索引号: | 035200056/2022-00032 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市促进外来投资局 | 发布日期: | 2022-07-29 16:37 |
标题: | 大同市促进外来投资局2021年度部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市促进外来投资局2021年度部门决算公开情况
第一部分 概况
根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》(同字[2019]6号)文件,2019年初组建大同市促进外来投资局,作为市政府工作部门,不再保留大同市招商局。按照中共大同市委办公室下发的同办字[2019]77号文件,大同市促进外来投资局是市政府的工作部门,为正处级。
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规,负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划,并组织实施。
(二)负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况,会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。
(三)加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接,促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商(协)会的服务、联络工作。
(四)促进国内外投资人和企业在同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。
(五)负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。
(六)负责推进购买社会招商服务,建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务,协助解决在项目进程中遇到的困难。
(七)负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理,开展网上招商引资工作。
(八)负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。
(九)协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构
部门机构设置情况
(一)行政单位1个:大同市促进外来投资局
(二)全额事业单位3个:
大同市投资促进服务中心
大同市人民政府驻深圳招商联络处
大同市人民政府驻上海招商联络处
第二部分 大同市促进外来投资局2021年度部门决算批复报表
见附件
第三部分 大同市促进外来投资局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计916.09万元、支出总计901.89万元。与上年相比,收入总计减少40.01万元,下降4.18%,支出总计增加16.47万元,增长1.86%,增加的主要原因是政府性基金财政预算支出增加及社保缴费增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计916.09万元,其中:财政拨款915.12万元,占比99.89%;其他收入0.97万元,占比0.11%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计901.89万元,其中:基本支出608.66万元,占比67.49%;项目支出293.23万元,占比32.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计915.12万元,支出总计901.89万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少40.45万元,下降4.23%,财政拨款支出总计增加了16.48万元,增长1.86%,增长的主要原因是政府性基金财政预算支出增加及社保缴费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出823.93万元,占本年支出合计的91.36%,与上年相比,财政拨款支出减少61.48万元,下降6.94%。主要原因是缩减了项目经费的支出。其中,人员经费557.77万元,占比67.69%。日常公用经费50.89万元,占比6.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出823.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出652.97万元,占比79.25%;社会保障和就业支出102.66万元,占比12.46%;卫生健康支出19.36万元,占比2.35%;住房保障支出39.11万元,占比4.75%;其他支出9.84万元,占比1.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.74万元,支出决算823.93元,完成年初预算的100.76%。其中:
一般公共服务支出年初预算683.30万元,支出决算652.97万元,完成年初预算的95.56%,用于招商引资工作方面的支出。较上年决算减少123.35万元,减少15.89%,主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中,且缩减了招商引资工作的项目经费等。
社会保障和就业支出年初预算79.52万元,支出决算102.66万元,完成年初预算的129.1%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加52.97万元,增长106.60%,主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。
卫生健康支出年初预算18.39万元,支出决算19.36万元,完成年初预算的105.27%,用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加19.36万元,主要原因是2021年行政事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。
住房保障支出年初预算36.53万元,支出决算39.11万元,完成年初预算的107.06%,用于住房改革方面支出。较上年决算增加5.37万元,增长15.92%,主要原因是在职人员缴费基础增长。
其他支出支出决算9.84万元,为年中调整预算,用于电脑设备购置费支出,较上年决算减少15.82万元,下降61.65%,主要原因是电脑设备购置数量减少,支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出608.66万元,其中:人员经费557.77万元,主要包括工资福利支出497.36万元和对个人和家庭的补助支出60.4万元;公用经费50.89万元,主要包括商品和服务支出50.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算29.7万元,支出决算5.37万元,完成预算的18.08%,支出决算数比上年减少5.82万元,下降52.01%,主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少,所以公车运行费下降。2021年,我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年,我部门未安排因公出国(境)费和上年相同,支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国(境)费,和上年相同,支出决算均为零,因公出国(境)团组数及人数和上年相同,均为零。
2021年国内公务接待预算6.5万元,决算支出数0.75万元,完成年初预算的11.54%,支出决算数比上年减少1.14万元,下降60.32%,2021年国内公务接待6批次,90人次。
公务用车购置及运行费支出年初预算23.2万元,支出决算4.62万元,完成年初预算的19.91%,支出决算数比上年减少4.69万元,下降50.38%,主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少,所以公车运行费下降。2021年本部门未购置公务用车,本部门2021年末公务车辆保有量为6辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入77.96万元、支出77.96万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加77.96万元,政府性基金预算财政拨款支出增加77.96万元。主要原因是根据工作实际安排,年中新增电脑设备购置费项目经费及招商引资项目经费。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出77.96万元,全部用于城乡社区(类)支出,占100%。
2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区(类)支出决算77.96万元,为年中调整预算,用于电脑设备购置费支出和招商引资项目经费支出。较上年决算增加77.96万元,主要原因是根据工作实际安排,年中新增电脑设备购置费项目经费和招商引资项目经费支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年部门机关运行经费支出50.89万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少了13.54万元,下降了21.02%,主要原因是厉行节约,缩减了经费开支等。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额96.11万元,其中:政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.57万元。政府采购授予中小企业合同金额96.11万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额96.11万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门实际使用车辆为6辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他车辆主要是涉密销毁专用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金20个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金180.07万元,其中,102.11万元为一般公共预算项目资金,77.96万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果
(1)大同市促进外来投资局招商引资业务费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为142万元,执行数为90.37万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况:一是按照省市工作要求积极组织招商引资活动,较好完成了预期目标;二是严格按照相关组织规定,控制了活动规模和组织成本。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置中,产出指标未充分考虑全面性原则,指标名称需精简提炼,绩效目标设置科学性待提升;二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施:一是全面合理设定绩效目标,便于项目监控与评价;二是设置绩效目标时,产出指标充分考虑全面性原则,逐步提升绩效目标设置的科学性。
项目支出绩效自评表 |
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填列单位(公章): ( 2021 年度) |
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项目名称 |
招商引资业务费 |
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主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市促进外来投资局 |
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项目资金
(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
142万元 |
142万元 |
90.37万元 |
10 |
64% |
6 |
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其中:当年财政拨款 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按照省、市相关会议通知,组织相关县区、部门参会,并开展配套招商活动,加大招商引资力度,加大对外宣传力度,全面树立大同对外开放的崭新形象。。 |
组织、参加了中博会、中国国际服务贸易交易会、兰洽会、第十二届中国中部投资贸易博览会、北京国际酒店、餐饮及食品饮料博览会、进博会等活动,完成省下达考核指标 |
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绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
市促投局2021年参加大型展会次数 |
5 |
6 |
10 |
10 |
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质量指标 |
高质量组织参会 |
合规 |
合规 |
15 |
15 |
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会议按要求、标准落实 |
符合要求 |
按上级文件落实 |
15 |
15 |
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时效指标 |
按照省市文件要求组织活动 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
活动费用 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
对外宣传大同程度 |
随时 |
定性 |
10 |
10 |
|
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提高大同对外宣传力度,吸引企业来同投资 |
按照省市要求组织、参加活动 |
按照省市要求组织、参加了招商引资活动 |
10 |
10 |
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|
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意率 |
98% |
95% |
10 |
8 |
|
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总分 |
100 |
94 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目共设置8个绩效指标,绩效指标全部以优完成。项目高质量完成。 |
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产出情况及分析 |
按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件通知了相关县区和单位参会事宜,按时开展了会议报名工作,高质量完成了参会工作,各项活动费用符合国家、省、市政采相关规定和财务要求。 |
|||||||||||||
效益情况及分析 |
按照活动要求,组织企业参展、参会,对接企业,积极对外宣传大同,切实提高了大同知名度。 |
|||||||||||||
满意度情况及分析 |
95%以上企业对于参展、参会活动满意 |
|||||||||||||
主要经验做法 |
按照省、市及省投促局全年下发的组织、参加活动要求,对照省、市重点产业集群开展招商引资活动,稳步有序推进招商引资工作。 按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件开展了会议报名工作,高质量地完成了会议证件领取和发送工作,及时传达了会议相关要求,组织相关县区、单位顺利参会。活动费用整体执行较好。
|
|||||||||||||
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
满意度指标未达到100%,企业满意度为95%。由于参展企业所涉及行业较多,所面对的参会人员也较为复杂,难以确保满意率达到100%。 |
|||||||||||||
下一步改进措施及 管理建议 |
加大招商引资力度,做好服务工作,提高对外宣传力度,严格按照经费支出规定运用好每一笔资金。 |
(2)大同市促进外来投资局厦洽会资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为5万元,执行数为1.85万元,完成预算的37%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照会议的次数和会议时间举办,较好完成了预期目标;二是严格执行会议的相关报销规定,将会议经费支出金额控制在会议报销的综合定额标准以内。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置中,产出指标与效益指标未充分考虑简洁性、全面性原则,指标名称需精简提炼,绩效目标设置科学性待提升;二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施:一是全面合理设定绩效目标,便于项目监控与评价;二是设置绩效目标时,产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则,逐步提升绩效目标设置的科学性。
项目支出绩效自评表 |
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填列单位(公章): ( 2021 年度) |
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项目名称 |
厦洽会 |
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主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市促进外来投资局 |
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项目资金
(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
5万元 |
5万元 |
1.85万元 |
10 |
37% |
4 |
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其中:当年财政拨款 |
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— |
|
— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按照省、市相关会议通知,组织相关县区、部门参会,加大招商引资力度。 |
圆满完各项任务按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件通知了相关县区和单位参会事宜,按时开展了会议报名工作,高质量完成了参会工作。 |
|||||||||||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
市促投局参会人数 |
2人 |
3人 |
10 |
10 |
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质量指标 |
会议按要求、标准落实 |
符合 要求 |
按上级文件落实 |
15 |
15 |
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|||||||||
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时效指标 |
按照文件要求完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
活动费用 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
对外宣传大同程度 |
随时 |
定性 |
20 |
20 |
加大对外宣传力度,提高大同知名度 |
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提高大同对外宣传力度,吸引企业来同投资 |
按照省市要求组织活动 |
按照省市要求组织了招商引资活动 |
15 |
15 |
|
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意率 |
98% |
95% |
10 |
8 |
|
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总分 |
100 |
92 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目共设置7个绩效指标,绩效指标全部以优完成。项目高质量完成。 |
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产出情况及分析 |
按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件通知了相关县区和单位参会事宜,按时开展了会议报名工作,高质量完成了参会工作,各项活动费用符合以国家、省、市政采相关规定和财务要求为标准。 |
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效益情况及分析 |
按照活动要求,组织企业参展、参会,对接企业,积极对外宣传大同,提高大同知名度 |
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满意度情况及分析 |
95%以上企业对于参展、参会活动满意 |
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主要经验做法 |
按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件开展了会议报名工作,高质量地完成了会议证件领取和发送工作,及时传达了会议相关要求,组织相关县区、单位顺利参会。活动费用整体执行较好。
|
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
满意度指标未达到100%,企业满意度为95%。由于参展企业所涉及行业较多,所面对的参会人员也较为复杂,难以确保满意率达到100%。 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
加大招商引资力度,做好服务工作,提高对外宣传力度,严格按照经费支出规定运用好每一笔资金。 |
(3)大同市促进外来投资局驻村帮扶工作队经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为10.5万元,执行数为10.06万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照工作签到规定和工作计划,较好完成了预期目标;二是严格执相关补贴的报销规定。发现的主要问题及原因是绩效目标设置中,产出指标与效益指标的指标名称不够精简提炼。下一步改进措施是产出指标与效果指标充分考虑简洁性、全面性原则,指标名称做到精简提炼,提升绩效目标设置科学性。
项目支出绩效自评表 |
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填列单位(公章): ( 2021 年度) |
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项目名称 |
驻村帮扶工作人员经费 |
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主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市促进外来投资局 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
10.5万元 |
10.5万元 |
10.06万元 |
10 |
95.81% |
9 |
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其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
按时发放驻村帮扶工作人员经费 |
按时发放驻村帮扶工作人员经费 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶工作人数 |
3人 |
3人 |
20 |
20 |
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指标2: |
|
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…… |
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质量指标 |
拨款达标率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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指标2: |
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…… |
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时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1:帮扶补助金额 |
10.5万 |
10.5万 |
10 |
10 |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益 指标 |
保障驻村帮扶工作人员生活 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
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指标2: |
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……
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生态效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
相关受益人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
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指标2: |
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…… |
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总分 |
100 |
99 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
按照实际驻村情况及时完成报销,达到预算目标。 |
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产出情况及分析 |
确保了驻村工作有序健康开展。 |
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效益情况及分析 |
切实保障了驻村工作期间的待遇。 |
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满意度情况及分析 |
满意。 |
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主要经验做法 |
无。 |
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
无。 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
无。 |
3、部门评价项目绩效评价结果。
我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明事项。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
大同市促进外来投资局
2021年度部门整体支出预算绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
1.主要职责职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规,负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划,并组织实施。
(二)负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况,会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。
(三)加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接,促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商(协)会的服务、联络工作。
(四)促进国内外投资人和企业在同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。
(五)负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。
(六)负责推进购买社会招商服务,建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务,协助解决在项目进程中遇到的困难。
(七)负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理,开展网上招商引资工作。
(八)负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。
(九)协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
2.组织架构
部门本级内设8个科室:
(一)党组办公室(机关党办)。负责机关党组与市委的党务联系,承担相关文稿起草工作,做好党组会议和党组理论学习中心组学习,落实会议议定事项及“三重一大”决策事项。负责机关和直属单位的党群工作。
(二)办公室。负责机关日常运转工作。负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、安全、后勤、应急管理等工作。负责国(境)内外客商、经济合作组织和代表团的接待工作。负责机关资产日常管理。负责机关“扶贫”工作。承办山西省政府投资服务热线“96301”转接的服务事项。
(三)编制人事科。负责局机关机构编制、人事管理、劳资、社保、年度考核工作。负责全市促进外来投资机构及市直有关部门人员招商引资业务培训工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。
(四)财务科。负责局机关经费预决算和招商引资专项经费管理。负责职工工资的发放、住房公积金的管理和日常报销、记账工作。
(五)政策信息科。负责拟定全市对外开放和促进外来投资产业发展规划。组织开展对外宏观经济政策和产业发展战略研究。提出招商引资和营商环境相关政策建议。负责局机关工作信息的收集、发布。负责对局政务公开信息的发布和管理。负责全市招商档案系统建立和维护。负责招商引资项目的对外发布和网络、网站的日常维护。负责促进外来投资领域普法和对外宣传工作。
(六)会展策划科。负责在境内(外)组织、策划投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责组织全市参加国内外投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责促进外来投资活动、投资洽谈活动会场的布置,展位、展板的设计等工作。负责全市招商引资项目的征集、策划、包装。负责建立和完善项目库、专家库、顾问团,并实施动态管理。
(七)对外合作科。组织开展对外经济发展和区域合作趋势研究,收集、分析、研究区域经济发展与合作动态并提出建议。负责建立推动区域合作的相关机制。负责承接“京津冀”、“长三角”、“珠三角”、“一带一路”等产业转移工作。负责开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、大企大校、大院大所等促进外来投资战略合作。负责驻同办事机构备案、服务工作。负责中介机构、市驻外商(协)会等机构的联络合作。负责对国(境)内外委托招商工作进行管理和服务。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务,协助解决在项目进程中遇到的困难。
(八)产业项目科。负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责赴国内外进行全市招商引资项目的推介、对接工作。负责全市招商引资项目签约和落地情况的收集、整理、统计工作。负责全市招商引资年度目标任务的管理和统计工作。对有关部门和各县(区)项目进展情况进行督查。负责云中e谷产业园的准备、采购、实施、监管、移交等工作。
下属事业单位2家:
大同市人民政府驻上海招商联络处
大同市人民政府驻深圳招商联络处
3.人员构成
大同市促进外来投资局(部门)内设职能部门个数8个,下属预算单位个数3个。大同市促进外来投资局(部门)核定的人员编制42人,实际在职人员40人,其中:在编人员33人,其他人员7人。
4.资产情况
截至2021年12月31日大同市促进外来投资局(部门)资产总额1,301.83万元,负债总额562.04万元。我部门自用固定资产623.21万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用575.76万元,占账面固定资产总额的92.38%;闲置0万元,占账面固定资产总额的0.00%;待处置(待报废、毁损等)47.46万元,占账面固定资产总额的7.62%。无出租出借及对外投资情况。
二、部门(单位)预算管理及执行情况
1.资金使用情况
职能名称 |
政策或重点任务 |
完成情况 |
预算数(万元) |
其中:财政拨款 |
执行数(万元) |
其中:财政拨款 |
(一)贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规,负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划,并组织实施。 |
对各县区招商引资优惠政策进行集中收集,认真梳理我市近年来出台的《大同市招商引资优惠政策》《大同市高端制造产业招商引资十条奖励政策》《大同市产业转型招才引智十条奖励政策》等优惠政策,根据开展招商引资工作中实际情况,在扶持上限上进一步加大力度,以确保在重点招商区域中的竞争力和吸引力更具优势,研究制定一套2020版保障措施得当的招商引资优惠政策体系,力争为全省经济高质量发展作出贡献。 |
已完成 |
142 |
142 |
90.37 |
90.37 |
(五)负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。 |
为贯彻落实“四为四高两同步”总体思路和要求,检查“项目为王”,大抓项目成效的重要举措,大同市招商引资工作领导小组进一步梳理全市签约项目,已建立签约项目退出机制。通过认真筛选、甄别,对签约六个月内无法开工的,对2021年元旦、四月份前无法开工的项目,列入退出项目。 |
已完成 |
5 |
5 |
1.85 |
1.85 |
(九)协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。 |
2021年,我局将继续聚焦重点产业、重点项目,精准发力,引进更多、更好、更大项目,继续在全省范围内保持综合成绩排名依然在前列。 |
已完成 |
13.17 |
13.17 |
13.17 |
13.17 |
(八)负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。 |
待市财政列支相关经费后,争取尽快推进大同市招商引资指挥中心和“招商引资项目导引数字平台”的筹建工作,并于明年推进各县(区)平台的接入工作。 |
已完成 |
13 |
13 |
12 |
12 |
(七)负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理,开展网上招商引资工作。 |
按照“大项目、大企业、大产业”的思路,认真跟踪分析世界500强、国内500强、跨国公司、央企、国企、上市企业、知名民营企业的战略扩张动向、投资趋向,找到双方共同的战略点和合作契机,争取“引进一个,带来一批;发展一个,辐射一片”。 |
已完成 |
6.9 |
6.9 |
4.4 |
4.4 |
金额合计 |
|
|
180.07 |
180.07 |
121.79 |
121.79 |
2.预算管理及执行情况分析
大同市促进外来投资局2021年全年预算收入901.89万元,其中基本支出608.66万元,项目支出293.23万元。
三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况
综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分93分,属于"优秀"。
四、部门(单位)整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况
从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
数量 |
上级政策落实情况 |
3 |
=100% |
100% |
3 |
组织、参加招商引资活动次数 |
3 |
>=2次 |
10次 |
3 |
|
医疗补助人数 |
1 |
=1人 |
1人 |
1 |
|
乡村振兴工作人员 |
3 |
=3人 |
3人 |
3 |
|
厦洽会参加次数 |
3 |
=1次 |
1次 |
3 |
|
质量 |
政府采购规范性 |
3 |
规范 |
100% |
3 |
绩效管理制度健全性 |
2 |
健全 |
100% |
2 |
|
绩效管理制度执行有效性 |
2 |
有效 |
100% |
2 |
|
项目管理制度执行有效性 |
2 |
有效 |
100% |
2 |
|
支付进度率 |
2 |
达到序时进度 |
100% |
2 |
|
在职人员控制率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
党风廉政建设情况 |
2 |
无违规 |
100% |
2 |
|
举办活动执行度 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
医疗补助对象资质符合率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
厦洽会参会执行度 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
驻村帮扶人员出勤率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
时效 |
招商引资工作开展时间 |
2 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
2 |
厦洽会参会时间 |
2 |
2021年9月 |
2021年9月 |
2 |
|
医疗补助发放时间 |
2 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
2 |
|
驻村帮扶工作开展时间 |
2 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
2 |
|
成本 |
三公经费控制数 |
2 |
<=5.80万 |
5.37万 |
2 |
项目支出成本 |
2 |
<=341.52万元 |
293.23万元 |
2 |
|
基本支出成本 |
2 |
<=476.22万元 |
608.66万元 |
0 |
(二)履职效果情况
从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响四个方面反映部门(单位)履职效果的实现情况综合分析效果指标。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
经济效益 |
促进大同市经济发展 |
10 |
促进 |
100% |
10 |
社会效益 |
保障退役优抚对象生活水平 |
10 |
保障 |
100% |
10 |
推动招商工作发展 |
10 |
推动 |
100% |
10 |
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
5 |
完善 |
50% |
2.5 |
应急响应机制有效性 |
5 |
有效 |
50% |
2.5 |
(三)社会满意度情况
从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
满意度 |
社会公众满意度 |
5 |
>=90% |
90% |
5 |
单位工作人员满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
人才队伍建设方面因疫情影响,组织参加的培训和专项业务能力的提升未开展,且制度需进一步完善。因我单位工作职能较单一,应急响应机制制度也不完善,需进一步完善。
(二)改进的方向和具体措施
根据单位工作职能,制定完善相对应的人才队伍建设制度及应急响应机制制度,优化工作流程,提高履行效率。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。按照相关规定将此次绩效自评报告向社会公开,广泛接受群众监督。
七、其他需要说明的情况
无
(此件公开)
2022年7月29日
大同市促进外来投资局
