第一部分概况

一、本部门职责

大同市体育运动学校于1992年由山西省人民政府批准成立，属于正处级全额拨款事业单位。主管单位是：大同市体育局。主要职责为：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科中专学历教育，体育专业培训。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数102名，全部为事业编制，实有在职职工115人。学校设有办公室、训练科、教务科、学生科等共13个职能科。

第二部分2022年度部门预算报表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算情况说明

（1）2022年预算3221．94万元（一般公共预算），比上年增加109．33万元；增加的主要原因是运动训练经费提标。

（2）2022年预算基本支出3177．96万元，其中：工资福利支出1379．9万元、商品和服务支出93．69万元、对个人和家庭补助支出1704．37万元；比上年增加431．48万元，增加的主要原因是运动训练经费提标。2022年预算项目支出43．98万元，全部为商品服务支出，比上年减少541．45万元；减少的主要原因是项目数量减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，比2021年减少6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，同上年预算持平；公务接待费0万元，比上年减少1万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少5万元；公务用车购置费0元，同上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额4．6万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0．6万元。

五、绩效管理情况

我校积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度；以实现绩效目标为导向，抓好绩效目标编制。按照部门预算绩效管理要求，我单位项目预算资金都已按照要求设定目标绩效。

六、国有资产占有使用情况

（1）截止2021年底，车辆共有2辆，其中：41座大

轿车1辆

（2）学校占地面积111260平方米，建筑面积45234平方米

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2022年体校预算公开表．xls