第一部分概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻国家和地方生态环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2、依据主管生态环境部门的委托，依法对辖区内单位和个人执法、环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查并按规定进行处理。

3、参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

4、承办经局领导批示的群众来信来访和12369转办的环境信访。

5、负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

6、承担主管生态环境保护部门另行委托的其它工作任务。

二、机构设置情况

大同市生态环境局云冈分局机构下设2室、6股，其中；

1：局党办室

2：局办公室

3、综合股（负责水生态、土壤环境、环境监测）；

4、法规与标准股；

5、自然生态、环境影响评价与排放管理股；

6、大气环境股；

7、核辐射源固体废物化学管理股；

8、机动车与噪声环境股（另负责生态环境督查、信访）

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、大同市生态环境局云冈分局部门2022年预算收支总表

二、大同市生态环境局云冈分局部门2022年预算收入总表

三、大同市生态环境局云冈分局部门2022年预算支出总表

四、大同市生态环境局云冈分局部门2022年财政拨款收支总表

五、大同市生态环境局云冈分局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市生态环境局云冈分局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市生态环境局云冈分局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市生态环境局云冈分局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市生态环境局云冈分局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市生态环境局云冈分局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市生态环境局云冈分局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年预算云冈．xls

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市生态环境局云冈分局2022年部门预算收入651．81万元，较上年比较（与上年年初预算比较）减少8．65万元。原因是在职人员退休1人，调出1人，其中：工资奖金津补贴356．69万元，占总预算的54．72％，比上年368．18万元，减少3．22％。社会保障缴费75．43万元，占总预算的11．57％，比上年77．99万元，减少3．39％．住房公积金52．22万元，占总预算的8．01％，比上年40．69万元，增加28．34％，原因是住房公积金2022年计算基数标准提高了，公用经费及其他商品和服务支出72．82万元，占总预算的11．17％，比上年77．08万元，减少5．85％．对个人家庭补助19．69万元，占总预算的3．02％，比上年19．86万元，减少0．86％．项目款预算收入74．96万元，，占总预算的11．51％，比上年76．96万元，减少1．03％．

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3．50万元，与2021年相同，原因是公车数量1辆没有变动。其中：因公出国（境）费用0．00万元，比上年减少（增加）0．00万元；公务接待费0．00万元，比上年减少（增加）0．00万元，公务用车运行维护费3．50万元，比上年减少（增加）0．00万元；公务用车购置费0．00元，比上年减少（增加）0．00万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市生态环境局云冈分局2022年属行政单位、机关运行经费财政拨款预算72．82万元，比2021年预算减少4．26万元，下降5．53％，主要是增加了退休人员1人。

四、政府采购情况

2022年大同市生态环境局云冈分局政府采购预算总额0．00万元，其中：政府采购货物预算0．00万元、政府采购工程预算0．00万元、政府采购服务预算0．00万元。本单位各项专项款支出都不在政府采购目录及未达到采购金额标准，因此无政府采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市生态环境局云冈分局实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款74．96万元。

2、绩效目标情况

（1）、为保证行政执法能够依法、依规顺利进行，按时完成行政执法各项任务，通过开展专项执法经费项目，创造社会效益，保障单位工作正常运转，

（2）、通过开展建设项目环境影响技术评审项目，是为大同经济建设促进工业平稳增长、切实减轻企业负担、优化发展环境、形成专家评审团队，编制技术评估报告，为创造社会效益，提升建设项目的准确率

（3）、打好蓝天保卫战，防治大气污染，移动执法平台和水平式监测设备运行维护费项目，是为提高政府部门对企业监管的规范性、公政性和透明性，推动部门联合随机抽查，解决多头监管，重复检查的问题，实时对重型柴油货车尾气排放情况进行数据监测及时上报，实现国家、省、市数据三级联网，创造社会效益，保障单位工作正常运转

项目支出绩效目标申报表20220314155153．zip

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；车辆数量1辆，账面原值10．25万元，累计拆旧10．25万元，资产净什0．00万元．

2、房屋情况；房屋面积1933．10平方米，账面原值310．58万元，累计拆旧153．78万元，资产净值156．80万元

3、其他国有资产占有使用情况。（1）、通用设备：账面数量187件，账面原值78．67万元，累计拆旧58．21万元，资产净值20．46万元．（2）、专用设备：账面数量71件，账面原值147．36万元，累计拆旧98．64万元，资产净值48．72万元．（3）、家具用具：账面数量162件，账面原值14．40万元，累计拆旧5．07万元，资产净值9．33万元，（4）、无形资产，账面数量1件，账面原值29．90万元，累计拆旧6．48万元，资产净值23．42万元。

七、其他说明

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。