' 大同市体育局2021年度部门决算公开

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索引号: 035200030/2022-00040 信息分类: 财政预决算
发布机构: 市体育局 发布日期: 2022-07-29 11:54
标题: 大同市体育局2021年度部门决算公开 文号:
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大同市体育局2021年度部门决算公开

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第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规、方针和政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责全市体育安全、市场经营的监督管理工作。

(四)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(五)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(六)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业。

(七)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广,制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(八)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛,代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(九)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(十)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查,负责编纂体育文史工作。

(十一)完成市委市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变要减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务,加快社会体育和青少年体育事业的发展。

二、机构设置情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位4个:

大同市体育运动学校大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育项目训练中心大同市体育产业发展中心

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8478.99万元、支出总计8616.27万元。与上年相比,收入总计增加1708.48万元,上升25.23%,支出总计增加1234.49万元,上升16.72%。主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、举办省运会预赛、中等职业教育助学金增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8478.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5903.51万元,占比69.63%;政府性基金预算财政拨款2462.66万元,占比29.04%事业收入44.24,占比0.52%其他收入68.59万元,占比0.81%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8616.27万元,其中:基本支出5313.39万元,占比61.67%;项目支出3302.88万元,占比38.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8366.17万元、支出总计8375.07万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1818.08万元,上升27.77,财政拨款支出总计增加1509.45万元,上升21.99%。主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、举办省运会预赛、中等职业教育助学金增加

五、财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5912.41万元,占本年财政拨款支出合计的70.60%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少273.84万元,下降4.43%。主要原因是按照财政要求,缩减了经常性项目的预算经费。其中,人员经费5033.69万元,占比85.14%日常公用经费151.7万元,占比2.57%;项目支出727.02万元,占比12.30%

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2462.66万元,占本年财政拨款支出合计的29.40%。与上年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1783.29万元,上升262.49%。主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、体育彩票公益金援建公共体育场地设施捐赠体育器材、体彩公益金资助举办2021年省运会预赛。其中,项目支出2462.66万元,占比100

)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8375.07万元,主要用于以下方面:

教育支出2764.63万元,占33.01,其中,一般公共预算财政拨款支出2764.63万元;

文化旅游体育与传媒支出2360.83万元,占28.19,其中,一般公共预算财政拨款支出2360.83万元;

社会保障和就业支出421.29万元,占5.03,其中,一般公共预算财政拨款支出421.29万元;

卫生健康支出114.86万元,占1.37,其中,一般公共预算财政拨款支出114.86万元;

城乡社区支出1035.53万元,占12.36,其中,政府性基金预算财政拨款支出1035.53万元;

住房保障支出228.65万元,占2.73,其中,一般公共预算财政拨款支出228.65万元;

其他支出1449.28万元,占17.3,其中,一般公共预算财政拨款支出22.15万元,政府性基金预算财政拨款支出1427.13万元;

)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8619.22万元,支出决算8375.07万元,完成年初预算的97.17。其中:

教育支出年初预算2679.2万元,支出决算2734.63万元,完成年初预算的103.19主要用于中等职业教育人员工资福利、中等职业教育学校日常办公、中等职业教育助学金。较上年决算增加163.83万元,上升6.30%,主要原因是中等职业教育助学金增加

文化旅游体育与传媒支出年初预算2493.73万元,支出决算2360.83万元,完成年初预算的94.67,用于人员工资、群众体育活动、竞技体育赛事。较上年决算减少796.62万元,下降25.23%,主要原因是按照财政要求,缩减了了经常性项目的预算经费

会保障和就业支出年初预算385.67万元,支出决算421.29万元,完成年初预算的109.24,用于缴纳职工社保、离退休干部待遇。较上年决算增加217.28万元,增长106.50%,主要原因是核算口径变更

卫生健康支出年初预算118.11万元,支出决算114.86万元,完成年初预算的97.25,用于缴纳职工医疗保险

城乡社区支出年初预算2200万元,支出决算1035.53万元,完成年初预算的47.07,用于市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程。较上年决算增加1,006.80万元,增长3504.35%,主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程

住房保障支出年初预算211.22万元,支出决算228.65万元,完成年初预算的108.25,用于缴纳住房公积金。较上年决算增加32.18万元,增长16.38%,主要原因是增人增资导致住房公积金支出增加

其他支出年初预算531.29万元,支出决算1449.28万元,完成年初预算的272.79,用于办公设备购置、体育彩票公益金资助体育事业。较上年决算增加771.12万元,增长113.71,主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、体育彩票公益金援建公共体育场地设施捐赠体育器材、体彩公益金资助举办2021年省运会预赛

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5185.39万元,其中:人员经费5033.69万元,主要用于工资福利支出;公用经费151.7万元,主要用于日常办公支出

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算14.5万元,支出决算3.25万元,完成预算的22.41,比上年减少2.14万元,下降39.70%%,主要原因是:公务用车使用减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无因公出国(境)

本部门无公务用车购置;本部门保有公务车3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆;

本单位无国内公务接待

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出33.69万元,比上年增加17.87万元,增长112.96

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额705.46万元,其中:政府采购货物支出690.07万元、政府采购服务支出15.39万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆3辆。其中,机要通信用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要用于运动员训练和学生接送

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类25个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金3095.4万元,占一般公共预算项目支出总额的52.35。组织对2021年度山西省群众冬季运动推广普及活动社区全民健身惠民工程、运动项目管理经费3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金388万元,占政府性基金预算项目支出总额的15.76

本部门不涉及开展重点绩效评价项目。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

山西省群众冬季运动推广普及活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高了青少年冰雪运动技能,增强了青少年身体素质;二是促进了冰雪消费、冰雪旅游,带动周边区域经济发展。发现的主要问题及原因:社会效益和对服务对象满意度指标局限。下一步改进措施:提升工作人员业务能力和服务能力

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                (   2021年度)

项目名称

山西省群众冬季运动推广普及活动

主管部门

大同市体育局

实施单位

大同市体育局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展群众冰雪推广普及活动,提高青少年冰雪运动技能,增强身体素质,促进冰雪消费、冰雪旅游,带动周边区域经济发展。

促进青少年健康发展,提高我市青少年冰雪项目运动的技术水平




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:群众冬季运动推广普及活动举办

200人次

202人

10

10

 

质量指标

指标1::群众冬季运动推广普及活动雪场雪道情况

符合标准

符合标准

10

10

 

指标1::群众冬季运动推广普及活动雪场雪具情况

符合标准

符合标准

10

10

 

时效指标

指标1::群众冬季运动推广普及活动举办时间

12月

12月

10

10

 

成本指标

指标1::群众冬季运动推广普及活动裁判员劳务费

220元*15人数*5天

1.7万元

10

10

 

效益指标

社会效益

指标

指标1青年人参与冰雪运动会的积极性

促进

促进

10

10

 

生态效益

指标

指标1:为今后体育赛事举办提供信息技术服务

促进

促进

10

 10

 

可持续影响指标

指标1:激发广大青少年参与冰雪体育健身的热情,养成文明健康生活方式

持续影响

持续影响

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1::青少年运动员对群众冬季运动推广普及活动满意度

98%

96%

10

7

调查对象还需要进一步细化

总分

100

97

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

全年预算5万元,财政拨付5万元,执行5万元,执行率100%。预算资金、分配额度合理充分,按照预要求严格执行。在我市白登山万龙滑雪场举办该项活动,提高青少年冰雪运动技能,增强身体素质。

产出情况及分析

该项活动12月进行举办,参与人数202人,雪场雪道及雪具使用状态都为符合标准,保证在规定的时间内完成所有比赛。预算资金中,支出裁判员劳务费1.7万元

效益情况及分析

群众冬季运动推广普及活动提高了青少年人的参与度,

丰富了群众体育文化生活,调动了冰雪运动员的积极性,

养成文明健康的生活方式,促进冰雪消费、冰雪旅游,带动周边区域经济发展

满意度情况及分析

经调查运动员对滑雪活动的满意度为96%,广受青少年喜欢

主要经验做法

1、严格按照预算要求合理分配;

2、组织相关体育活动,规划比赛细节;

3、注重活动质量和社会响力

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

主要问题:社会效益和对服务对象满意度指标局限

 

原因:扩展比赛项目,丰富比赛内容;提升业务能力,

提高对服务对象的服务能力。

下一步改进措施及

管理建议

丰富比赛内容,扩大比赛规模,

吸引更多的冰雪爱好者关注和支持大同市体育事业的发展

 

社区全民健身惠民工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为315万元,执行数为315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施了50个社区全民健身惠民工程,配套体育健身器材,打造全民体育健身工程亮点体育设施。发现的主要问题及原因:项目带来的经济效益和生态效益有限下一步改进措施:强化事前准备工作,项目实施过程中规范化、严格化,确保工程顺利建设,切实提高器材的多样化、安全化。

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                (   2021年度)

项目名称

社区全民健身惠民工程

主管部门

大同市体育局

实施单位

大同市体育局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

315

315

315

10

100%

10

其中:当年财政拨款

315

315

315

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程,配套体育健身器材,打造全民体育健身工程亮点体育设施。

50社区全民体育健身工程配置双位漫步机、三位扭腰器、棋牌桌、肋木、健身车、健骑机、手部腿部按摩器、二位蹬力器、太极揉推器、腰背按摩器、腹背屈伸器、悬浮地板、围网、灯光、篮球架、座凳、腹肌板、天梯、足球门、乒乓球台




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:社区全民健身惠民工程项目个数

≥50个

50个

10

10

 

指标2:社区全民健身惠民工程项目配置室外乒乓球台数量

15台

20台

10

10

 

质量指标

指标2:社区全民健身惠民工程健身器材质量标准

合格

合格

10

10

 

时效指标

指标1:社区全民健身惠民工程场地设施建设竣工时间

2021年12月

2021年12月

10

10

 

成本指标

指标1:20台乒乓球台价格

≤4

万元

4万元

10

10

 

效益指标

社会效益

指标

指标1:打造品牌体育设施建设亮点工程

品牌

项目

品牌

项目

10

10

 

生态效益

指标

指标1:为今后体育设施工程建设提供信息技术服务

促进

促进

10

10

 

可持续影响指标

指标1:带动基层加大公共体育设施建设力度可持续影响性

持续影响

持续影响

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:体育设施服务当地居民健身需求的满意度

90%

98%

10

8

 

总分

100

98

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

根据2021 年同市政局要求:项经费下达率为算数的70%,我单位

项目年初预算数为,315万元:实际支付315万元,完成率为100%,较大程度保障了单位项目的正常运行。实施50个社区全民健身惠民工程,配套体育健身器材,打造全民体育健身工程亮点体育设施。

产出情况及分析

市政府民生实事安排12月开始实施50个社区全民健身惠民工程购置多项体育健身器材,其中,4万元购置室外乒乓球台,数量为20台,器材质量均为合格。

效益情况及分析

有效提升公共体育服务能力,提升公共体育设施档次、服务需求,带动基层加大公共体育设施建设力度

满意度情况及分析

经调查各类健身群众、当地居民对实施50个社区全民健身惠民工程的满意度为98%,增强了人民群众获得感、幸福感和安全感。

主要经验做法

1、严格按照预算要求,专款专用,做好社区全民健身惠民工程项目

2、注重器材质量和配置器材件数。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

主要问题:项目带来的经济效益和生态效益有限

原因:社区全民健身惠民工程体育场地面积较大,小区数量较多。

 

下一步改进措施及

管理建议

强化事前准备工作,项目实施过程中规范化、严格化,确保工程顺利建设

切实提高器材的多样化,安全化

 

 

运动项目管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.7分。全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况:一是保障各运动项目队正常集训参赛及机关正常开展业务所需经费发现的主要问题及原因:体育行政执法培训和安全生产双预防工作培训次数较少。下一步改进措施:加强传和执行体及有关法律、法规完善管理体育市场体育经活动以及安全生产监督工作,看情况增加体行政执法培训和安全生产双防工作培训。

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                (   2021 年度)

项目名称

运动项目管理经费

主管部门

大同市体育局

实施单位

大同市体育局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

68

68

54.88

10

80.7%

8.7

其中:当年财政拨款

68

68

54.88

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障各运动项目队正常集训、参赛及机关正常开展业务所需经费

运动员集训运动员外出参赛正常运行,机关正常业务开展运行




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:运动员集训、外出参赛人数

≥800人次

800人

10

10

 

质量指标

指标1:运动员集训、外出参赛工作质量达标情况

达标

达标

10

10

 

时效指标

指标1:运动员外出集训时间

6月

6月

10

10

 

成本指标

指标1:运动项目管理经费办公费

≤15万元

14.74万元

10

10

 

指标2:运动项目管理经费劳务费

≤33万元

32.31万元

10

10

 

效益指标

社会效益

指标

指标1:社会效益完成情况

符合

要求

符合

要求

10

10

 

生态效益

指标

指标1:生态效益完成情况

符合

要求

符合

要求

10

10

 

可持续影响指标

指标1:可持续影响发展情况

逐步

提高

逐步

提高

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:运动员的满意度

95%

92%

10

6

调查对象需要进一步细化

总分

100

94.7

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

我单位项年初预算数为68万元实际支付54.88万元,完成率为80.7%,

保障各运动项目队正常集训、参赛及机关正常开展业务所需经费

产出情况及分析

6月运动员外出集训及参赛,人数为800人,集训情况达标,此次办公费支出14.74万元,劳务费支出32.31万元。

效益情况及分析

项且实施各项效益指标良好,单位运行情况良好。

满意度情况及分析

经调查运动员对此次集训及比赛满意度为92%,对本单位工作较为满意。

主要经验做法

本单位2021年做工如下工作:1、宣传和执行体育法及有关法律、法规

2统一规划营业性体育项目的布局及培训体直经营管理人员和从业人员。

3、负责管理体育市场、体省经营活动以及安全生产督查工作。

4、依法查处体育市场违法行为,检查、监督体育市场

5、负责体育行政执法培训和安全生产双预防工作培训。

6、市体育局办理处理政府热线 12345 关于体育经营场所的诉求件。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

主要问题:1、宣传工作次数较少

2、体育行政执法培训和安全生产双预防工作培训次数较少

 

原因:因疫情客观因素影

大型宣传和培训工作不宜过开展。

下一步改进措施及

管理建议

加强传和执行体及有关法律、法规完善管理体育市场

体育经活动以及安全生产监督工作,看情况增加体行政执法培训和

安全生产双防工作培训。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件


尾部

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