附件1

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： （2021年度）
项目名称	保安物业费
主管部门	大同市审计局	实施单位	大同市审计局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	28	28	23	10	82.14%	8
其中：当年财政拨款	28	28	23	—	82.14%	—
上年结转资金	0	0
—
—
其他资金	0	0
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完善保安物业工作，保证机关工作安全性，打造和谐办公氛围。	按时、按照标准完成保安物业工作，人员及时到位，保障工作顺利开展。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：保安保洁水暖工人数	10人	10人	10	10
指标2：
……
质量指标	指标1：保障大同市审计局日常保安物业工作	保障	保障	10	10
指标2：人员专业能力	合格	合格	10	10
时效指标	指标1：物业费用支付及时性	及时	及时	10	10
指标2：人员到位及时性	及时	及时	10	10
……
成本指标	指标1：成本控制范围	≤28万元	≤28万元	10	10
指标2：
……
效益指标	经济效益

指标	指标1：
指标2：
……
社会效益

指标	指标1：促进大同市审计局日常保安物业工作正常开展	促进	促进	20	20
指标2：

生态效益

指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
满意度

指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
指标2：
……
总分	100	98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施情况较好，预算执行率高，完成预期预算数
产出情况及分析	该项目中保安保洁水暖工人数配齐，物业费用及时支付，日常物业保安工作顺利进行
效益情况及分析	该项目的顺利进行保障了日常保安物业工作的正常开展
满意度情况及分析	单位职工满意度高，满足了职工需要
主要经验做法	严格按照相关规定及大同市审计局内部财务管理的相关规定支出经费
项目管理中存在的

主要问题及原因分析

十月更换物业团队，剩余两个月费用，未全部支出完毕

下一步改进措施及

管理建议	保障部门日常工作的安全，顺利开展提高成员满意度