大同市城市桥涵设施服务所　2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

负责平城区、云冈区和云州区等建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险（不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施）；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作：负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

二、机构设置情况

结合我所工作情况，将工作划分为办公室、党工办、质量安全科、工程科、人事劳资科、财务科和1个综合巡查队。办公室负责相关科室对接，及所部日常办公管理、后勤、环境卫生、考勤、信访、等工作。党工办公室负责工会、计生、党建工作。质量安全科所管辖的市政设施安全生产、对接12345政府热线和初级健康检测以及应急抢险。工程科负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管。人事劳资科负责人事、劳资、考核等工作。财务科负责编制预算和预算执行。综合巡查队负责规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修　。

第二部分2021年度部门决算报表（见附表）

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计950．27万元，支出总计887．58万元。与上年相比，收入总计减少59．95万元，下降5．93％，支出总计增加13．18万元，增加1．51％。主要原因是本年经营收入减少，经营支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计950．27万元，其中：经营收入950．27万元，占比100％。全部为上级补助拨款，按照公益二类事业单位购买服务经费列为经营收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计887．58万元，其中：经营支出950．27万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款收入，全部为上级拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

八、其他重要事项情况说明

（一）本单位无机关运行经费执行情况。

（二）本单位无政府采购执行情况。

（三）国有资产占用情况本年新增专业车辆7台，特种专业技术用车4辆，其他用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

2021年度我单位无专项资金类项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

大同市城市桥涵设施服务所．XLS