第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关市政管理的方针政策、法律法规，结合我市实际起草市政管理、市容和环境卫生地方性法规草案和实施细则，提出并组织实施各个时期市政管理、市容和环境卫生的目标和计划，履行行政执法职责，依法管理城市。

　　（二）根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施、公用事业、市容环境卫生、供热、供气、给排水、污水处理（中水回用）近期规划和年度计划，并组织实施；指导行业发展，参与各项市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定以及市政公用设施工程的验收接管。

　　（三）对建成区道路、路牌、路灯、桥涵、排水等市政设施的维修、养护和管理工作进行监督检查；负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管；做好相关科学技术，科技情报（节能减排）的推广和应用工作；负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作；负责城市经营性停车设施行业的管理。

　　（四）依法对全市市容环境卫生实施监督检查，负责对建成区市容和环境卫生执法的监督检查；负责编制全市街容整修、夜景灯光的建设计划，并组织实施；负责对临时占用城市道路和公共场地的审批、管理并进行监督检查；负责搭建非永久性建筑物、构筑物、立面装修的审核会签和管理；负责建筑渣土排放、处置及处置场设置的审批工作；负责对市辖区、县市容和环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导；负责不洁车辆的监督管理和车辆清洗站的监督管理；对全市市容环境作业市场进行行业管理，负责市容环境对外经济技术合作与交流；负责协调环卫设施的规划布局，对环卫项目的建设、竣工验收和运营实施监管。

　　（五）负责系统内招商引资工作，外商投资项目的运营监管及全市公用事业的外经外事工作。

　　（六）负责建成区供热、供气、给排水等公用事业的行政管理工作。

　　（七）负责全市市政管理、城市市容市貌和环境卫生管理监察人员和执法队伍的培训教育。负责城市管理有关综合执法工作。

　　（八）负责有关市政公用事业、城市市容市貌和环境卫生管理方面的来信（电）、来访和议案、提案及行政诉讼、行政复议案件的处办等法制工作；开展城市管理综合执法的各项宣传教育。

　　（九）负责专项资金申请、使用；监督检查市容环卫事业性收费工作；负责管理建成区市政、公用事业、道桥、污水处理方面依法征收的费用，并会同物价部门制定依法收费的项目和标准。

　　（十）负责委属各单位的基层组织建设、精神文明建设、廉政建设、安全建设和领导班子建设；配合有关部门做好职工队伍的教育培训工作；指导所属单位的经营管理、安全生产等工作。

　　（十一）负责对县（区）本职能范围的工作指导和行业管理。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，市政管理委员会预算主要包括委本级预算及所属事业单位预算。

纳入市政管理委员会预算的单位包括：

大同市市政管理委员会委本级

大同市城市生活垃圾征费处

大同市西郊污水处理厂

大同市东郊污水处理厂

大同市节约用水办公室

大同市市政管理综合执法支队

第二部分  2018年度部门预算报表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市市政管理委员会2018年收支预算34429.64万元，比2017年收支预算37796.26万元减少3366.62万元，减少8.91%。

（二）一般公共预算支出情况

大同市市政管理委员会2018年一般公共预算支出预算15969.31万元，比2017年增加2072.93万元，增加14.92%。

1、2018年基本支出6136.32万元，比2017年减少2746.2万元。主要是2018年执行养老金并轨制度，退休费纳入养老保险机构发放。

其中：人员经费5418.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费327.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、备装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助390.37万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭补助支出。

2、 2018年项目支出9832.99万元，比2017年增加4819.13万元。主要原因为2018年新增项目。

（三）政府性基金预算支出情况

大同市市政管理委员会2018年基金预算支出18460.33万元，比2017年减少22.76%，原因为2018年项目减少。

二、“三公”经费情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算48.5万元，比2017年减少7万元。主要是大同市市政管理委员会严格执行国家相关政策，控制“三公”经费支出，使之呈现逐年递减态势。

三、机关运行经费情况

大同市市政管理委员会所属委本级及5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算共计120.51万元。

四、政府采购情况

2018年大同市市政管理委员会本级及委属各单位政府采购预算总额3047.57万元。各单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。