| 索引号： | 035200013/2022-00075 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市生态环境局 | 发布日期： | 2022-03-30 17:58 |
| 标题： | 大同市生态环境局阳高分局2022年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市生态环境局阳高分局2022年度部门预算公开
大同市生态环境局阳高分局2022年度
部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）贯彻国家和地方环境保护有关的法律、法规、政策和规章。
（二）根据主管环境保护部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查并按规定进行处理。
（三）参与环境污染事故、纠纷的调查处理。
（四）承办经局领导批示的群从来信来访和12369转办的环境信访。
（五）负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。
二、机构设置情况
大同市生态环境局阳高分局2022年部门预算由本部门组成。
根据主要职责，大同市生态环境局阳高分局本级设17个内设机构，分别是：办公室、党建办、法规股、财务股、监测股、宣教股、监控信息股、综合股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境股、固体废物股、辐射股、环评审批股、机动车股、信访股、执法股。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、大同市生态环境局阳高分局2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[081017]大同市生态环境局阳高分局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
291.851808 |
一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
27.174136 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.263610 |
|
|
|
节能环保支出 |
187.485577 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
24.358485 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
2.870000 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
291.851808 |
本年支出合计 |
291.851808 |
二、大同市生态环境局阳高分局2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
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2022年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
291.851808 |
291.851808 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
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|
20199 |
[20199]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
|
|
2019999 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.714456 |
3.714456 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.459680 |
23.459680 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
2.699529 |
2.699529 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
7.564081 |
7.564081 |
|
|
|
|
|
211 |
[211]节能环保支出 |
187.485577 |
187.485577 |
|
|
|
|
|
21101 |
[21101]环境保护管理事务 |
173.730254 |
173.730254 |
|
|
|
|
|
2110101 |
[2110101]行政运行 |
47.871807 |
47.871807 |
|
|
|
|
|
2110199 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
125.858447 |
125.858447 |
|
|
|
|
|
21102 |
[21102]环境监测与监察 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
|
|
|
2110299 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
|
|
|
21103 |
[21103]污染防治 |
12.700000 |
12.700000 |
|
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|
|
|
2110302 |
[2110302]水体 |
12.700000 |
12.700000 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
21.675069 |
21.675069 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.683416 |
2.683416 |
|
|
|
|
|
230 |
[230]转移性支出 |
2.870000 |
2.870000 |
|
|
|
|
|
23003 |
[23003]专项转移支付 |
2.870000 |
2.870000 |
|
|
|
|
|
2300301 |
[2300301]一般公共服务 |
2.870000 |
2.870000 |
|
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三、大同市生态环境局阳高分局2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
291.851808 |
236.581808 |
55.270000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
201 |
[20199]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
2019999 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.714456 |
3.714456 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.459680 |
23.459680 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
2.699529 |
2.699529 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
7.564081 |
7.564081 |
|
|
|
[211]节能环保支出 |
187.485577 |
174.785577 |
12.700000 |
|
211 |
[21101]环境保护管理事务 |
173.730254 |
173.730254 |
|
|
2110101 |
[2110101]行政运行 |
47.871807 |
47.871807 |
|
|
2110199 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
125.858447 |
125.858447 |
|
|
211 |
[21102]环境监测与监察 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
2110299 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
211 |
[21103]污染防治 |
12.700000 |
|
12.700000 |
|
2110302 |
[2110302]水体 |
12.700000 |
|
12.700000 |
|
|
[221]住房保障支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
21.675069 |
21.675069 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.683416 |
2.683416 |
|
|
|
[230]转移性支出 |
2.870000 |
|
2.870000 |
|
230 |
[23003]专项转移支付 |
2.870000 |
|
2.870000 |
|
2300301 |
[2300301]一般公共服务 |
2.870000 |
|
2.870000 |
四、大同市生态环境局阳高分局2022年财政拨款收支总表
|
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预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
一、一般公共预算 |
291.851808 |
一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
|
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|
|
教育支出 |
|
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|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
187.485577 |
187.485577 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
|
住房保障支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
2.870000 |
2.870000 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
291.851808 |
本年支出合计 |
291.851808 |
291.851808 |
|
|
五、大同市生态环境局阳高分局2022年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门:[081017]大同市生态环境局阳高分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
291.851808 |
236.581808 |
55.270000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
39.700000 |
|
39.700000 |
|
[20199]其他一般公共服务支出 |
|
39.700000 |
|
39.700000 |
|
2019999 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
27.174136 |
27.174136 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
27.174136 |
27.174136 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.714456 |
3.714456 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.459680 |
23.459680 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
10.263610 |
10.263610 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
10.263610 |
10.263610 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
2.699529 |
2.699529 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
7.564081 |
7.564081 |
|
|
[211]节能环保支出 |
|
187.485577 |
174.785577 |
12.700000 |
|
[21101]环境保护管理事务 |
|
173.730254 |
173.730254 |
|
|
2110101 |
[2110101]行政运行 |
47.871807 |
47.871807 |
|
|
2110199 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
125.858447 |
125.858447 |
|
|
[21102]环境监测与监察 |
|
1.055323 |
1.055323 |
|
|
2110299 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
[21103]污染防治 |
|
12.700000 |
|
12.700000 |
|
2110302 |
[2110302]水体 |
12.700000 |
|
12.700000 |
|
[221]住房保障支出 |
|
24.358485 |
24.358485 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
24.358485 |
24.358485 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
21.675069 |
21.675069 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.683416 |
2.683416 |
|
|
[230]转移性支出 |
|
2.870000 |
|
2.870000 |
|
[23003]专项转移支付 |
|
2.870000 |
|
2.870000 |
|
2300301 |
[2300301]一般公共服务 |
2.870000 |
|
2.870000 |
六、大同市生态环境局阳高分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
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|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
236.581808 |
|
|
501 |
174.425116 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
117.838116 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
34.911931 |
|
|
[50103]住房公积金 |
21.675069 |
|
|
502 |
18.149536 |
|
|
[50201]办公经费 |
17.899536 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
0.250000 |
|
|
505 |
40.482700 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
40.482700 |
|
|
509 |
3.524456 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.060000 |
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|
[50905]离退休费 |
3.464456 |
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七、大同市生态环境局阳高分局2022年政府性基金预算收入预算表
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2022年政府性基金预算收入表 |
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单位:万元 |
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项目 |
政府性基金收入预算 |
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科目编码 |
科目名称 |
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八、大同市生态环境局阳高分局2022年政府性基金预算支出预算表
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预算公开表8 |
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2022年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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项目 |
政府性基金支出预算 |
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科目编码 |
科目名称 |
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九、大同市生态环境局阳高分局2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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十、大同市生态环境局阳高分局2022年“三公”经费支出预算表
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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十一、大同市生态环境局阳高分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
18.149536 |
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081017 |
[081017]大同市生态环境局阳高分局 |
18.149536 |
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本年预算收支安排情况
2022年，大同市生态环境局阳高分局部门预算收入总计295.53万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计291.85万元，上年结转3.68万元。本年预算支出总计295.53万元，其中，当年预算安排支出291.85万元，上年结转3.68万元。
（二）较上年预算比较变动情况
2022年大同市生态环境局阳高分局部门收入、支出预算与上年年初收入、支出预算365.81万元比较，减少万70.31元。主要原因是预算范围发生变化，去年事业单位机构改革大同市环境监控监测联合中心整体划转出13人。
（三）本年预算具体构成情况
从功能科目看，2022年大同市生态环境局阳高分局一般公共服务支出预算295.53万元，其中当年预算291.85万元，上年结转3.68万元
从支出性质和经济分类看，2022年大同市生态环境局阳高分局部门基本支出预算236.58万元，包含：工资福利支出 214.91万元，商品和服务支出18.15万元，对个人和家庭补助支出3.52万元。项目支出预算58.95万元，其中，当年预算安排55.27万元，上年结转资金3.68万元。
（四）较上年预算比较原因分析
以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022年预算为236.58万元，较2021年部门基本支出年初预算291.5万元相比，减少54.92万元。原因是去年事业单位机构改革大同市环境监控监测联合中心整体划转出13人。
项目支出方面，2022年预算合计58.95万元，其中，上年结转资金 3.68万元，当年预算安排55.27万元。就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算74.31万元相比，减少15.36万元，主要原因是实施的项目比2021年减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市生态环境局阳高分局2022年所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比2021年预算减少3.86万元，下降17.53%,减少的主要是原因是去年事业单位机构改革大同市环境监控监测联合中心整体划转出13人。
四、政府采购情况
2022年大同市生态环境局阳高分局无政府采购。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年大同市生态环境局阳高分局本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款55.27万元。
2、绩效目标情况
2022年，大同市生态环境局阳高分局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。
每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标。
以下分别列示大同市生态环境局阳高分局2022年度项目绩效目标申报表：
（一）环境状况评估、监察信息采集工作经费
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山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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|
项目名称 |
J2022年环境状况评估、监测信息采集工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
081-大同市生态环境局[部门] |
实施单位 |
大同市生态环境局阳高分局 |
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|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （元） |
实施期资金总额： |
381,000 |
年度资金总额： |
127,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
381,000 |
市县（区）财政资金 |
127,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
项目概况 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
|||||||
|
立项依据 |
根据生态环境部办公厅《关于开展全国集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（环办水体函[2019]78号）、山西省生态环境厅《关于开展2010年度山西省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（晋环水[2020]14号）、大同市生态环境局《关于开展2019年度大同市集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（同环发[2020]15号）相关文件要求， |
|||||||
|
项目设立必要性 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
|||||||
|
项目实施计划 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
小型修缮工程工程量 |
≥98平方米 |
数量指标 |
小型修缮工程工程量 |
≥98平方米 |
||
|
质量指标 |
修缮验收合格率 |
≥98% |
质量指标 |
修缮验收合格率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
小型修缮工程时间 |
2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 |
时效指标 |
小型修缮工程时间 |
2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 |
|||
|
成本指标 |
单位修缮成本 |
≤100元/平方米 |
成本指标 |
单位修缮成本 |
≤100元/平方米 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
及时保障 |
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
及时保障 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥100% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥100% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
杨春辉 |
联系电话： |
13191289180 |
填报日期： |
2022.01.14 |
|
（二）环保专项事务工作经费
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J环保专项事务工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
081-大同市生态环境局[部门] |
实施单位 |
大同市生态环境局阳高分局 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 （元） |
实施期资金总额： |
1,191,000 |
年度资金总额： |
397,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
1,191,000 |
市县（区）财政资金 |
397,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
60 |
根据《关于成立县环境监测站的通知》（阳政发[1984]101号）文件，阳高县环境监测站于1984年正式成立，隶属大同市生态环境局阳高县分局。地址：阳高县新华一路205号。全站编制人数15人，实有人数13人。现共有仪器设备100台（套）、其中监测站分析仪器设备59台（套）、应急监测仪器设备39台（套）、环境空气自动监测系统（2套），总投资300多万元。大同市生态环境局阳高分局污染源在线监控平台于2014年2月开工建设，2014年10月建设项目已初步完成，并且与2014年12月11日通过了大同市生态环境局组织初步验收。 该平台现有设备包括：在线监控平台软件1套、通讯服务器1台、数据库服务器1台、应用服务器1台、自动监控GLSX系统1台、地理信息GIS系统1台、域控制服务器2台、网络防病毒服务器1台、三层光模块交换机1台、H3C防火墙1台、UPS不间断电源1套、办公用品配备1套、取证1套（4台）和质控设备1套（6台），总投资为1394500元。2021年建设项目环境影响评价评审费。2020年建设项目环境影响评价评审费预算5万元，截至2020年10月26日，阳高县2020年共有24个项目进行了建设项目环境影响评价评审，其中报告书5个，报告表19个，评审费共计 5.35万元，已经超出预算。预计2021年预计需要评审费5万元 该平台运营维护费用于2016年开始列入我县财政预算，每年预算金额为19.1万元，延续至今。 |
||||||
|
立项依据 |
《关于成立县环境监测站的通知》（阳政发[1984]101号） 晋环函[2015]284 关于不得向项目建设单位收取建设项目环境影响技术评估评审费的通知（原大同市环境保护局同环函【2015】58号） |
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|
项目设立必要性 |
提升阳高县环境监测站能力建设，有利于推动环境监测站标准化建设，有效提高基层环境监测站监测技术水平，提升环境质量监测、监督性监测和应急处理能力，为环境执法、环境管理、环境决策提供科学依据，为保障人民群众生活环境提供服务。 |
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|
保证项目实施的制度、措施 |
《行政事业单位内部控制规范（试行）》 |
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|
项目实施计划 |
2022年1月1日开始实施2022年12月31日完成 |
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|
|
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|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
，有效提高基层环境监测站监测技术水平，提升环境质量监测、监督性监测和应急处理能力，为环境执法、环境管理、环境决策提供科学依据，为保障人民群众生活环境提供服务 |
，有效提高基层环境监测站监测技术水平，提升环境质量监测、监督性监测和应急处理能力，为环境执法、环境管理、环境决策提供科学依据，为保障人民群众生活环境提供服务 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
低碳日宣传活动数量 |
95个 |
数量指标 |
低碳日宣传活动数量 |
95个 |
|
|
质量指标 |
进一步环境空气质量 |
提高100% |
质量指标 |
进一步环境空气质量 |
提高100% |
||
|
时效指标 |
任务完成 |
100% |
时效指标 |
任务完成 |
100% |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众认可度 |
提高98% |
社会效益指标 |
提高群众认可度 |
提高98% |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
钱亮 |
联系电话： |
13546033243 |
填报日期： |
20211122171258 |
(三)自供热取暖费
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J自供热取暖费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
081-大同市生态环境局[部门] |
实施单位 |
大同市生态环境局阳高分局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （元） |
实施期资金总额： |
86,100 |
年度资金总额： |
28,700 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
86,100 |
市县（区）财政资金 |
28,700 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
单位办公楼供热面积827平米，由县集中供热公司集中供热，每平米每年34.7元（2020年取暖费标准），每年取暖费2.87万元。 |
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|
立项依据 |
冬季采暖，由供热公司集中供热 |
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|
项目设立必要性 |
冬季采暖集中供热减少污染物排放 |
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|
保证项目实施的制度、措施 |
《行政事业单位内部控制规范（试行）》 |
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|
项目实施计划 |
项目从2022年1月1日至2022年12月31日 |
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|
|
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|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
冬季采暖集中供热减少污染物排放 |
冬季采暖集中供热减少污染物排放 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
300平方米 |
数量指标 |
物业管理面积 |
300平方米 |
||
|
供暖面积 |
300平方米 |
供暖面积 |
300平方米 |
|||||
|
预计用电量 |
≤95度 |
预计用电量 |
≤95度 |
|||||
|
质量指标 |
水电暖气物业等保障度 |
定性保障 |
质量指标 |
水电暖气物业等保障度 |
定性保障 |
|||
|
修缮验收合格率 |
≥95% |
修缮验收合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
物业管理服务时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
时效指标 |
物业管理服务时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
|||
|
供暖时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
供暖时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
|||||
|
小型修缮工程时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
小型修缮工程时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
|||||
|
成本指标 |
单位物业管理成本 |
≤300元/平方米 |
成本指标 |
单位物业管理成本 |
≤300元/平方米 |
|||
|
单位供暖成本 |
≤300元/平方米 |
单位供暖成本 |
≤300元/平方米 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
98保障 |
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
98保障 |
|||
|
公共服务能力提升度 |
98提升 |
公共服务能力提升度 |
98提升 |
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|
工作效率提升度 |
98提升 |
工作效率提升度 |
98提升 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥99% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥99% |
||
|
|
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|
负责人： |
|
经办人： |
钱亮 |
联系电话： |
13546033243 |
填报日期： |
20211122172049 |
|
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：大同市生态环境局阳高分局车辆1辆，价值19.78万元。
2、房屋情况：大同市生态环境局阳高分局办公用房总面积800平米，价值147.67万元。
3、其他国有资产600.76万元。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
大同市生态环境局阳高分局2022年度
部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）贯彻国家和地方环境保护有关的法律、法规、政策和规章。
（二）根据主管环境保护部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查并按规定进行处理。
（三）参与环境污染事故、纠纷的调查处理。
（四）承办经局领导批示的群从来信来访和12369转办的环境信访。
（五）负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。
二、机构设置情况
大同市生态环境局阳高分局2022年部门预算由本部门组成。
根据主要职责，大同市生态环境局阳高分局本级设17个内设机构，分别是：办公室、党建办、法规股、财务股、监测股、宣教股、监控信息股、综合股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境股、固体废物股、辐射股、环评审批股、机动车股、信访股、执法股。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、大同市生态环境局阳高分局2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[081017]大同市生态环境局阳高分局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
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一、一般公共预算 |
291.851808 |
一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
二、政府性基金预算 |
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外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
|
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五、单位资金 |
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教育支出 |
|
|
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|
科学技术支出 |
|
|
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
27.174136 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.263610 |
|
|
|
节能环保支出 |
187.485577 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
24.358485 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
2.870000 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
291.851808 |
本年支出合计 |
291.851808 |
二、大同市生态环境局阳高分局2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
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2022年预算收入总表 |
|||||||
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
291.851808 |
291.851808 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
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|
20199 |
[20199]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
|
|
2019999 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.714456 |
3.714456 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.459680 |
23.459680 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
2.699529 |
2.699529 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
7.564081 |
7.564081 |
|
|
|
|
|
211 |
[211]节能环保支出 |
187.485577 |
187.485577 |
|
|
|
|
|
21101 |
[21101]环境保护管理事务 |
173.730254 |
173.730254 |
|
|
|
|
|
2110101 |
[2110101]行政运行 |
47.871807 |
47.871807 |
|
|
|
|
|
2110199 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
125.858447 |
125.858447 |
|
|
|
|
|
21102 |
[21102]环境监测与监察 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
|
|
|
2110299 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
|
|
|
21103 |
[21103]污染防治 |
12.700000 |
12.700000 |
|
|
|
|
|
2110302 |
[2110302]水体 |
12.700000 |
12.700000 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
21.675069 |
21.675069 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.683416 |
2.683416 |
|
|
|
|
|
230 |
[230]转移性支出 |
2.870000 |
2.870000 |
|
|
|
|
|
23003 |
[23003]专项转移支付 |
2.870000 |
2.870000 |
|
|
|
|
|
2300301 |
[2300301]一般公共服务 |
2.870000 |
2.870000 |
|
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三、大同市生态环境局阳高分局2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
|
2022年预算支出总表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
291.851808 |
236.581808 |
55.270000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
201 |
[20199]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
2019999 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.714456 |
3.714456 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.459680 |
23.459680 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
2.699529 |
2.699529 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
7.564081 |
7.564081 |
|
|
|
[211]节能环保支出 |
187.485577 |
174.785577 |
12.700000 |
|
211 |
[21101]环境保护管理事务 |
173.730254 |
173.730254 |
|
|
2110101 |
[2110101]行政运行 |
47.871807 |
47.871807 |
|
|
2110199 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
125.858447 |
125.858447 |
|
|
211 |
[21102]环境监测与监察 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
2110299 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
211 |
[21103]污染防治 |
12.700000 |
|
12.700000 |
|
2110302 |
[2110302]水体 |
12.700000 |
|
12.700000 |
|
|
[221]住房保障支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
21.675069 |
21.675069 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.683416 |
2.683416 |
|
|
|
[230]转移性支出 |
2.870000 |
|
2.870000 |
|
230 |
[23003]专项转移支付 |
2.870000 |
|
2.870000 |
|
2300301 |
[2300301]一般公共服务 |
2.870000 |
|
2.870000 |
四、大同市生态环境局阳高分局2022年财政拨款收支总表
|
|
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|
预算公开表4 |
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
一、一般公共预算 |
291.851808 |
一般公共服务支出 |
39.700000 |
39.700000 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.174136 |
27.174136 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.263610 |
10.263610 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
187.485577 |
187.485577 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.358485 |
24.358485 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
2.870000 |
2.870000 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
291.851808 |
本年支出合计 |
291.851808 |
291.851808 |
|
|
五、大同市生态环境局阳高分局2022年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门:[081017]大同市生态环境局阳高分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
291.851808 |
236.581808 |
55.270000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
39.700000 |
|
39.700000 |
|
[20199]其他一般公共服务支出 |
|
39.700000 |
|
39.700000 |
|
2019999 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
39.700000 |
|
39.700000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
27.174136 |
27.174136 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
27.174136 |
27.174136 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
3.714456 |
3.714456 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.459680 |
23.459680 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
10.263610 |
10.263610 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
10.263610 |
10.263610 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
2.699529 |
2.699529 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
7.564081 |
7.564081 |
|
|
[211]节能环保支出 |
|
187.485577 |
174.785577 |
12.700000 |
|
[21101]环境保护管理事务 |
|
173.730254 |
173.730254 |
|
|
2110101 |
[2110101]行政运行 |
47.871807 |
47.871807 |
|
|
2110199 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
125.858447 |
125.858447 |
|
|
[21102]环境监测与监察 |
|
1.055323 |
1.055323 |
|
|
2110299 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 |
1.055323 |
1.055323 |
|
|
[21103]污染防治 |
|
12.700000 |
|
12.700000 |
|
2110302 |
[2110302]水体 |
12.700000 |
|
12.700000 |
|
[221]住房保障支出 |
|
24.358485 |
24.358485 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
24.358485 |
24.358485 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
21.675069 |
21.675069 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.683416 |
2.683416 |
|
|
[230]转移性支出 |
|
2.870000 |
|
2.870000 |
|
[23003]专项转移支付 |
|
2.870000 |
|
2.870000 |
|
2300301 |
[2300301]一般公共服务 |
2.870000 |
|
2.870000 |
六、大同市生态环境局阳高分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
236.581808 |
|
|
501 |
174.425116 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
117.838116 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
34.911931 |
|
|
[50103]住房公积金 |
21.675069 |
|
|
502 |
18.149536 |
|
|
[50201]办公经费 |
17.899536 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
0.250000 |
|
|
505 |
40.482700 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
40.482700 |
|
|
509 |
3.524456 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.060000 |
|
|
[50905]离退休费 |
3.464456 |
|
七、大同市生态环境局阳高分局2022年政府性基金预算收入预算表
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
八、大同市生态环境局阳高分局2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
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九、大同市生态环境局阳高分局2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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十、大同市生态环境局阳高分局2022年“三公”经费支出预算表
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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十一、大同市生态环境局阳高分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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合计 |
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18.149536 |
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081017 |
[081017]大同市生态环境局阳高分局 |
18.149536 |
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本年预算收支安排情况
2022年，大同市生态环境局阳高分局部门预算收入总计295.53万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计291.85万元，上年结转3.68万元。本年预算支出总计295.53万元，其中，当年预算安排支出291.85万元，上年结转3.68万元。
（二）较上年预算比较变动情况
2022年大同市生态环境局阳高分局部门收入、支出预算与上年年初收入、支出预算365.81万元比较，减少万70.31元。主要原因是预算范围发生变化，去年事业单位机构改革大同市环境监控监测联合中心整体划转出13人。
（三）本年预算具体构成情况
从功能科目看，2022年大同市生态环境局阳高分局一般公共服务支出预算295.53万元，其中当年预算291.85万元，上年结转3.68万元
从支出性质和经济分类看，2022年大同市生态环境局阳高分局部门基本支出预算236.58万元，包含：工资福利支出 214.91万元，商品和服务支出18.15万元，对个人和家庭补助支出3.52万元。项目支出预算58.95万元，其中，当年预算安排55.27万元，上年结转资金3.68万元。
（四）较上年预算比较原因分析
以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022年预算为236.58万元，较2021年部门基本支出年初预算291.5万元相比，减少54.92万元。原因是去年事业单位机构改革大同市环境监控监测联合中心整体划转出13人。
项目支出方面，2022年预算合计58.95万元，其中，上年结转资金 3.68万元，当年预算安排55.27万元。就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算74.31万元相比，减少15.36万元，主要原因是实施的项目比2021年减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市生态环境局阳高分局2022年所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比2021年预算减少3.86万元，下降17.53%,减少的主要是原因是去年事业单位机构改革大同市环境监控监测联合中心整体划转出13人。
四、政府采购情况
2022年大同市生态环境局阳高分局无政府采购。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年大同市生态环境局阳高分局本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款55.27万元。
2、绩效目标情况
2022年，大同市生态环境局阳高分局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。
每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标。
以下分别列示大同市生态环境局阳高分局2022年度项目绩效目标申报表：
（一）环境状况评估、监察信息采集工作经费
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山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
J2022年环境状况评估、监测信息采集工作经费 |
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主管部门及代码 |
081-大同市生态环境局[部门] |
实施单位 |
大同市生态环境局阳高分局 |
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （元） |
实施期资金总额： |
381,000 |
年度资金总额： |
127,000 |
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|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县（区）财政资金 |
381,000 |
市县（区）财政资金 |
127,000 |
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|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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|
项目概况 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
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|
立项依据 |
根据生态环境部办公厅《关于开展全国集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（环办水体函[2019]78号）、山西省生态环境厅《关于开展2010年度山西省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（晋环水[2020]14号）、大同市生态环境局《关于开展2019年度大同市集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（同环发[2020]15号）相关文件要求， |
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|
项目设立必要性 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
|||||||
|
项目实施计划 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
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|
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|
实施期目标 |
年度目标 |
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|
总体目标 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
一是县城集中式饮用水源开展2020年度环境状况评估，二是阳高县乡镇及千人以上农村水源地2020年度基础信息采集系统填报，三是县城水源地5眼井和总出水口一年两次的39项常规监测、11个乡镇水源地一年一次39项检测工作。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
小型修缮工程工程量 |
≥98平方米 |
数量指标 |
小型修缮工程工程量 |
≥98平方米 |
||
|
质量指标 |
修缮验收合格率 |
≥98% |
质量指标 |
修缮验收合格率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
小型修缮工程时间 |
2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 |
时效指标 |
小型修缮工程时间 |
2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 |
|||
|
成本指标 |
单位修缮成本 |
≤100元/平方米 |
成本指标 |
单位修缮成本 |
≤100元/平方米 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
及时保障 |
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
及时保障 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥100% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥100% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
杨春辉 |
联系电话： |
13191289180 |
填报日期： |
2022.01.14 |
|
（二）环保专项事务工作经费
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J环保专项事务工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
081-大同市生态环境局[部门] |
实施单位 |
大同市生态环境局阳高分局 |
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|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （元） |
实施期资金总额： |
1,191,000 |
年度资金总额： |
397,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
1,191,000 |
市县（区）财政资金 |
397,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
60 |
根据《关于成立县环境监测站的通知》（阳政发[1984]101号）文件，阳高县环境监测站于1984年正式成立，隶属大同市生态环境局阳高县分局。地址：阳高县新华一路205号。全站编制人数15人，实有人数13人。现共有仪器设备100台（套）、其中监测站分析仪器设备59台（套）、应急监测仪器设备39台（套）、环境空气自动监测系统（2套），总投资300多万元。大同市生态环境局阳高分局污染源在线监控平台于2014年2月开工建设，2014年10月建设项目已初步完成，并且与2014年12月11日通过了大同市生态环境局组织初步验收。 该平台现有设备包括：在线监控平台软件1套、通讯服务器1台、数据库服务器1台、应用服务器1台、自动监控GLSX系统1台、地理信息GIS系统1台、域控制服务器2台、网络防病毒服务器1台、三层光模块交换机1台、H3C防火墙1台、UPS不间断电源1套、办公用品配备1套、取证1套（4台）和质控设备1套（6台），总投资为1394500元。2021年建设项目环境影响评价评审费。2020年建设项目环境影响评价评审费预算5万元，截至2020年10月26日，阳高县2020年共有24个项目进行了建设项目环境影响评价评审，其中报告书5个，报告表19个，评审费共计 5.35万元，已经超出预算。预计2021年预计需要评审费5万元 该平台运营维护费用于2016年开始列入我县财政预算，每年预算金额为19.1万元，延续至今。 |
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|
立项依据 |
《关于成立县环境监测站的通知》（阳政发[1984]101号） 晋环函[2015]284 关于不得向项目建设单位收取建设项目环境影响技术评估评审费的通知（原大同市环境保护局同环函【2015】58号） |
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|
项目设立必要性 |
提升阳高县环境监测站能力建设，有利于推动环境监测站标准化建设，有效提高基层环境监测站监测技术水平，提升环境质量监测、监督性监测和应急处理能力，为环境执法、环境管理、环境决策提供科学依据，为保障人民群众生活环境提供服务。 |
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|
保证项目实施的制度、措施 |
《行政事业单位内部控制规范（试行）》 |
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|
项目实施计划 |
2022年1月1日开始实施2022年12月31日完成 |
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|
实施期目标 |
年度目标 |
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|
总体目标 |
，有效提高基层环境监测站监测技术水平，提升环境质量监测、监督性监测和应急处理能力，为环境执法、环境管理、环境决策提供科学依据，为保障人民群众生活环境提供服务 |
，有效提高基层环境监测站监测技术水平，提升环境质量监测、监督性监测和应急处理能力，为环境执法、环境管理、环境决策提供科学依据，为保障人民群众生活环境提供服务 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
低碳日宣传活动数量 |
95个 |
数量指标 |
低碳日宣传活动数量 |
95个 |
|
|
质量指标 |
进一步环境空气质量 |
提高100% |
质量指标 |
进一步环境空气质量 |
提高100% |
||
|
时效指标 |
任务完成 |
100% |
时效指标 |
任务完成 |
100% |
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众认可度 |
提高98% |
社会效益指标 |
提高群众认可度 |
提高98% |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
钱亮 |
联系电话： |
13546033243 |
填报日期： |
20211122171258 |
(三)自供热取暖费
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J自供热取暖费 |
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|
主管部门及代码 |
081-大同市生态环境局[部门] |
实施单位 |
大同市生态环境局阳高分局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （元） |
实施期资金总额： |
86,100 |
年度资金总额： |
28,700 |
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|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
86,100 |
市县（区）财政资金 |
28,700 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
单位办公楼供热面积827平米，由县集中供热公司集中供热，每平米每年34.7元（2020年取暖费标准），每年取暖费2.87万元。 |
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立项依据 |
冬季采暖，由供热公司集中供热 |
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项目设立必要性 |
冬季采暖集中供热减少污染物排放 |
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保证项目实施的制度、措施 |
《行政事业单位内部控制规范（试行）》 |
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|
项目实施计划 |
项目从2022年1月1日至2022年12月31日 |
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|
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|
实施期目标 |
年度目标 |
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|
总体目标 |
冬季采暖集中供热减少污染物排放 |
冬季采暖集中供热减少污染物排放 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
300平方米 |
数量指标 |
物业管理面积 |
300平方米 |
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|
供暖面积 |
300平方米 |
供暖面积 |
300平方米 |
|||||
|
预计用电量 |
≤95度 |
预计用电量 |
≤95度 |
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|
质量指标 |
水电暖气物业等保障度 |
定性保障 |
质量指标 |
水电暖气物业等保障度 |
定性保障 |
|||
|
修缮验收合格率 |
≥95% |
修缮验收合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
物业管理服务时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
时效指标 |
物业管理服务时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
|||
|
供暖时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
供暖时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
|||||
|
小型修缮工程时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
小型修缮工程时间 |
0XX月XX日-XX月XX日 |
|||||
|
成本指标 |
单位物业管理成本 |
≤300元/平方米 |
成本指标 |
单位物业管理成本 |
≤300元/平方米 |
|||
|
单位供暖成本 |
≤300元/平方米 |
单位供暖成本 |
≤300元/平方米 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
98保障 |
社会效益指标 |
单位正常运转保障度 |
98保障 |
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|
公共服务能力提升度 |
98提升 |
公共服务能力提升度 |
98提升 |
|||||
|
工作效率提升度 |
98提升 |
工作效率提升度 |
98提升 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥99% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥99% |
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|
|
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|
负责人： |
|
经办人： |
钱亮 |
联系电话： |
13546033243 |
填报日期： |
20211122172049 |
|
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：大同市生态环境局阳高分局车辆1辆，价值19.78万元。
2、房屋情况：大同市生态环境局阳高分局办公用房总面积800平米，价值147.67万元。
3、其他国有资产600.76万元。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
