大同市少年儿童体育运动学校2022年度单位预算

第一部分概况

一、本部门职责

大同市少年儿童体育运动学校主要职能是组织游泳、跳水、女子足球、射箭、击剑、皮划艇、赛艇、冲浪8个项目的训练和比赛任务并承担文化课教学任务；承担全市中小学体育专业培训和业余训练；负责选拔优秀运动员向省专业队输送专业体育人才。

二、机构设置情况

大同市少年儿童体育运动学校位于魏都大道工人体育场内，全额拨款事业单位，隶属于大同市体育局。大同市少年儿童体育运动学校机构规格为正科级建制，公益一类事业单位，事业编制21名，实有26人，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。

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第二部分2022年度单位预算报表

一、大同市少年儿童体育运动学校2022年预算收支总表

二、大同市少年儿童体育运动学校2022年预算收入总表

三、大同市少年儿童体育运动学校2022年预算支出总表

四、大同市少年儿童体育运动学校2022年财政拨款收支总表

五、大同市少年儿童体育运动学校2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市少年儿童体育运动学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市少年儿童体育运动学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市少年儿童体育运动学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市少年儿童体育运动学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市少年儿童体育运动学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市少年儿童体育运动学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

1、2022年单位预算本年收入1138．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138．02万元。

2、2022年单位财政拨款收入1138．02万元比2021年财政拨款收入861．37万元减少了276．65万元，减少了32．12％。其中：本年一般公共预算财政拨款收入1138．02万元比2021年拨款收入826．37万元减少了311．65万元，增长了37．71％；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元比2021年拨款收入35万元减少了35万元，减少100％。一般公共预算财政拨款收入增长和政府性基金预算财政拨款收入减少的主要原因为：2022年政府性基金纳入没有录入。

3、2022年单位预算本年支出合计1138．02万元，其中：文化体育与传媒支出1052．06万元，社会保障和就业支出42．35万元，住房保障支出30．53万元，卫生健康支出13．08万元。

4、2022年单位本年财政拨款支出1138．02万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1138．02万元。财政拨款支出中工资福利支出273．78万元，商品和服务支出54．95万元，对个人和家庭的补助支出809．29万元。

5、2022年一般公共预算财政拨款支出1138．02万元比2021年一般公共预算财政拨款支出826．37万元减少了311．65万元，减少了37．71％。其中：工资福利支出273．78万元比2021年268．03万元增加了5．75万元，增加了0．02％；商品和服务支出54．95万元比2021年60．53万元减少了5．58万元，减少了0．1％；对个人和家庭补助支出809．29万元比2021年497．8万元增加了311．49万元，增加了62．57％。增减变化的主要原因是：2022年经常性项目核减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市少年儿童体育运动学校政府采购预算无。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市少年儿童体育运动学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1138．02万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位有房屋8639平方米（其中办公用房3870平方米，业务用房2625平方米，其他2144平方米）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

大同市少年儿童体育运动学校2022年预算公开．xls