住房保障支出预算54.71万元，全部为本年预算收入。

    从支出性质和经济分类看，大同市信访局部门基本支出预算507.23万元，包含机关工资福利支出360.80万元，机关商品和服务支出57.00万元，事业单位工资福利支出69.80万元，事业单位商品和服务支出4.56万元，对个人和家庭的补助支出15.07万元。项目支出预算425.31万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.50万元，与2021年预算相比无增减。其中公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年，大同市信访局部门机关运行经费财政拨款预算支出57.00万元，与2021年机关运行经费财政拨款预算支出54.54万元相比，增加2.46万元，增长4.5%，增加主要是机关人员增加。

四、政府采购情况

2022年大同市信访局部门各单位政府采购预算总额86.18万元，其中：政府采购货物预算8.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市信访局认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《大同市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。2022年，大同市信访局部门2个二级预算单位实行绩效目标管理的项目20个，全部实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款425.31万元。

2、绩效目标情况

   2022年，大同市信访局部门当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，和预算一同上报。市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

以下列示大同市信访局部门2022年部分项目绩效目标申报表：

 （一）大同市信访局本级信访工作经费绩效目标申报表

 （二）大同市信访局本级维稳工作经费绩效目标申报表

（三）大同市信访服务中心专项事务工作经费绩效目标申报表

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况：公务用车制度改革后，大同市信访局机关核定保留的公务用车共有1辆，下属单位无公务用车。

（二）房屋情况：大同市信访局机关及下属一家事业单位用房使用面积共1079.82平米。

七、其他说明

    大同市信访局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

             第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。