第一部分概况

一、本部门（单位）职责

1、在大同市生态环境局领导下，贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，建立健全本行政区域环境保护制度，对区相关部门和乡（镇）人民政府、企业事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2、监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

3、负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划、编制县域重点区域、流域污染防治规划和城市集中饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报区人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

4、负责本行政区域环境保护行政执法监管。依据国家关于环境监察执法的有关要求，制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督。

5、负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、乡村污水治理等工作。

6、会同有关部门拟定全区环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。建立健全企业事业单位环境行为信用评价管理制度。

7、会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

8、组织、指导和协调本行政区域环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

9、负责全区环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业公开环境信息。

二、机构设置情况

大同市生态环境局云州分局内设大同市生态环境局云州分局机关1个，实有人数4人；大同市云州区生态环境保护综合行政执法队事业单位1个，实有人数17人。

第二部分2022年度大同市生态环境局云州分局预算报表（见附表）

一、大同市生态环境局云州分局2022年预算收支总表

二、大同市生态环境局云州分局2022年预算收入总表

三、大同市生态环境局云州分局2022年预算支出总表

四、大同市生态环境局云州分局2022年财政拨款收支总表

五、大同市生态环境局云州分局2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市生态环境局云州分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市生态环境局云州分局2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市生态环境局云州分局2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市生态环境局云州分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市生态环境局云州分局2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市生态环境局云州分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

大同市生态环境局云州分局预算公开表2022年＿2022－03－16．xls

第三部分2022年度大同市生态环境局云州分局预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市生态环境局云州分局2022年部门预算292．946895万元，比上年减少164．753105万元，原因为2020年省级水污染防治专项资金项目减少。其中基本支出216．386895万元，比上年增加3．436895万元，原因为2022年公积金基数调整；项目支出76．56万元，比上年减少168．19万元，原因为2020年省级水污染防治资金项目减少。

2022年基本支出预算216．386895万元，占总预算73．87％。比上年增加3．436895万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费200．579921万元，主要包括工资奖金津补贴33．289924万元，社会保障缴费7．115809万元，住房公积金4．843502万元，工资福利支出154．670198万元，社会福利和救助0．06万元离退休费支出0．600488万元，；公用经费15．806974万元，主要包括办公经费9．126898万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出0．04万元，商品和服务支出4．640076万元。

2022年项目支出预算76．56万元，占总预算26．13％。其中J基础性项目支出33．5万元，Z专项业务项目支出29．5万元，QT其他供养人员支出13．56万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2022年无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市生态环境局云州分局2022年机关运行经费财政拨款预算15．806974万元，比上年增加9．624974万元，主要原因是今年将事业工会经费、福利费纳入机关运行经费里。

四、政府采购情况

2022年大同市生态环境局云州分局政府采购预算总额1．505万元，其中：政府采购货物预算0．8050万元、政府采购服务预算0．7万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022大同市生态环境局云州分局实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款76．56万元。

2、绩效目标情况（详见附表）绩效表．xls

六、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，大同市生态环境局云州分局机关国有资产（固定资产和无形资产）账面原值482．625953万元，累计折旧（摊销）248．414977万元，资产净值234．210976万元，其中：

1、车辆情况；车辆数量3辆，账面原值158．773万元累计折旧，58．27896万元，资产净值100．49404万元，

2、房屋情况；房屋面积454平方米，账面原值31．775553万元，累计折旧27．980131万元，资产净值3．795422万元

3、其他国有资产占有使用情况：账面原值292．0774万元，累计折旧（摊销）162．155886万元，资产净值129．921514万元；

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。