| 索引号： | 035200056/2022-00042 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市促进外来投资局 | 发布日期： | 2022-07-29 10:35 |
| 标题： | 大同市人民政府驻上海招商联络处2021年度部门决算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府驻上海招商联络处2021年度部门决算公开情况
大同市人民政府驻上海招商联络处
2021年度部门决算公开情况
第一部分 概况
根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》（同字[2020]8号）文件，同编办字[2020]223号。将大同市政府办公室所属大同市人民政府驻上海联络处调整为市促进外来投资局管理，并更名为大同市人民政府驻上海招商联络处，改革后保留的事业单位，为正科级。
一、部门主要职责
（一）为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来上海招商工作人员提供方便，搞好各项服务。
二、内设机构
部门机构设置情况：
我单位为正科级建制无内设机构。
第二部分 大同市人民政府驻上海招商联络处2021年度部门决算批复报表
第三部分 大同市人民政府驻上海招商联络处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计80.68万元、支出总计63.03万元。与上年相比，收入总计增加3.32万元，上升4.29%，支出总计增加5.52万元，增长9.6%，增加的主要原因是人员增加预算支出增加及社保缴费增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计80.68万元，其中：财政拨款80.31万元，占比99.95%；其他收入0.37万元，占比0.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计63.03万元，其中：基本支出38.26万元，占比60.7%；项目支出24.77万元，占比39.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计80.31万元，支出总计63.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.06万元，上升3.97%，财政拨款支出总计增加了5.52万元，增长9.6%，增长的主要原因是人员增加及社保缴费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出63.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.52万元，上升9.6%。主要原因是人员增加。其中，人员经费34.73万元,占比55.1%。日常公用经费3.53万元，占比5.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出63.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.97万元，占比84.04%；社会保障和就业支出5.15万元，占比8.17%；卫生健康支出1.51万元，占比2.40%；住房保障支出3.4万元，占比5.39%；其他支出0万元，占比0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.33万元，支出决算63.03元，完成年初预算的84.8%。其中：
一般公共服务支出年初预算67.81万元，支出决算52.97万元，完成年初预算的78.11%，较上年决算减少1.3万元，减少2.4%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中，且缩减了招商引资工作的项目经费等。
社会保障和就业支出年初预算3.53万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的145.8%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加3.91万元，增长315.3%，主要原因是2021年机关事业单位人员增加，基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。
卫生健康支出年初预算1万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的151%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加1.51万元，增长100％，主要原因是2021年行政事业单位人员增加医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。
住房保障支出年初预算1.99万元，支出决算3.4万元，完成年初预算的170.8%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加1.41万元，增长70.8%，主要原因是人员增加，在职人员缴费基础增长。
其他支出没有。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.26万元，其中：人员经费34.73万元，公用经费3.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算7.59万元，支出决算3.57万元，完成预算的47%，支出决算数比上年减少0.65万元，下降15.5%，主要原因是本部门因去年疫情原因公务接待减少。2021年，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年，我部门未安排因公出国（境）费和上年相同，支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国（境）费，和上年相同，支出决算均为零，因公出国（境）团组数及人数和上年相同，均为零。
2021年国内公务接待预算0.695万元，决算支出数0.695万元，完成年初预算的100%，支出决算数比上年减少1.11万元，下降61.6%，2021年国内公务接待5批次，84人次。
公务用车购置及运行费支出年初预算6.9万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的41.6%，支出决算数比上年增加0.46万元，增加20%，主要原因是因公车外出任务增加，所以公车运行费增加。2021年本部门未购置公务用车，本部门2021年末公务车辆保有量为2辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元、支出0万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加0万元，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。主要原因是根据工作实际安排，2021年中没有新增电脑设备购置费项目经费及招商引资项目经费。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，全部用于城乡社区（类）支出，占0%。
2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区（类）支出决算0万元，没有这项预算，没有电脑设备购置费支出和招商引资项目经费支出。较上年决算增加0万元，主要原因是没有这项工作实际安排，没有电脑设备购置费项目经费和招商引资项目经费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
2021年部门机关事业运行经费支出28.19万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门实际使用车辆为2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他车辆主要是涉密销毁专用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金33.51万元，其中，33.51万元为一般公共预算项目资金0万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果
（1）大同市人民政府驻上海招商联络处招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极工作，勤俭节约，加大招商力度，组织会议5次，考察企业15个。会议安排及考察企业安排合理符合上级要求，完成预期目标。发现的主要问题及原因：规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：重点将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理”的思想。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
招商引资 |
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|
主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市人民驻上海招商联络处 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
13.17 |
13.17 |
13.17 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.17 |
13.17 |
13.17 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据单位职能，充分发挥沿海地区经济技术优势，利用上海进博会等平台，加大招商力度，组织会议5-10次，考察企业数10-20个。 |
积极工作，勤俭节约，加大招商力度，圆满完成年初预定招商目标。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：组织会议次数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
指标2：考察企业个数 |
15 |
15 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
指标3：项目签约个数 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：会议安排合理性 |
合理 |
合理 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：招商费用支出及时性 |
1月-12月 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：组织会议房租费 |
6.7 |
6.7 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：考察企业车旅费 |
6.47 |
6.47 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：签约项目资金 |
7000万 |
7000万 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：政策持续性 |
持续 |
持续 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：客商及招商工作人员满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
全年项目支出13.17万其中组织会议房租费6.7万，考察企业车旅费6.47万。预算执行率100%，圆满完成年初预定招商目标，对大同经济发展起到了良好的推动作用。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
组织会议5次，考察企业15个。会议安排及考察企业安排合理符合上级要求。招商引资相关费用支付及时率100%。组织会议房租费和考察企业车旅费总计13.17万没有超项目预算。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
签约项目资金7000万，招商引资项目资金政策的持续性有助于大同经济发展。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
来沪招商人员及客商满意度90%,吸引了洽谈企业对大同的关注，充分展示大同深厚的历史文化底蕴。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请，通过专账管理，确保资金及时足额到位。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
重点将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理”的思想。 |
|||||||||||||
（2）大同市人民政府驻上海招商联络处车辆运行费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时保障了本单位2021年度2辆公车日常接待用车的保险燃油等相关费用，其中2021年保险费0.96万元，修理费1.3万元，燃油费1.44万元。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作尚处在探索阶段，经验积累较少，绩效管理制度建设有待加强。下一步改进措施：制定合理，合规，高效，完善的绩效管理制度。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
车辆运行费补助 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市人民 政府驻上海招商联络处 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
本单位有2辆公务车，商务别克与轿车广本，2021年保险费0.96万元，修理费1.3万元，燃油费1.44万元。 |
及时保障了本单位2021年度2辆公车日常接待用车的保险燃油等相关费用，2021年保险费0.96万元，修理费1.3万元，燃油费1.44万元顺利进行。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公务车数量 |
2辆 |
2辆 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：按规定保险标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：按规定修理燃油标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：车辆运行及时性 |
1月-12月 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：2辆公务车保险费 |
0.96 |
0.96 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：2辆公务车燃油修理费 |
2.74 |
2.74 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障日常工作 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：政策可持续性 |
持续 |
持续 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：被接待人群满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
全年项目支出3.7万，其中车辆保险费0.96万，燃油、车辆维修费2.74万。预算执行率100%，保障了2021年度2辆公务用车的正常运行。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
全年保障了2辆车辆的运行维护工作。保险费、燃油费、车辆维修费支付标准达标，总计支付3.7万。相关费用支付及时率100%。 |
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|
效益情况及分析 |
车辆运行费补助项目资金的政策持续性可保障公务用车日常工作。 |
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|
满意度情况及分析 |
保障了用车需求，确保出行任务完成，被接待人员满意度达95%，达到预期目标。 |
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|
主要经验做法 |
合理提高资金使用率，勤俭节约，保障本单位日常接待公务用车正常使用。 |
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|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
预算绩效管理工作尚处在探索阶段，经验积累较少，绩效管理制度建设有待加强。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
制定合理，合规，高效，完善的绩效管理制度。 |
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（3）大同市人民政府驻上海招商联络处物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定及时交纳2021年度本单位的物业费，水电费，保障了工作人员的正常工作与生活。发现的主要问题及原因：基层人员力量薄弱，新人多，特别是基层财务人员配备不足。下一步改进措施：加强人员培训，上级部门根据实际业务需要，加强基层财务人员配备力量，提高人员综合业务能力。
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项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
物业管理费 |
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|
主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市人民政府驻上海招商联络处 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
本单位有8套房每年需交物业管理费，水电费等相关费用共计3.5万元。 |
按规定及时交纳2021年度本单位的物业费，水电费，保障了工作人员的正常工作与生活。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：单位用房数 |
8套 |
8套 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：物业费经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：水电费经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：物业水电费支付及时性 |
1月-12月 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：房屋物业费 |
2.82 |
2.82 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：房屋水电费
|
0.68 686 |
0.68 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障单位运转 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：政策持续性 |
持续 |
持续 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：工作人员满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目总支出3.5万，全部由财政拨款，预算执行率100%，保障了2021年度大同市人民政府驻上海招商联络处的物业水电费。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
保障我单位8套住房的水电正常供应和物业管理的费用。成本中物业费全年支出2.82万，水电费支出0.68万。相关费用支付及时率100%。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
物业管理费项目资金的政策持续性保障了单位的运转。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
保障了住房的正常生活与工作使用，联络处工作人员及来沪招商人员满意度达90%。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
财务管理按规定执行，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
基层人员力量薄弱，新人多，特别是基层财务人员配备不足。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
加强人员培训，上级部门根据实际业务需要，加强基层财务人员配备力量，提高人员综合业务能力。 |
|||||||||||||
（4）大同市人民政府驻上海招商联络处专项事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为12万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：按照市委市政府部署，根据单位职能，利用2021年第四届上海进博会平台，在上海办好招商推介会，签约4个项目，助力大同经济发展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，组织参加的活动少，网络招商力度不大。下一步改进措施：充分利用和发挥地域经济技术优势加大招商引资力度，发展大同经济建设。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
专项事务工作经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市人民政府驻上海招商联络处 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
12 |
10 |
92% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13 |
13 |
12 |
— |
92% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
按照市委市政府部署，根据单位职能，利用2021年第四届上海进博会平台，在上海办好招商推介会，预期签约4-8个，助力大同经济发展。 |
根据单位职责，勤俭节约，利用第四届上海进博会平台，签约4个项目，完成预期目标 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：推介会场数
|
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
指标2：签约项目个数
|
4 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：推介会按上级文件落实 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：相关费用支付及时性 |
1月-12月 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：推介会成本费 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：大同经济效益 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：政策持续性 |
持续 |
持续 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：客商及招商工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
100 |
100 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目总支出12万，全部由财政拨款，预算执行率92%。利用第四届上海进博会平台，签约4个项目，完成预期目标。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
组织推介会5场，签约4个项目。推荐会按照领导要求和文件落实。成本共计支出12万。相关费用支出及时率100%。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
专项事务项目资金政策的持续性吸引了洽谈企业对大同的关注，对招商引资起来良好推动作用。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
专项事务工作经费弥补了日常公用经费的不足，客商及招商工作人员满意度95%。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
根据单位职能，按照市委市政府会议精神，积极工作，俭约费用，充分利用和发挥地域经济技术优势加大招商引资力度发展大同经济。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
因疫情影响，组织参加的活动少，网络招商力度不大。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
充分利用和发挥地域经济技术优势加大招商引资力度，发展大同经济建设。 |
|||||||||||||
（5）大同市人民政府驻上海招商联络处残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因为单位变更名称没有及时缴纳残疾人就业保障资金，绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：基层人员力量薄弱，新人多，特别是基层财务人员配备不足。下一步改进措施：加强人员培训，上级部门根据实际业务需要，加强基层财务人员配备力量，提高人员综合业务能力。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市人民政府驻上海招商联络处 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.17 |
0.17 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.17 |
0.17 |
0 |
— |
0 |
0 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按规定及时缴纳2021年度的残疾人保障金，但2021年单位变更名称，银行基本户冻结，没有及时交残疾人保障金。 |
按规及时缴纳2021年度的残疾人保障金，但单位没有及时交纳。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
|
|
|
||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
因为单位变更名称没有及时缴纳残疾人就业保障资金，项目总支出0元。预算执行率为0%。 |
||||||||||
|
产出情况及分析 |
因为单位变更名称没有及时缴纳残疾人就业保障资金，产出指标实际完成0。 |
||||||||||||
|
效益情况及分析 |
没有缴纳残疾人就业保障资金导致效益指标为0。 |
||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
没有缴纳残疾人就业保障资金导致服务对象满意度指标为0。 |
||||||||||||
|
主要经验做法 |
根据单位职能，按照市委市政府会议精神，积极工作，俭约费用。 |
||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
基层人员力量薄弱，新人多，特别是基层财务人员配备不足。 |
||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
加强人员培训，上级部门根据实际业务需要，加强基层财务人员配备力量，提高人员综合业务能力。 |
||||||||||||
（6）大同市人民政府驻上海招商联络处专项业务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为14.5万元，执行数为6.8万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：根据单位职能，充分发挥沿海地区经济技术优势，配合促投局借助第四届进博会平台，在上海组织招商引资推介会。积极工作，勤俭节约，加大招商力度，办好推介会，助力大同经济发展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，组织参加的活动少，网络招商力度不大。下一步改进措施：充分利用和发挥地域经济和技术优势加大招商引资力度，发展大同经济建设。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
专项业务费补助 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市促进外来投资局 |
实施单位 |
大同市人民政府驻上海招商联络处 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
14.5 |
14.5 |
6.8 |
10 |
46% |
0 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
14.5 |
14.5 |
6.8 |
— |
46% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据单位职能，充分发挥沿海地区经济技术优势，配合促投局借助第四届进博会平台，在上海组织招商引资推介会。 |
积极工作，勤俭节约，加大招商力度，办好推介会，助力大同经济发展。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：招商项目资料 |
12000册 |
12000册 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
指标2：招商工作人员考察企业次数 |
15 |
15 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：资料合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：相关费用支付及时性 |
1月-12月 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：每册50元 |
50元 |
50元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：大同经济效益 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：政策持续性 |
持续 |
持续 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：客商及招商工作人员满意度 |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
项目总支出6.8万，全部由财政拨款，预算执行率46%。利用第四届上海进博会平台，考察企业15个，吸引洽谈企业对大同的关注完成预期目标。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
引资招商引资项目资料精册1200册，每册成本50元，资料合格率为100%，考察企业15个，相关费用支付及时率100%。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
专项业务补助项目资金政策的持续性吸引了洽谈企业对大同的关注，对招商引资起来良好推动作用，有助大同经济效益提高。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
专项业务补助经费弥补了来沪招商工作人员接待经费的不足，客商及招商工作人员满意度95% |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
根据单位职能，按照市委市政府会议精神，积极工作，俭约费用，充分利用和发挥地域经济和技术优势加大招商引资力度，发展大同经济建设。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
因疫情影响，组织参加的活动少，网络招商力度不大。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
充分利用和发挥地域经济和技术优势加大招商引资力度，发展大同经济建设。 |
|||||||||||||
3、部门评价项目绩效评价结果。
我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明事项。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（此件公开）
2022年7月29日
大同市人民政府驻上海招商联络处
